Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 SECRETARÍA GENERAL | 6.564.690,00 | 15.592,59 | 6.580.282,59 | 1.764.901,31 | 1.629.452,98 | 4.950.829,61 | 716.341,24 | 913.111,74 |
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 6.409.721,00 | 15.592,59 | 6.425.313,59 | 1.743.469,05 | 1.608.020,72 | 4.817.292,87 | 696.796,92 | 911.223,80 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.377.018,00 | 15.592,59 | 4.392.610,59 | 622.778,97 | 622.778,97 | 3.769.831,62 | 559.153,37 | 63.625,60 |
10 ALTOS CARGOS | 203.203,00 | 203.203,00 | 34.793,16 | 34.793,16 | 168.409,84 | 34.793,16 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 203.203,00 | 203.203,00 | 34.793,16 | 34.793,16 | 168.409,84 | 34.793,16 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 103.642,00 | 103.642,00 | 17.654,52 | 17.654,52 | 85.987,48 | 17.654,52 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 17.138,64 | 17.138,64 | 82.422,36 | 17.138,64 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 441.602,00 | 441.602,00 | 47.618,94 | 47.618,94 | 393.983,06 | 47.618,94 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 441.602,00 | 441.602,00 | 47.618,94 | 47.618,94 | 393.983,06 | 47.618,94 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 441.602,00 | 441.602,00 | 47.618,94 | 47.618,94 | 393.983,06 | 47.618,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.921.724,00 | 15.592,59 | 2.937.316,59 | 476.158,14 | 476.158,14 | 2.461.158,45 | 476.158,14 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.903.822,00 | 2.903.822,00 | 458.859,71 | 458.859,71 | 2.444.962,29 | 458.859,71 | ||
12000 SUELDO | 923.982,00 | 923.982,00 | 143.646,27 | 143.646,27 | 780.335,73 | 143.646,27 | ||
12001 TRIENIOS | 243.143,00 | 243.143,00 | 40.165,58 | 40.165,58 | 202.977,42 | 40.165,58 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 614.212,00 | 614.212,00 | 96.828,17 | 96.828,17 | 517.383,83 | 96.828,17 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 902.702,00 | 902.702,00 | 143.104,08 | 143.104,08 | 759.597,92 | 143.104,08 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 219.783,00 | 219.783,00 | 35.115,61 | 35.115,61 | 184.667,39 | 35.115,61 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 17.902,00 | 15.592,59 | 33.494,59 | 17.298,43 | 17.298,43 | 16.196,16 | 17.298,43 | |
12100 SUELDO | 6.345,00 | 12.592,59 | 18.937,59 | 5.518,48 | 5.518,48 | 13.419,11 | 5.518,48 | |
12101 TRIENIOS | 832,00 | 3.000,00 | 3.832,00 | 1.275,95 | 1.275,95 | 2.556,05 | 1.275,95 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.148,00 | 3.148,00 | 3.553,10 | 3.553,10 | 405,10- | 3.553,10 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.144,00 | 5.144,00 | 5.458,14 | 5.458,14 | 314,14- | 5.458,14 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.433,00 | 2.433,00 | 1.492,76 | 1.492,76 | 940,24 | 1.492,76 | ||
13 LABORALES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
13100 SALARIOS | 347,00 | 347,00 | 347,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 804.860,00 | 804.860,00 | 64.208,73 | 64.208,73 | 740.651,27 | 583,13 | 63.625,60 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 804.860,00 | 804.860,00 | 64.208,73 | 64.208,73 | 740.651,27 | 583,13 | 63.625,60 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 804.860,00 | 804.860,00 | 64.208,73 | 64.208,73 | 740.651,27 | 583,13 | 63.625,60 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 988.488,00 | 10.000,00- | 978.488,00 | 176.138,60 | 40.690,27 | 937.797,73 | 19.617,55 | 21.072,72 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.700,00 | 5.000,00- | 8.700,00 | 8.700,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 10.600,00 | 5.000,00- | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 10.600,00 | 5.000,00- | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 62.000,00 | 62.000,00 | 2.095,12 | 2.095,12 | 59.904,88 | 2.095,12 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 484,00 | 484,00 | 9.516,00 | 484,00 | ||
21200 EDIFICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 484,00 | 484,00 | 9.516,00 | 484,00 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.611,12 | 1.611,12 | 33.388,88 | 1.611,12 | ||
21300 MAQUINARIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 181,50 | 181,50 | 14.818,50 | 181,50 | ||
21301 INSTALACIONES | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.429,62 | 1.429,62 | 18.570,38 | 1.429,62 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 887.788,00 | 5.000,00- | 882.788,00 | 172.978,21 | 37.529,88 | 845.258,12 | 16.457,16 | 21.072,72 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 39.500,00 | 39.500,00 | 5.830,88 | 5.830,88 | 33.669,12 | 4.805,66 | 1.025,22 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.000,00 | 13.000,00 | 347,40 | 347,40 | 12.652,60 | 347,40 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 21.500,00 | 21.500,00 | 5.483,48 | 5.483,48 | 16.016,52 | 4.458,26 | 1.025,22 | |
