Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 D.G. SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS | 46.402.220,00 | 46.402.220,00 | 24.556.184,25 | 542.109,09 | 45.860.110,91 | 308.805,96 | 233.303,13 | |
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES | 325.773,00 | 325.773,00 | 34.209,48 | 34.209,48 | 291.563,52 | 31.368,22 | 2.841,26 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 242.355,00 | 242.355,00 | 34.044,16 | 34.044,16 | 208.310,84 | 31.228,27 | 2.815,89 | |
12 FUNCIONARIOS | 203.627,00 | 203.627,00 | 31.228,27 | 31.228,27 | 172.398,73 | 31.228,27 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 203.627,00 | 203.627,00 | 31.228,27 | 31.228,27 | 172.398,73 | 31.228,27 | ||
12000 SUELDO | 65.390,00 | 65.390,00 | 9.779,13 | 9.779,13 | 55.610,87 | 9.779,13 | ||
12001 TRIENIOS | 18.108,00 | 18.108,00 | 2.484,95 | 2.484,95 | 15.623,05 | 2.484,95 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.920,00 | 44.920,00 | 6.905,86 | 6.905,86 | 38.014,14 | 6.905,86 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 60.855,00 | 60.855,00 | 9.950,45 | 9.950,45 | 50.904,55 | 9.950,45 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.354,00 | 14.354,00 | 2.107,88 | 2.107,88 | 12.246,12 | 2.107,88 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 38.728,00 | 38.728,00 | 2.815,89 | 2.815,89 | 35.912,11 | 2.815,89 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 38.728,00 | 38.728,00 | 2.815,89 | 2.815,89 | 35.912,11 | 2.815,89 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 38.728,00 | 38.728,00 | 2.815,89 | 2.815,89 | 35.912,11 | 2.815,89 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.418,00 | 13.418,00 | 165,32 | 165,32 | 13.252,68 | 139,95 | 25,37 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.418,00 | 13.418,00 | 165,32 | 165,32 | 13.252,68 | 139,95 | 25,37 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 2.968,00 | 2.968,00 | 165,32 | 165,32 | 2.802,68 | 139,95 | 25,37 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.968,00 | 2.968,00 | 165,32 | 165,32 | 2.802,68 | 139,95 | 25,37 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
222A SEGURIDAD CIUDADANA | 18.854.000,00 | 18.854.000,00 | 18.840.000,00 | 18.854.000,00 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL | 7.032.422,00 | 7.032.422,00 | 2.889.856,97 | 477.333,13 | 6.555.088,87 | 277.437,74 | 199.895,39 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.996.384,00 | 1.996.384,00 | 303.206,32 | 303.206,32 | 1.693.177,68 | 270.007,58 | 33.198,74 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,79 | 9.042,79 | 45.620,21 | 9.042,79 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,79 | 9.042,79 | 45.620,21 | 9.042,79 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 2.837,76 | 2.837,76 | 14.438,24 | 2.837,76 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 6.205,03 | 6.205,03 | 31.181,97 | 6.205,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.224.398,00 | 1.224.398,00 | 202.124,05 | 202.124,05 | 1.022.273,95 | 202.124,05 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.182.578,00 | 1.182.578,00 | 190.768,58 | 190.768,58 | 991.809,42 | 190.768,58 | ||
12000 SUELDO | 404.386,00 | 404.386,00 | 65.200,01 | 65.200,01 | 339.185,99 | 65.200,01 | ||
12001 TRIENIOS | 89.196,00 | 89.196,00 | 13.990,21 | 13.990,21 | 75.205,79 | 13.990,21 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 254.491,00 | 254.491,00 | 41.139,91 | 41.139,91 | 213.351,09 | 41.139,91 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 342.861,00 | 342.861,00 | 55.749,17 | 55.749,17 | 287.111,83 | 55.749,17 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.644,00 | 91.644,00 | 14.689,28 | 14.689,28 | 76.954,72 | 14.689,28 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 41.820,00 | 41.820,00 | 11.355,47 | 11.355,47 | 30.464,53 | 11.355,47 | ||
12100 SUELDO | 40.186,00 | 40.186,00 | 3.742,42 | 3.742,42 | 36.443,58 | 3.742,42 | ||
12101 TRIENIOS | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 357,00 | 357,00 | 2.188,26 | 2.188,26 | 1.831,26- | 2.188,26 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 617,00 | 617,00 | 2.097,09 | 2.097,09 | 1.480,09- | 2.097,09 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 146,00 | 146,00 | 3.327,70 | 3.327,70 | 3.181,70- | 3.327,70 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 325.000,00 | 325.000,00 | 58.840,74 | 58.840,74 | 266.159,26 | 58.840,74 | ||
151 GRATIFICACIONES | 325.000,00 | 325.000,00 | 58.840,74 | 58.840,74 | 266.159,26 | 58.840,74 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 325.000,00 | 325.000,00 | 58.840,74 | 58.840,74 | 266.159,26 | 58.840,74 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 392.323,00 | 392.323,00 | 33.198,74 | 33.198,74 | 359.124,26 | 33.198,74 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 392.323,00 | 392.323,00 | 33.198,74 | 33.198,74 | 359.124,26 | 33.198,74 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 392.323,00 | 392.323,00 | 33.198,74 | 33.198,74 | 359.124,26 | 33.198,74 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.503.191,00 | 3.503.191,00 | 2.586.650,65 | 174.126,81 | 3.329.064,19 | 7.430,16 | 166.696,65 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
209 CÁNONES | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |||||
20900 CÁNONES | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 33.127,00 | 33.127,00 | 1.388,01 | 1.388,01 | 31.738,99 | 1.181,61 | 206,40 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.026,00 | 18.026,00 | 380,72 | 380,72 | 17.645,28 | 174,32 | 206,40 | |
