| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 54.100 | 55.456 | 2,51 | 1.356 |
| 12 FUNCIONARIOS | 14.349.552 | 14.053.766 | -2,06 | -295.786 |
| 13 LABORALES | 31.200 | -100,00 | -31.200 | |
| 14 OTRO PERSONAL | 14.400 | 15.000 | 4,17 | 600 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.290.506 | 3.292.882 | 0,07 | 2.376 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 6.149.070 | 6.471.724 | 5,25 | 322.654 |
| I. Gastos de Personal | 23.888.828 | 23.888.828 | ||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.023 | 97.023 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 423.113 | 423.113 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 869.892 | 869.892 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.100 | 12.100 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.402.128 | 1.402.128 | ||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 40.000 | 40.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 40.000 | 40.000 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 6.500 | -100,00 | -6.500 | |
| IV. Transferencias Corrientes | 6.500 | -100,00 | -6.500 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 25.337.456 | 25.330.956 | -0,03 | -6.500 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.636.494 | 2.681.395 | 1,70 | 44.901 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 50.000 | -100,00 | -50.000 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 235.005 | 100.000 | -57,45 | -135.005 |
| VI. Inversiones Reales | 2.921.499 | 2.781.395 | -4,80 | -140.104 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.921.499 | 2.781.395 | -4,80 | -140.104 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.258.955 | 28.112.351 | -0,52 | -146.604 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 20.000 | 26.500 | 32,50 | 6.500 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 20.000 | 26.500 | 32,50 | 6.500 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 20.000 | 26.500 | 32,50 | 6.500 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 28.278.955 | 28.138.851 | -0,50 | -140.104 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 28.278.955 | 28.138.851 | -0,50 | -140.104 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 2.916.505 | 2.819.901 | -3,31 | -96.604 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 2.916.505 | 2.819.901 | -3,31 | -96.604 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 15.302.865 | 15.302.865 | ||
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 9.988.085 | 9.988.085 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 25.290.950 | 25.290.950 | ||
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 1.400 | 1.400 | ||
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 100 | 100 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 1.500 | 1.500 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 28.208.955 | 28.112.351 | -0,34 | -96.604 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 50.000 | -100,00 | -50.000 | |
| VII. Transferencias de Capital | 50.000 | -100,00 | -50.000 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 50.000 | -100,00 | -50.000 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.258.955 | 28.112.351 | -0,52 | -146.604 |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 20.000 | 26.500 | 32,50 | 6.500 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 20.000 | 26.500 | 32,50 | 6.500 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 20.000 | 26.500 | 32,50 | 6.500 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 28.278.955 | 28.138.851 | -0,50 | -140.104 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 28.278.955 | 28.138.851 | -0,50 | -140.104 |