| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 61.651 | 61.651 | ||
| 13 LABORALES | 344.121 | 351.237 | 2,07 | 7.116 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 100.019 | 103.069 | 3,05 | 3.050 |
| I. Gastos de Personal | 505.791 | 515.957 | 2,01 | 10.166 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 42.710 | 38.510 | -9,83 | -4.200 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 155.000 | 175.000 | 12,90 | 20.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 197.710 | 213.510 | 7,99 | 15.800 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 703.501 | 729.467 | 3,69 | 25.966 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 369.792 | -100,00 | -369.792 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 135.000 | 135.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 369.792 | 135.000 | -63,49 | -234.792 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 369.792 | 135.000 | -63,49 | -234.792 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.073.293 | 864.467 | -19,46 | -208.826 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.073.293 | 864.467 | -19,46 | -208.826 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.073.293 | 864.467 | -19,46 | -208.826 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 32.474 | 11.979 | -63,11 | -20.495 |
| 33 VENTA DE BIENES | 11.600 | 8.000 | -31,03 | -3.600 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 44.074 | 19.979 | -54,67 | -24.095 |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 659.427 | 709.488 | 7,59 | 50.061 |
| IV. Transferencias Corrientes | 659.427 | 709.488 | 7,59 | 50.061 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 703.501 | 729.467 | 3,69 | 25.966 |
| 71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA C.A.R.M. | 369.792 | 135.000 | -63,49 | -234.792 |
| VII. Transferencias de Capital | 369.792 | 135.000 | -63,49 | -234.792 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 369.792 | 135.000 | -63,49 | -234.792 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.073.293 | 864.467 | -19,46 | -208.826 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.073.293 | 864.467 | -19,46 | -208.826 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 1.073.293 | 864.467 | -19,46 | -208.826 |