Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR | 2.027.157,00 | 2.027.157,00 | 210.881,64 | 210.881,64 | 1.816.275,36 | 187.690,60 | 23.191,04 | |
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN | 1.116.681,00 | 1.116.681,00 | 91.896,04 | 91.896,04 | 1.024.784,96 | 81.585,83 | 10.310,21 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 548.125,00 | 548.125,00 | 89.155,47 | 89.155,47 | 458.969,53 | 79.711,74 | 9.443,73 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 45.620,16 | 7.909,84 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 45.620,16 | 7.909,84 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 2.141,88 | 2.141,88 | 14.438,12 | 2.141,88 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 5.767,96 | 5.767,96 | 31.182,04 | 5.767,96 | ||
12 FUNCIONARIOS | 395.707,00 | 395.707,00 | 71.801,90 | 71.801,90 | 323.905,10 | 71.801,90 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 395.707,00 | 395.707,00 | 71.801,90 | 71.801,90 | 323.905,10 | 71.801,90 | ||
12000 SUELDO | 123.202,00 | 123.202,00 | 22.623,83 | 22.623,83 | 100.578,17 | 22.623,83 | ||
12001 TRIENIOS | 31.698,00 | 31.698,00 | 5.370,52 | 5.370,52 | 26.327,48 | 5.370,52 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 82.654,00 | 82.654,00 | 14.919,95 | 14.919,95 | 67.734,05 | 14.919,95 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 136.774,00 | 136.774,00 | 25.142,49 | 25.142,49 | 111.631,51 | 25.142,49 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 21.379,00 | 21.379,00 | 3.745,11 | 3.745,11 | 17.633,89 | 3.745,11 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.888,00 | 98.888,00 | 9.443,73 | 9.443,73 | 89.444,27 | 9.443,73 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 98.888,00 | 98.888,00 | 9.443,73 | 9.443,73 | 89.444,27 | 9.443,73 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.888,00 | 98.888,00 | 9.443,73 | 9.443,73 | 89.444,27 | 9.443,73 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 111.184,00 | 111.184,00 | 2.740,57 | 2.740,57 | 108.443,43 | 1.874,09 | 866,48 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.017,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 93.515,00 | 93.515,00 | 2.695,54 | 2.695,54 | 90.819,46 | 1.829,06 | 866,48 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 785,00 | 785,00 | 66,55 | 66,55 | 718,45 | 66,55 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 785,00 | 785,00 | 66,55 | 66,55 | 718,45 | 66,55 | ||
221 SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 5.919,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 5.919,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.121,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22502 LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 58.064,00 | 58.064,00 | 1.737,60 | 1.737,60 | 56.326,40 | 1.737,60 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 295,00 | 295,00 | 8,22 | 8,22 | 286,78 | 8,22 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.983,00 | 4.983,00 | 4.983,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 50.294,00 | 50.294,00 | 1.729,38 | 1.729,38 | 48.564,62 | 1.729,38 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.492,00 | 2.492,00 | 2.492,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.290,00 | 25.290,00 | 891,39 | 891,39 | 24.398,61 | 24,91 | 866,48 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.538,00 | 16.538,00 | 866,48 | 866,48 | 15.671,52 | 866,48 | ||
22703 POSTALES | 24,91 | 24,91 | 24,91- | 24,91 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 6.206,00 | 6.206,00 | 6.206,00 | |||||
22709 OTROS | 2.546,00 | 2.546,00 | 2.546,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.652,00 | 14.652,00 | 45,03 | 45,03 | 14.606,97 | 45,03 | ||
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 21,03 | 21,03 | 4.978,97 | 21,03 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 21,03 | 21,03 | 2.478,97 | 21,03 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.652,00 | 9.652,00 | 24,00 | 24,00 | 9.628,00 | 24,00 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.500,00 | 3.500,00 | 24,00 | 24,00 | 3.476,00 | 24,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.152,00 | 6.152,00 | 6.152,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 457.372,00 | 457.372,00 | 457.372,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | |||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
49 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 375.872,00 | 375.872,00 | |||||
490 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 375.872,00 | 375.872,00 | |||||
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL | 303.644,00 | 303.644,00 | 303.644,00 | |||||
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 22.228,00 | 22.228,00 | 22.228,00 | |||||
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN | 910.476,00 | 910.476,00 | 118.985,60 | 118.985,60 | 791.490,40 | 106.104,77 | 12.880,83 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 830.476,00 | 830.476,00 | 118.355,43 | 118.355,43 | 712.120,57 | 106.104,77 | 12.250,66 | |
12 FUNCIONARIOS | 677.717,00 | 677.717,00 | 106.104,77 | 106.104,77 | 571.612,23 | 106.104,77 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 677.717,00 | 677.717,00 | 106.104,77 | 106.104,77 | 571.612,23 | 106.104,77 | ||
12000 SUELDO | 210.364,00 | 210.364,00 | 33.126,93 | 33.126,93 | 177.237,07 | 33.126,93 | ||
12001 TRIENIOS | 58.435,00 | 58.435,00 | 9.212,09 | 9.212,09 | 49.222,91 | 9.212,09 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.501,00 | 143.501,00 | 22.582,89 | 22.582,89 | 120.918,11 | 22.582,89 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.396,00 | 230.396,00 | 35.503,37 | 35.503,37 | 194.892,63 | 35.503,37 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 35.021,00 | 35.021,00 | 5.679,49 | 5.679,49 | 29.341,51 | 5.679,49 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.759,00 | 152.759,00 | 12.250,66 | 12.250,66 | 140.508,34 | 12.250,66 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 152.759,00 | 152.759,00 | 12.250,66 | 12.250,66 | 140.508,34 | 12.250,66 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.759,00 | 152.759,00 | 12.250,66 | 12.250,66 | 140.508,34 | 12.250,66 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 630,17 | 630,17 | 79.369,83 | 630,17 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 73.450,00 | 73.450,00 | 630,17 | 630,17 | 72.819,83 | 630,17 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
22101 AGUA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.900,00 | 32.900,00 | 630,17 | 630,17 | 32.269,83 | 630,17 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 7.700,00 | 7.700,00 | 630,17 | 630,17 | 7.069,83 | 630,17 | ||
22709 OTROS | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
230 DIETAS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 |