| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 86.609 | 90.760 | 4,79 | 4.151 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 24.837 | 26.020 | 4,76 | 1.183 |
| I. Gastos de Personal | 111.446 | 116.780 | 4,79 | 5.334 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.800 | 49.600 | 5,98 | 2.800 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 448.000 | 432.826 | -3,39 | -15.174 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 494.800 | 482.426 | -2,50 | -12.374 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 200 | 200 | ||
| III. Gastos Financieros | 200 | 200 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 606.246 | 599.406 | -1,13 | -6.840 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 606.246 | 599.406 | -1,13 | -6.840 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 606.246 | 599.406 | -1,13 | -6.840 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 606.246 | 599.406 | -1,13 | -6.840 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 57.750 | 61.215 | 6,00 | 3.465 |
| 39 OTROS INGRESOS | 702.000 | 704.000 | 0,28 | 2.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 759.750 | 765.215 | 0,72 | 5.465 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 759.750 | 765.215 | 0,72 | 5.465 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 759.750 | 765.215 | 0,72 | 5.465 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 759.750 | 765.215 | 0,72 | 5.465 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 759.750 | 765.215 | 0,72 | 5.465 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 153.504 | 165.809 | 8,02 | 12.305 |