| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 84.910 | 86.609 | 2,00 | 1.699 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 24.350 | 24.837 | 2,00 | 487 |
| I. Gastos de Personal | 109.260 | 111.446 | 2,00 | 2.186 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 45.000 | 46.800 | 4,00 | 1.800 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 435.000 | 448.000 | 2,99 | 13.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 480.000 | 494.800 | 3,08 | 14.800 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 350 | -100,00 | -350 | |
| III. Gastos Financieros | 350 | -100,00 | -350 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 589.610 | 606.246 | 2,82 | 16.636 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 589.610 | 606.246 | 2,82 | 16.636 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 589.610 | 606.246 | 2,82 | 16.636 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 589.610 | 606.246 | 2,82 | 16.636 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 31 PRECIOS PÚBLICOS | 55.000 | 57.750 | 5,00 | 2.750 |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 700.000 | 702.000 | 0,29 | 2.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 755.000 | 759.750 | 0,63 | 4.750 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 755.000 | 759.750 | 0,63 | 4.750 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 755.000 | 759.750 | 0,63 | 4.750 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 755.000 | 759.750 | 0,63 | 4.750 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 755.000 | 759.750 | 0,63 | 4.750 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 165.390 | 153.504 | -7,19 | -11.886 |