| Centro / Subconcepto | Presupuesto 2016 | S/Total % 2016 | Presupuesto 2017 | S/Total % 2017 | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 5.500 | 0,00 | 4.908 | 0,00 | -10,76 |
| 30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y | 20.000 | 0,00 | 16.849 | 0,00 | -15,76 |
| 31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GES | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 38000 DE EJERCICIOS CERRADOS | 26.000 | 0,00 | 48.023 | 0,00 | 84,70 |
| 38100 PAGOS INDEBIDOS | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 130100 C.N.S. SECRETARÍA GENERAL | 61.504 | 0,00 | 79.784 | 0,00 | 29,72 |
| 30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 100.000 | 0,00 | 113.318 | 0,00 | 13,32 |
| 30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNC | 13.615 | 0,00 | 84.315 | 0,00 | 519,28 |
| 31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GES | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 38000 DE EJERCICIOS CERRADOS | 2.000 | 0,00 | 1 | 0,00 | -99,95 |
| 38100 PAGOS INDEBIDOS | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 40803 INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA | 512.095 | 0,01 | 407.131 | 0,01 | -20,50 |
| 89000 AL PERSONAL | 370.000 | 0,01 | 162.229 | 0,00 | -56,15 |
| 130200 C.N.S. DG FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SER | 997.712 | 0,03 | 766.996 | 0,02 | -23,12 |
| 38000 DE EJERCICIOS CERRADOS | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 130300 C.N.S. D.G.PRESUPUESTOS Y FON. EUROPEO | 100.002 | 0,00 | 100.002 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 TARIFA AUTONÓMICA I.R.P.F. | 805.459.101 | 21,26 | 880.589.690 | 23,08 | 9,33 |
| 10050 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL TARIFA ESTATAL | 9.592.047 | 0,25 | 9.908.010 | 0,26 | 3,29 |
| 10100 EJERCICIO CORRIENTE | 1.377.997 | 0,04 | 1.677.997 | 0,04 | 21,77 |
| 10190 EJERCICIOS ANTERIORES | 500.000 | 0,01 | 950.000 | 0,02 | 90,00 |
| 10400 PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS NACIONALES D | 950.000 | 0,03 | 850.000 | 0,02 | -10,53 |
| 10500 PARTICIPACIÓN EN CUOTAS PROVINCIALES DEL | 220.000 | 0,01 | 760.000 | 0,02 | 245,45 |
| 11000 SOBRE SUCESIONES | 89.642.242 | 2,37 | 63.437.739 | 1,66 | -29,23 |
| 11001 SOBRE DONACIONES | 19.504.498 | 0,51 | 17.657.420 | 0,46 | -9,47 |
| 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 28.728.703 | 0,76 | 27.078.753 | 0,71 | -5,74 |
| 11200 IMPTO.SOBRE LOS DEPÓSITOS EN ENTIDADES D | 8.364.734 | 0,22 | 10.364.734 | 0,27 | 23,91 |
| 20000 TRANSMISIONES ONEROSAS | 163.403.279 | 4,31 | 155.675.350 | 4,08 | -4,73 |
| 20001 OPERACIONES SOCIETARIAS | 1.052.004 | 0,03 | 979.868 | 0,03 | -6,86 |
| 20100 ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS | 79.027.999 | 2,09 | 70.507.831 | 1,85 | -10,78 |
| 21001 PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA IVA | 943.455.871 | 24,90 | 929.509.140 | 24,36 | -1,48 |
| 21050 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL IVA | 11.963.707 | 0,32 | 12.412.550 | 0,33 | 3,75 |
| 22000 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y | 13.680.903 | 0,36 | 14.949.190 | 0,39 | 9,27 |
| 22001 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE LA | 5.649.622 | 0,15 | 6.029.930 | 0,16 | 6,73 |
| 22003 PARTIC.AUTONOMICA IMP. ESPECIAL LABORES | 138.560.919 | 3,66 | 156.047.150 | 4,09 | 12,62 |
| 22004 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE HID | 256.730.075 | 6,78 | 267.761.150 | 7,02 | 4,30 |
| 22005 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 9.881.555 | 0,26 | 9.616.443 | 0,25 | -2,68 |
| 22006 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL PRODUCTOS | 298.779 | 0,01 | 319.800 | 0,01 | 7,04 |
| 22007 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE ELE | 50.923.220 | 1,34 | 52.260.870 | 1,37 | 2,63 |
| 22010 IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS. TIPO A | 55.044.593 | 1,45 | 53.330.810 | 1,40 | -3,11 |