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 247.050,00 | 247.050,00 | 80.082,86 | 9.242,83 | 237.807,17 | 9.242,83 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 165.000,00 | 165.000,00 | 61.420,69 | 6.695,34 | 158.304,66 | 6.695,34 | ||
22101 AGUA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.341,25 | 199,87 | 19.800,13 | 199,87 | ||
22104 VESTUARIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 267,05 | 267,05 | 9.732,95 | 267,05 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 37.000,00 | 37.000,00 | 14.053,87 | 2.080,57 | 34.919,43 | 2.080,57 | ||
222 COMUNICACIONES | 39.329,00 | 39.329,00 | 231,29 | 231,29 | 39.097,71 | 231,29 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 22.279,00 | 22.279,00 | 22.279,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 231,29 | 231,29 | 16.768,71 | 231,29 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |||||
22500 ESTATALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
22502 LOCALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 72.494,00 | 72.494,00 | 1.345,72 | 1.345,72 | 71.148,28 | 1.345,72 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.345,72 | 1.345,72 | 18.654,28 | 1.345,72 | ||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.094,00 | 13.094,00 | 13.094,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 483.500,00 | 5.000,00- | 478.500,00 | 85.487,46 | 20.879,16 | 457.620,84 | 831,66 | 20.047,50 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 325.000,00 | 5.000,00- | 320.000,00 | 16.694,17 | 16.694,17 | 303.305,83 | 105,00 | 16.589,17 |
22701 SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
22709 OTROS | 78.000,00 | 78.000,00 | 68.793,29 | 4.184,99 | 73.815,01 | 726,66 | 3.458,33 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.065,27 | 1.065,27 | 23.934,73 | 1.065,27 | ||
230 DIETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 368,35 | 368,35 | 14.631,65 | 368,35 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 341,80 | 341,80 | 7.658,20 | 341,80 | ||
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 26,55 | 26,55 | 6.973,45 | 26,55 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 | 696,92 | 696,92 | 9.303,08 | 696,92 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 589,82 | 589,82 | 1.410,18 | 589,82 | ||
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 107,10 | 107,10 | 7.892,90 | 107,10 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.044.215,00 | 1.044.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 100.000,00 | 118.026,00 | 826.189,00 | |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 118.026,00 | 826.189,00 | ||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 118.026,00 | 826.189,00 | ||
41000 AL BORM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 118.026,00 | 826.189,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 336,48 | 336,48 | 9.663,52 | 336,48 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 336,48 | 336,48 | 9.663,52 | 336,48 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
624 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | 500,00 | 116,48 | 116,48 | 383,52 | 116,48 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | 500,00 | 116,48 | 116,48 | 383,52 | 116,48 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 220,00 | 220,00 | 780,00 | 220,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 220,00 | 220,00 | 780,00 | 220,00 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R | 154.969,00 | 154.969,00 | 21.432,26 | 21.432,26 | 133.536,74 | 19.544,32 | 1.887,94 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 141.469,00 | 141.469,00 | 21.432,26 | 21.432,26 | 120.036,74 | 19.544,32 | 1.887,94 | |
12 FUNCIONARIOS | 118.961,00 | 118.961,00 | 19.544,32 | 19.544,32 | 99.416,68 | 19.544,32 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 118.961,00 | 118.961,00 | 19.544,32 | 19.544,32 | 99.416,68 | 19.544,32 | ||
12000 SUELDO | 36.278,00 | 36.278,00 | 5.992,28 | 5.992,28 | 30.285,72 | 5.992,28 | ||
12001 TRIENIOS | 9.726,00 | 9.726,00 | 1.541,46 | 1.541,46 | 8.184,54 | 1.541,46 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.944,00 | 23.944,00 | 3.953,49 | 3.953,49 | 19.990,51 | 3.953,49 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 38.795,00 | 38.795,00 | 6.369,16 | 6.369,16 | 32.425,84 | 6.369,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.218,00 | 10.218,00 | 1.687,93 | 1.687,93 | 8.530,07 | 1.687,93 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.508,00 | 22.508,00 | 1.887,94 | 1.887,94 | 20.620,06 | 1.887,94 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 22.508,00 | 22.508,00 | 1.887,94 | 1.887,94 | 20.620,06 | 1.887,94 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.508,00 | 22.508,00 | 1.887,94 | 1.887,94 | 20.620,06 | 1.887,94 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.247,00 | 2.247,00 | 2.247,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 997,00 | 997,00 | 997,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.853,00 | 9.853,00 | 9.853,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | |||||
22709 OTROS | 5.103,00 | 5.103,00 | 5.103,00 |