21200 EDIFICIOS | 18.026,00 | 18.026,00 | 380,72 | 380,72 | 17.645,28 | 174,32 | 206,40 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.596,00 | 13.596,00 | 1.007,29 | 1.007,29 | 12.588,71 | 1.007,29 | ||
21300 MAQUINARIA | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 9.731,00 | 9.731,00 | 1.007,29 | 1.007,29 | 8.723,71 | 1.007,29 | ||
21302 UTILLAJE | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.456.756,00 | 3.456.756,00 | 2.585.262,64 | 172.738,80 | 3.284.017,20 | 6.248,55 | 166.490,25 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.761,00 | 13.761,00 | 845,69 | 845,69 | 12.915,31 | 845,69 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.949,00 | 10.949,00 | 10.949,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 812,00 | 812,00 | 845,69 | 845,69 | 33,69- | 845,69 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 304.178,00 | 304.178,00 | 51.303,97 | 5.251,11 | 298.926,89 | 5.191,11 | 60,00 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 180.576,00 | 180.576,00 | 39.997,35 | 4.444,49 | 176.131,51 | 4.444,49 | ||
22101 AGUA | 44.630,00 | 44.630,00 | 44.630,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 27.832,00 | 27.832,00 | 10.500,00 | 27.832,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 50.414,00 | 50.414,00 | 806,62 | 806,62 | 49.607,38 | 746,62 | 60,00 | |
222 COMUNICACIONES | 91.981,00 | 91.981,00 | 91.981,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 84.810,00 | 84.810,00 | 84.810,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.858,00 | 4.858,00 | 4.858,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 643,00 | 643,00 | 643,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 766,00 | 766,00 | 766,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 766,00 | 766,00 | 766,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 5.688,00 | 5.688,00 | 5.688,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.372,00 | 3.372,00 | 3.372,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
22500 ESTATALES | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.353,00 | 3.353,00 | 3.353,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 592,00 | 592,00 | 592,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 393,00 | 393,00 | 393,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.036.900,00 | 3.036.900,00 | 2.533.112,98 | 166.642,00 | 2.870.258,00 | 211,75 | 166.430,25 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 95.000,00 | 95.000,00 | 7.710,75 | 7.710,75 | 87.289,25 | 211,75 | 7.499,00 | |
22701 SEGURIDAD | 165.000,00 | 165.000,00 | 37.200,23 | 165.000,00 | ||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 131.675,00 | 131.675,00 | 131.675,00 | |||||
22709 OTROS | 2.644.225,00 | 2.644.225,00 | 2.488.202,00 | 158.931,25 | 2.485.293,75 | 158.931,25 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.308,00 | 10.308,00 | 10.308,00 | |||||
230 DIETAS | 5.844,00 | 5.844,00 | 5.844,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.732,00 | 1.732,00 | 1.732,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 4.112,00 | 4.112,00 | 4.112,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.464,00 | 4.464,00 | 4.464,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.142.847,00 | 1.142.847,00 | 1.142.847,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.000.898,00 | 1.000.898,00 | 1.000.898,00 | |||||
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.000.898,00 | 1.000.898,00 | 1.000.898,00 | |||||
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D | 178.889,00 | 178.889,00 | 178.889,00 | |||||
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE | 822.009,00 | 822.009,00 | 822.009,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 141.949,00 | 141.949,00 | 141.949,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 141.949,00 | 141.949,00 | 141.949,00 | |||||
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION | 141.949,00 | 141.949,00 | 141.949,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
62801 Vehículo de primera intervención y ot | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
76060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCIÓN D | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y | 17.237.865,00 | 17.237.865,00 | 17.237.865,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | |||||
432 A OTROS CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUB | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | |||||
43206 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | |||||
732 A OTROS CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUB | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | |||||
73206 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | |||||
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS | 2.952.160,00 | 2.952.160,00 | 2.792.117,80 | 30.566,48 | 2.921.593,52 | 30.566,48 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.952.160,00 | 2.952.160,00 | 2.792.117,80 | 30.566,48 | 2.921.593,52 | 30.566,48 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 367.246,00 | 367.246,00 | 275.397,13 | 30.566,48 | 336.679,52 | 30.566,48 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 367.246,00 | 367.246,00 | 275.397,13 | 30.566,48 | 336.679,52 | 30.566,48 | ||
21301 INSTALACIONES | 367.246,00 | 367.246,00 | 275.397,13 | 30.566,48 | 336.679,52 | 30.566,48 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.584.914,00 | 2.584.914,00 | 2.516.720,67 | 2.584.914,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.584.914,00 | 2.584.914,00 | 2.516.720,67 | 2.584.914,00 | ||||
22709 OTROS | 2.584.914,00 | 2.584.914,00 | 2.516.720,67 | 2.584.914,00 |