| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.031 | 58.031 | ||
| 13 LABORALES | 2.222.189 | 2.367.738 | 6,55 | 145.549 |
| 14 OTRO PERSONAL | 3.017.012 | 4.721.466 | 56,49 | 1.704.454 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 75.193 | 75.193 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.729.317 | 2.343.813 | 35,53 | 614.496 |
| I. Gastos de Personal | 7.101.742 | 9.566.241 | 34,70 | 2.464.499 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 52.370 | 62.855 | 20,02 | 10.485 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 135.484 | 150.019 | 10,73 | 14.535 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.847.104 | 5.024.411 | 3,66 | 177.307 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 53.921 | 119.518 | 121,65 | 65.597 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 5.088.879 | 5.356.803 | 5,26 | 267.924 |
| 32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA | 325.387 | 291.419 | -10,44 | -33.968 |
| III. Gastos Financieros | 325.387 | 291.419 | -10,44 | -33.968 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 12.516.008 | 15.214.463 | 21,56 | 2.698.455 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 941.473 | 941.473 | ||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 792.000 | -100,00 | -792.000 | |
| VI. Inversiones Reales | 792.000 | 941.473 | 18,87 | 149.473 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 792.000 | 941.473 | 18,87 | 149.473 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.308.008 | 16.155.936 | 21,40 | 2.847.928 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 872.953 | 872.953 | ||
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 872.953 | 872.953 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 872.953 | 872.953 | ||
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 14.180.961 | 17.028.889 | 20,08 | 2.847.928 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 14.180.961 | 17.028.889 | 20,08 | 2.847.928 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 1.923.887 | 2.294.541 | 19,27 | 370.654 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 1.923.887 | 2.294.541 | 19,27 | 370.654 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 2.352.412 | 3.787.885 | 61,02 | 1.435.473 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 3.881.322 | 4.161.543 | 7,22 | 280.221 |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 2.673.221 | 2.993.250 | 11,97 | 320.029 |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 940.554 | 1.007.920 | 7,16 | 67.366 |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 209.000 | 250.000 | 19,62 | 41.000 |
| 49 DEL EXTERIOR | 232.568 | 409.305 | 75,99 | 176.737 |
| IV. Transferencias Corrientes | 10.289.077 | 12.609.903 | 22,56 | 2.320.826 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 319.821 | 326.797 | 2,18 | 6.976 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 319.821 | 326.797 | 2,18 | 6.976 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 12.532.785 | 15.231.241 | 21,53 | 2.698.456 |
| 70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 587.000 | 444.246 | -24,32 | -142.754 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 872.953 | 872.953 | ||
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 100.000 | 100.000 | ||
| 77 DE EMPRESAS PRIVADAS | 125.000 | 207.426 | 65,94 | 82.426 |
| 79 DEL EXTERIOR | 80.000 | 189.801 | 137,25 | 109.801 |
| VII. Transferencias de Capital | 1.664.953 | 1.814.426 | 8,98 | 149.473 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.664.953 | 1.814.426 | 8,98 | 149.473 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 14.197.738 | 17.045.667 | 20,06 | 2.847.929 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 14.197.738 | 17.045.667 | 20,06 | 2.847.929 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 14.197.738 | 17.045.667 | 20,06 | 2.847.929 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 16.777 | 16.778 | 0,01 | 1 |