| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 57.215 | 57.215 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 15.279.855 | 17.306.711 | 13,26 | 2.026.856 |
| 13 LABORALES | 58.566 | 30.559 | -47,82 | -28.007 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.837.468 | 3.752.945 | 32,26 | 915.477 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 6.855.724 | 6.864.839 | 0,13 | 9.115 |
| I. Gastos de Personal | 25.088.828 | 28.012.269 | 11,65 | 2.923.441 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.023 | 50.000 | -48,47 | -47.023 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 423.113 | 500.000 | 18,17 | 76.887 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.169.886 | 1.432.122 | 22,42 | 262.236 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.100 | 20.000 | 65,29 | 7.900 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.702.122 | 2.002.122 | 17,63 | 300.000 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 100.000 | 100.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 100.000 | 100.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 26.890.950 | 30.114.391 | 11,99 | 3.223.441 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.851.925 | 2.853.621 | 0,06 | 1.696 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000 | 100.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 2.951.925 | 2.953.621 | 0,06 | 1.696 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.951.925 | 2.953.621 | 0,06 | 1.696 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 29.842.875 | 33.068.012 | 10,81 | 3.225.137 |
| 85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL S | 26.500 | 26.500 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 26.500 | 26.500 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 26.500 | 26.500 | ||
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 29.869.375 | 33.094.512 | 10,80 | 3.225.137 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 29.869.375 | 33.094.512 | 10,80 | 3.225.137 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 3.051.725 | 3.053.421 | 0,06 | 1.696 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 3.051.725 | 3.053.421 | 0,06 | 1.696 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 16.802.865 | 18.388.865 | 9,44 | 1.586.000 |
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 9.988.085 | 11.625.526 | 16,39 | 1.637.441 |
| IV. Transferencias Corrientes | 26.790.950 | 30.014.391 | 12,03 | 3.223.441 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 200 | 200 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 200 | 200 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 29.842.875 | 33.068.012 | 10,81 | 3.225.137 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 29.842.875 | 33.068.012 | 10,81 | 3.225.137 |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 26.500 | 26.500 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 26.500 | 26.500 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 26.500 | 26.500 | ||
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 29.869.375 | 33.094.512 | 10,80 | 3.225.137 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 29.869.375 | 33.094.512 | 10,80 | 3.225.137 |