| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 161.094 | 165.618 | 2,81 | 4.524 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 50.578 | 58.341 | 15,35 | 7.763 |
| I. Gastos de Personal | 211.672 | 223.959 | 5,80 | 12.287 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 397.658 | 450.000 | 13,16 | 52.342 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.418.645 | 3.998.657 | -52,50 | -4.419.988 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 8.816.303 | 4.448.657 | -49,54 | -4.367.646 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 20.850.231 | 21.871.002 | 4,90 | 1.020.771 |
| III. Gastos Financieros | 20.850.231 | 21.871.002 | 4,90 | 1.020.771 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 29.878.206 | 26.543.618 | -11,16 | -3.334.588 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 400.000 | 811.936 | 102,98 | 411.936 |
| VI. Inversiones Reales | 400.000 | 811.936 | 102,98 | 411.936 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 400.000 | 811.936 | 102,98 | 411.936 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 30.278.206 | 27.355.554 | -9,65 | -2.922.652 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 30.278.206 | 27.355.554 | -9,65 | -2.922.652 |
| (+)Traspaso a corto plazo deudas a largo | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| Otros ajustes | 7.084.805 | 7.312.970 | 3,22 | 228.165 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 12.111.970 | 12.340.135 | 1,88 | 228.165 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 42.390.176 | 39.695.689 | -6,36 | -2.694.487 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 25.243.964 | 27.489.796 | 8,90 | 2.245.832 |
| IV. Transferencias Corrientes | 25.243.964 | 27.489.796 | 8,90 | 2.245.832 |
| 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES | 6.993.600 | 2.991.699 | -57,22 | -4.001.901 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 20.839 | 20.839 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 7.014.439 | 3.012.538 | -57,05 | -4.001.901 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 32.258.403 | 30.502.334 | -5,44 | -1.756.069 |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 6.082.870 | 6.082.870 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 6.082.870 | 6.082.870 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 6.082.870 | 6.082.870 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 38.341.273 | 36.585.204 | -4,58 | -1.756.069 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 38.341.273 | 36.585.204 | -4,58 | -1.756.069 |
| Otros ajustes | 4.048.903 | 3.110.485 | -23,18 | -938.418 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4.048.903 | 3.110.485 | -23,18 | -938.418 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 42.390.176 | 39.695.689 | -6,36 | -2.694.487 |