| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 59.496 | 58.664 | -1,40 | -832 |
| 12 FUNCIONARIOS | 362.040 | 344.086 | -4,96 | -17.954 |
| 13 LABORALES | 1.342.202 | 1.369.046 | 2,00 | 26.844 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 491.117 | 513.009 | 4,46 | 21.892 |
| I. Gastos de Personal | 2.254.855 | 2.284.805 | 1,33 | 29.950 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 180.000 | 200.000 | 11,11 | 20.000 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 700.000 | 1.000.000 | 42,86 | 300.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.017.412 | 6.935.438 | 15,26 | 918.026 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 6.897.412 | 8.135.438 | 17,95 | 1.238.026 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 50.000 | 50.000 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 153.000 | 355.000 | 132,03 | 202.000 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 992.919 | 1.801.000 | 81,38 | 808.081 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 565.000 | 553.000 | -2,12 | -12.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 1.760.919 | 2.759.000 | 56,68 | 998.081 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 10.913.186 | 13.179.243 | 20,76 | 2.266.057 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 36.231 | 14.693 | -59,45 | -21.538 |
| VI. Inversiones Reales | 36.231 | 14.693 | -59,45 | -21.538 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 468.111 | -100,00 | -468.111 | |
| VII. Transferencias de Capital | 468.111 | -100,00 | -468.111 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 504.342 | 14.693 | -97,09 | -489.649 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.417.528 | 13.193.936 | 15,56 | 1.776.408 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 11.417.528 | 13.193.936 | 15,56 | 1.776.408 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 11.417.528 | 13.193.936 | 15,56 | 1.776.408 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 760.000 | 800.000 | 5,26 | 40.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 760.000 | 800.000 | 5,26 | 40.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 10.153.186 | 12.379.243 | 21,92 | 2.226.057 |
| IV. Transferencias Corrientes | 10.153.186 | 12.379.243 | 21,92 | 2.226.057 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 10.913.186 | 13.179.243 | 20,76 | 2.266.057 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 504.342 | 14.693 | -97,09 | -489.649 |
| VII. Transferencias de Capital | 504.342 | 14.693 | -97,09 | -489.649 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 504.342 | 14.693 | -97,09 | -489.649 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.417.528 | 13.193.936 | 15,56 | 1.776.408 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 11.417.528 | 13.193.936 | 15,56 | 1.776.408 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 11.417.528 | 13.193.936 | 15,56 | 1.776.408 |