| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 93.948 | 98.694 | 5,05 | 4.746 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 31.110 | 32.682 | 5,05 | 1.572 |
| I. Gastos de Personal | 125.058 | 131.376 | 5,05 | 6.318 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.825 | 22.987 | 10,38 | 2.162 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 54.388 | 53.712 | -1,24 | -676 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 75.213 | 76.699 | 1,98 | 1.486 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 200.271 | 208.075 | 3,90 | 7.804 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 200.271 | 208.075 | 3,90 | 7.804 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 200.271 | 208.075 | 3,90 | 7.804 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 200.271 | 208.075 | 3,90 | 7.804 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 222.000 | 230.000 | 3,60 | 8.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 222.000 | 230.000 | 3,60 | 8.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 222.000 | 230.000 | 3,60 | 8.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 222.000 | 230.000 | 3,60 | 8.000 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 222.000 | 230.000 | 3,60 | 8.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 222.000 | 230.000 | 3,60 | 8.000 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 21.729 | 21.925 | 0,90 | 196 |