| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 555.194 | 620.751 | 11,81 | 65.557 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 169.404 | 192.662 | 13,73 | 23.258 |
| I. Gastos de Personal | 724.598 | 813.413 | 12,26 | 88.815 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.700 | 12.203 | 4,30 | 503 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 165.319 | 157.996 | -4,43 | -7.323 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 177.019 | 170.199 | -3,85 | -6.820 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 7.450.000 | 8.860.000 | 18,93 | 1.410.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 7.450.000 | 8.860.000 | 18,93 | 1.410.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.351.617 | 9.843.612 | 17,86 | 1.491.995 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 200.000 | -100,00 | -200.000 | |
| VI. Inversiones Reales | 200.000 | -100,00 | -200.000 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 200.000 | -100,00 | -200.000 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.551.617 | 9.843.612 | 15,11 | 1.291.995 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 8.551.617 | 9.843.612 | 15,11 | 1.291.995 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 8.551.617 | 9.843.612 | 15,11 | 1.291.995 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 8.351.617 | 9.843.612 | 17,86 | 1.491.995 |
| IV. Transferencias Corrientes | 8.351.617 | 9.843.612 | 17,86 | 1.491.995 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.351.617 | 9.843.612 | 17,86 | 1.491.995 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 200.000 | -100,00 | -200.000 | |
| VII. Transferencias de Capital | 200.000 | -100,00 | -200.000 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 200.000 | -100,00 | -200.000 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.551.617 | 9.843.612 | 15,11 | 1.291.995 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 8.551.617 | 9.843.612 | 15,11 | 1.291.995 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 8.551.617 | 9.843.612 | 15,11 | 1.291.995 |