| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.954 | 58.952 | -0,00 | -2 |
| 12 FUNCIONARIOS | 131.738 | 135.821 | 3,10 | 4.083 |
| 14 OTRO PERSONAL | 435.480 | 449.018 | 3,11 | 13.538 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 187.600 | 188.408 | 0,43 | 808 |
| I. Gastos de Personal | 813.772 | 832.199 | 2,26 | 18.427 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.150 | 16.150 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 661.826 | 665.107 | 0,50 | 3.281 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 677.976 | 681.257 | 0,48 | 3.281 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.491.748 | 1.513.456 | 1,46 | 21.708 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 45.500 | 45.500 | ||
| VI. Inversiones Reales | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.537.248 | 1.558.956 | 1,41 | 21.708 |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 18.500.000 | 4.000.000 | -78,38 | -14.500.000 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 15.112.800 | 11.823.760 | -21,76 | -3.289.040 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 33.612.800 | 15.823.760 | -52,92 | -17.789.040 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 6.773.912 | -100,00 | -6.773.912 | |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 6.773.912 | -100,00 | -6.773.912 | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 40.386.712 | 15.823.760 | -60,82 | -24.562.952 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 41.923.960 | 17.382.716 | -58,54 | -24.541.244 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 1.115.381 | 944.229 | -15,34 | -171.152 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 1.115.381 | 944.229 | -15,34 | -171.152 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 43.039.341 | 18.326.945 | -57,42 | -24.712.396 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 732 | -100,00 | -732 | |
| 39 OTROS INGRESOS | 768.107 | 1.265.520 | 64,76 | 497.413 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 768.839 | 1.265.520 | 64,60 | 496.681 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 722.909 | 247.936 | -65,70 | -474.973 |
| IV. Transferencias Corrientes | 722.909 | 247.936 | -65,70 | -474.973 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.491.748 | 1.513.456 | 1,46 | 21.708 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 45.500 | 45.500 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.537.248 | 1.558.956 | 1,41 | 21.708 |
| 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL S | 33.114.797 | 11.338.218 | -65,76 | -21.776.579 |
| 83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D | 7.023.329 | 4.404.313 | -37,29 | -2.619.016 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 40.138.126 | 15.742.531 | -60,78 | -24.395.595 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 40.138.126 | 15.742.531 | -60,78 | -24.395.595 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 41.675.374 | 17.301.487 | -58,49 | -24.373.887 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 41.675.374 | 17.301.487 | -58,49 | -24.373.887 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | -1.363.967 | -1.025.458 | -24,82 | 338.509 |