| 22050 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. | 183.210 | 0,00 | 182.404 | 0,00 | -0,44 |
| 22051 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVE | 62.132 | 0,00 | 67.007 | 0,00 | 7,85 |
| 22053 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LABORES | 2.008.795 | 0,05 | 2.078.396 | 0,05 | 3,46 |
| 22054 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCAR | 2.933.462 | 0,08 | 2.852.071 | 0,07 | -2,77 |
| 22056 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTE | 3.670 | 0,00 | 3.417 | 0,00 | -6,89 |
| 25000 IMPTO.REG. SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO D | 534.526 | 0,01 | 374.278 | 0,01 | -29,98 |
| 25100 TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO | 32.010.561 | 0,84 | 30.732.323 | 0,81 | -3,99 |
| 25101 TASAS FISCALES SOBRE RIFAS,TÓMOBOLAS,APU | 1.382.974 | 0,04 | 1.301.352 | 0,03 | -5,90 |
| 25200 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO ELEC | 1.751.295 | 0,05 | 2.497.143 | 0,07 | 42,59 |
| 30102 COMPENSACIÓN LEY 15/1987 | 101.836 | 0,00 | 90.544 | 0,00 | -11,09 |
| 39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIA | 3.000.000 | 0,08 | 2.000.000 | 0,05 | -33,33 |
| 39101 INTERESES DE DEMORA | 2.000.000 | 0,05 | 3.500.000 | 0,09 | 75,00 |
| 39102 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS | 4.500.000 | 0,12 | 6.500.000 | 0,17 | 44,44 |
| 39103 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TR | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 39105 RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACIONES | 600.000 | 0,02 | 1.000.000 | 0,03 | 66,67 |
| 40001 APORTACIÓN SANITARIA | 38.923.521 | 1,03 | 39.131.346 | 1,03 | 0,53 |
| 40002 A.M.D.B. | 880.000 | 0,02 | 880.000 | 0,02 | 0,00 |
| 40004 Fondo Complementario de Financiación | 149.517.646 | 3,95 | 151.921.814 | 3,98 | 1,61 |
| 40101 FONDO DE SUFICIENCIA | 0 | 0,00 | -174.848.710 | -4,58 | 0,00 |
| 40109 FONDO DE GARANTÍA | 385.088.706 | 10,16 | 639.726.330 | 16,77 | 66,12 |
| 40110 FONDOS DE CONVERGENCIA | 140.248.500 | 3,70 | 161.109.910 | 4,22 | 14,87 |
| 40111 ANTICIPO FRACCIONAM.LIQUID.NEG.EJERC.ANT | 87.143.760 | 2,30 | -29.251.200 | -0,77 | -133,57 |
| 49050 DEL F.S.E. 2014-2020 | 44.326.004 | 1,17 | 25.972.104 | 0,68 | -41,41 |
| 70000 F.C.I. EJERCICIO CORRIENTE | 22.159.030 | 0,58 | 22.159.030 | 0,58 | 0,00 |
| 79014 FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL | 0 | 0,00 | 137.213 | 0,00 | 0,00 |
| 79019 FEDER. ESTRATEGIA EDUSI | 0 | 0,00 | 2.547.452 | 0,07 | 0,00 |
| 79050 FEDER. P.O. 2014-2020 | 64.118.550 | 1,69 | 46.977.799 | 1,23 | -26,73 |
| 79350 FEADER. P.O. 2014-2020 | 41.500.572 | 1,10 | 57.040.901 | 1,49 | 37,45 |
| 87000 REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO | 54.864.764 | 1,45 | 73.115.448 | 1,92 | 33,26 |
| 130301 SERVICIO DE FINANCIACIÓN EXTERNA | 3.773.875.362 | 99,59 | 3.812.492.797 | 99,92 | 1,02 |
| 32902 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AUTOMOVILÍSTI | 135.000 | 0,00 | 135.000 | 0,00 | 0,00 |
| 38000 DE EJERCICIOS CERRADOS | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 54000 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 4.900 | 0,00 | 141.669 | 0,00 | 2.791,20 |
| 55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60001 VENTA DE OTROS SOLARES | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 60100 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 61050 VTA EDIF Y LOCALES PLAN OPTI ACTIVOS INM | 13.969.493 | 0,37 | 1.796.942 | 0,05 | -87,14 |
| 61099 VENTA DE OTROS EDIFICIOS Y LOCALES | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 61200 ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS | 50.000 | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -80,00 |
| 68000 DE EJERCICIOS CERRADOS | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| 130400 C.N.S. D.G. PATRIMONIO E INFORMATICA | 14.264.399 | 0,38 | 2.188.617 | 0,06 | -84,66 |
| Total SECCIÓN | 3.789.298.979 | 100,00 | 3.815.628.196 | 100,00 | 0,69 |