| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 64.606 | 64.606 | ||
| 13 LABORALES | 3.859.622 | 3.934.952 | 1,95 | 75.330 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.083.000 | 1.083.000 | ||
| I. Gastos de Personal | 5.007.228 | 5.082.558 | 1,50 | 75.330 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000 | 5.000 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 250.500 | 250.500 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 508.800 | 508.800 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 72.000 | 72.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 836.300 | 836.300 | ||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 525.246 | 308.000 | 41,36- | 217.246- |
| III. Gastos Financieros | 525.246 | 308.000 | 41,36- | 217.246- |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 60.000 | 200.000 | 233,33 | 140.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 60.000 | 200.000 | 233,33 | 140.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.428.774 | 6.426.858 | 0,03- | 1.916- |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 14.500 | 14.500 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000 | 90.000 | 10,00- | 10.000- |
| VI. Inversiones Reales | 114.500 | 104.500 | 8,73- | 10.000- |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 11.768.687 | 14.101.310 | 19,82 | 2.332.623 |
| VII. Transferencias de Capital | 11.768.687 | 14.101.310 | 19,82 | 2.332.623 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 11.883.187 | 14.205.810 | 19,55 | 2.322.623 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 18.311.961 | 20.632.668 | 12,67 | 2.320.707 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 43.916.813 | 42.100.000 | 4,14- | 1.816.813- |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 43.916.813 | 42.100.000 | 4,14- | 1.816.813- |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 43.916.813 | 42.100.000 | 4,14- | 1.816.813- |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 62.228.774 | 62.732.668 | 0,81 | 503.894 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 62.228.774 | 62.732.668 | 0,81 | 503.894 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.485.644 | 5.454.781 | 0,56- | 30.863- |
| 49 DEL EXTERIOR | 60.000 | 150.000 | 150,00 | 90.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 5.545.644 | 5.604.781 | 1,07 | 59.137 |
| 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC | 365.000 | 365.000 | ||
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 200.000 | 200.000 | ||
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 318.130 | 257.077 | 19,19- | 61.053- |
| V. Ingresos Patrimoniales | 883.130 | 822.077 | 6,91- | 61.053- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.428.774 | 6.426.858 | 0,03- | 1.916- |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 15.500.000 | 13.832.810 | 10,76- | 1.667.190- |
| VII. Transferencias de Capital | 15.500.000 | 13.832.810 | 10,76- | 1.667.190- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 15.500.000 | 13.832.810 | 10,76- | 1.667.190- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.928.774 | 20.259.668 | 7,61- | 1.669.106- |
| 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL | 40.000.000 | 41.000.000 | 2,50 | 1.000.000 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 40.000.000 | 41.000.000 | 2,50 | 1.000.000 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 40.000.000 | 41.000.000 | 2,50 | 1.000.000 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 61.928.774 | 61.259.668 | 1,08- | 669.106- |
| (+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 300.000 | 1.473.000 | 391,00 | 1.173.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 300.000 | 1.473.000 | 391,00 | 1.173.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 62.228.774 | 62.732.668 | 0,81 | 503.894 |