| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 57.215 | 57.215 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 17.306.711 | 17.882.079 | 3,32 | 575.368 |
| 13 LABORALES | 30.559 | -100,00 | -30.559 | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.752.945 | 3.721.266 | -0,84 | -31.679 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 6.864.839 | 7.002.136 | 2,00 | 137.297 |
| I. Gastos de Personal | 28.012.269 | 28.662.696 | 2,32 | 650.427 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 50.000 | 50.000 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500.000 | 500.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.432.122 | 1.860.929 | 29,94 | 428.807 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 20.000 | 20.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 2.002.122 | 2.430.929 | 21,42 | 428.807 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 100.000 | 150.000 | 50,00 | 50.000 |
| III. Gastos Financieros | 100.000 | 150.000 | 50,00 | 50.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 30.114.391 | 31.243.625 | 3,75 | 1.129.234 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.853.621 | 4.318.170 | 51,32 | 1.464.549 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000 | 4.235 | -95,77 | -95.765 |
| VI. Inversiones Reales | 2.953.621 | 4.322.405 | 46,34 | 1.368.784 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.953.621 | 4.322.405 | 46,34 | 1.368.784 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 33.068.012 | 35.566.030 | 7,55 | 2.498.018 |
| 85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL S | 26.500 | 26.500 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 26.500 | 26.500 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 26.500 | 26.500 | ||
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 33.094.512 | 35.592.530 | 7,55 | 2.498.018 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 33.094.512 | 35.592.530 | 7,55 | 2.498.018 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 3.053.421 | 3.122.405 | 2,26 | 68.984 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 3.053.421 | 3.122.405 | 2,26 | 68.984 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 18.388.865 | 19.618.099 | 6,68 | 1.229.234 |
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 11.625.526 | 11.625.526 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 30.014.391 | 31.243.625 | 4,10 | 1.229.234 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 200 | -100,00 | -200 | |
| V. Ingresos Patrimoniales | 200 | -100,00 | -200 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 33.068.012 | 34.366.030 | 3,93 | 1.298.018 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 33.068.012 | 35.566.030 | 7,55 | 2.498.018 |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 26.500 | 26.500 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 26.500 | 26.500 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 26.500 | 26.500 | ||
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 33.094.512 | 35.592.530 | 7,55 | 2.498.018 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 33.094.512 | 35.592.530 | 7,55 | 2.498.018 |