Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.816,00 | 55.816,00 | 55.816,00 | |||||
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 55.816,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.043.106,00 | 16.043.106,00 | 1.444.461,44 | 1.444.461,44 | 14.598.644,56 | 1.444.461,44 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 412.527,00 | 412.527,00 | 74.061,08 | 74.061,08 | 338.465,92 | 74.061,08 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.450.023,00 | 1.450.023,00 | 21.401,52 | 21.401,52 | 1.428.621,48 | 21.401,52 | ||
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 17.905.656,00 | 1.539.924,04 | 1.539.924,04 | 16.365.731,96 | 1.539.924,04 | ||
131 LABORAL TEMPORAL | 16.074,00 | 16.074,00 | 10.067,02 | 1.073,64 | 15.000,36 | 1.073,64 | ||
13 LABORALES | 16.074,00 | 16.074,00 | 10.067,02 | 1.073,64 | 15.000,36 | 1.073,64 | ||
151 GRATIFICACIONES | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 252.000,51 | 252.000,51 | 1.596.444,49 | 252.000,51 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 252.000,51 | 252.000,51 | 1.596.444,49 | 252.000,51 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.272.752,00 | 25.272.752,00 | 1.801.991,57 | 1.792.998,19 | 23.479.753,81 | 1.792.998,19 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265,00 | 128.265,00 | 128.265,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987,00 | 388.987,00 | 56.035,30 | 388.987,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505,00 | 14.505,00 | 14.505,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973,00 | 37.973,00 | 37.973,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 605.883,00 | 605.883,00 | 56.035,30 | 605.883,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362,00 | 38.362,00 | 38.362,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.942.100,00 | 1.942.100,00 | 876.338,56 | 1.942.100,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 75.528,00 | 75.528,00 | 75.528,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 637.401,00 | 637.401,00 | 637.401,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 21.299,00 | 21.299,00 | 21.299,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 5.621.416,00 | 5.621.416,00 | 472.389,98 | 5.621.416,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.306,00 | 8.336.306,00 | 1.348.728,54 | 8.336.306,00 | ||||
230 DIETAS | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.344,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 23.360,00 | 23.360,00 | 23.360,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704,00 | 28.704,00 | 28.704,00 | |||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43.913.003,00 | 43.913.003,00 | 31.841.372,04 | 43.913.003,00 | ||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 43.913.003,00 | 43.913.003,00 | 31.841.372,04 | 43.913.003,00 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.883.896,00 | 52.883.896,00 | 33.246.135,88 | 52.883.896,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.262,00 | 307.262,00 | 241.544,93 | 307.262,00 | ||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394,00 | 86.394,00 | 86.394,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 393.656,00 | 393.656,00 | 241.544,93 | 393.656,00 | ||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.001,00 | 230.001,00 | 230.000,22 | 230.001,00 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 230.001,00 | 230.001,00 | 230.000,22 | 230.001,00 | ||||
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 713.657,00 | 713.657,00 | 471.545,15 | 713.657,00 | ||||
313G PERSONAS MAYORES | 82.770.305,00 | 82.770.305,00 | 35.519.672,60 | 1.792.998,19 | 80.977.306,81 | 1.792.998,19 |