| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 68.399 | 69.746 | 1,97 | 1.347 |
| 13 LABORALES | 4.620.688 | 4.806.442 | 4,02 | 185.754 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.342.054 | 1.396.643 | 4,07 | 54.589 |
| I. Gastos de Personal | 6.031.141 | 6.272.831 | 4,01 | 241.690 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 7.000 | 7.462 | 6,60 | 462 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 519.968 | 554.288 | 6,60 | 34.320 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 445.000 | 474.371 | 6,60 | 29.371 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15.000 | 15.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 986.968 | 1.051.121 | 6,50 | 64.153 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 154.850 | 154.850 | ||
| III. Gastos Financieros | 154.850 | 154.850 | ||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.312.919 | 3.312.919 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 3.312.919 | 3.312.919 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 7.172.959 | 10.791.721 | 50,45 | 3.618.762 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 109.827 | 150.000 | 36,58 | 40.173 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 318.000 | 350.000 | 10,06 | 32.000 |
| VI. Inversiones Reales | 427.827 | 500.000 | 16,87 | 72.173 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 33.120.680 | 29.454.346 | -11,07 | -3.666.334 |
| VII. Transferencias de Capital | 33.120.680 | 29.454.346 | -11,07 | -3.666.334 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 33.548.507 | 29.954.346 | -10,71 | -3.594.161 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 40.721.466 | 40.746.067 | 0,06 | 24.601 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 40.721.466 | 40.746.067 | 0,06 | 24.601 |
| (+)Gastos anticipados ejercicios anterio | 44.145.155 | 47.500.000 | 7,60 | 3.354.845 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 44.145.155 | 47.500.000 | 7,60 | 3.354.845 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 84.866.621 | 88.246.067 | 3,98 | 3.379.446 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 6.628.353 | 10.246.721 | 54,59 | 3.618.368 |
| IV. Transferencias Corrientes | 6.628.353 | 10.246.721 | 54,59 | 3.618.368 |
| 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC | 309.700 | 310.000 | 0,10 | 300 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 5.000 | 5.000 | ||
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 229.906 | 230.000 | 0,04 | 94 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 544.606 | 545.000 | 0,07 | 394 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 7.172.959 | 10.791.721 | 50,45 | 3.618.762 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 43.363.507 | 29.954.346 | -30,92 | -13.409.161 |
| VII. Transferencias de Capital | 43.363.507 | 29.954.346 | -30,92 | -13.409.161 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 43.363.507 | 29.954.346 | -30,92 | -13.409.161 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 50.536.466 | 40.746.067 | -19,37 | -9.790.399 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 50.536.466 | 40.746.067 | -19,37 | -9.790.399 |
| (+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 34.330.155 | 47.500.000 | 38,36 | 13.169.845 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 34.330.155 | 47.500.000 | 38,36 | 13.169.845 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 84.866.621 | 88.246.067 | 3,98 | 3.379.446 |