Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES | 22.915.609,00 | 14.730,00 | 22.930.339,00 | 4.376.031,05 | 1.968.709,36 | 20.961.629,64 | 1.684.243,79 | 284.465,57 |
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 772.637,00 | 772.637,00 | 122.196,86 | 115.738,40 | 656.898,60 | 102.116,13 | 13.622,27 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 706.936,00 | 706.936,00 | 108.566,12 | 108.566,12 | 598.369,88 | 98.009,99 | 10.556,13 | |
12 FUNCIONARIOS | 562.827,00 | 562.827,00 | 93.571,43 | 93.571,43 | 469.255,57 | 93.571,43 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 561.523,00 | 561.523,00 | 93.571,43 | 93.571,43 | 467.951,57 | 93.571,43 | ||
12000 SUELDO | 197.008,00 | 197.008,00 | 34.297,75 | 34.297,75 | 162.710,25 | 34.297,75 | ||
12001 TRIENIOS | 57.066,00 | 57.066,00 | 9.298,10 | 9.298,10 | 47.767,90 | 9.298,10 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 115.029,00 | 115.029,00 | 18.682,03 | 18.682,03 | 96.346,97 | 18.682,03 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 134.871,00 | 134.871,00 | 21.830,54 | 21.830,54 | 113.040,46 | 21.830,54 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 57.549,00 | 57.549,00 | 9.463,01 | 9.463,01 | 48.085,99 | 9.463,01 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.119,00 | 1.119,00 | 1.119,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17.000,00 | 17.000,00 | 4.438,56 | 4.438,56 | 12.561,44 | 4.438,56 | ||
151 GRATIFICACIONES | 17.000,00 | 17.000,00 | 4.438,56 | 4.438,56 | 12.561,44 | 4.438,56 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 17.000,00 | 17.000,00 | 4.438,56 | 4.438,56 | 12.561,44 | 4.438,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 127.109,00 | 127.109,00 | 10.556,13 | 10.556,13 | 116.552,87 | 10.556,13 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 127.109,00 | 127.109,00 | 10.556,13 | 10.556,13 | 116.552,87 | 10.556,13 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 127.109,00 | 127.109,00 | 10.556,13 | 10.556,13 | 116.552,87 | 10.556,13 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.701,00 | 65.701,00 | 13.630,74 | 7.172,28 | 58.528,72 | 4.106,14 | 3.066,14 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.087,00 | 9.087,00 | 747,18 | 747,18 | 8.339,82 | 747,18 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.929,00 | 1.929,00 | 1.929,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.929,00 | 1.929,00 | 1.929,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.077,00 | 6.077,00 | 747,18 | 747,18 | 5.329,82 | 747,18 | ||
21300 MAQUINARIA | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.229,00 | 2.229,00 | 747,18 | 747,18 | 1.481,82 | 747,18 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 56.109,00 | 56.109,00 | 12.883,56 | 6.425,10 | 49.683,90 | 3.358,96 | 3.066,14 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 619,00 | 619,00 | 619,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 644,00 | 644,00 | 3.358,96 | 3.358,96 | 2.714,96- | 3.358,96 | ||
22104 VESTUARIO | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.358,96 | 3.358,96 | 3.358,96- | 3.358,96 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.458,46 | 7.500,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.458,46 | 7.500,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 5.719,00 | 5.719,00 | 5.719,00 | |||||
22502 LOCALES | 5.719,00 | 5.719,00 | 5.719,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.603,00 | 41.603,00 | 3.066,14 | 3.066,14 | 38.536,86 | 3.066,14 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 41.603,00 | 41.603,00 | 3.066,14 | 3.066,14 | 38.536,86 | 3.066,14 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
230 DIETAS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.282.514,00 | 7.000,00 | 1.289.514,00 | 189.205,11 | 175.778,29 | 1.113.735,71 | 150.827,09 | 24.951,20 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.085.614,00 | 1.085.614,00 | 160.751,31 | 160.751,31 | 924.862,69 | 144.209,61 | 16.541,70 | |
12 FUNCIONARIOS | 863.140,00 | 863.140,00 | 138.829,05 | 138.829,05 | 724.310,95 | 138.829,05 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 860.376,00 | 860.376,00 | 138.829,05 | 138.829,05 | 721.546,95 | 138.829,05 | ||
12000 SUELDO | 297.737,00 | 297.737,00 | 49.435,39 | 49.435,39 | 248.301,61 | 49.435,39 | ||
12001 TRIENIOS | 94.888,00 | 94.888,00 | 15.060,36 | 15.060,36 | 79.827,64 | 15.060,36 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 178.035,00 | 178.035,00 | 28.265,65 | 28.265,65 | 149.769,35 | 28.265,65 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 198.653,00 | 198.653,00 | 31.101,70 | 31.101,70 | 167.551,30 | 31.101,70 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.063,00 | 91.063,00 | 14.965,95 | 14.965,95 | 76.097,05 | 14.965,95 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.764,00 | 2.764,00 | 2.764,00 | |||||
12100 SUELDO | 2.624,00 | 2.624,00 | 2.624,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 23.000,00 | 23.000,00 | 5.380,56 | 5.380,56 | 17.619,44 | 5.380,56 | ||
151 GRATIFICACIONES | 23.000,00 | 23.000,00 | 5.380,56 | 5.380,56 | 17.619,44 | 5.380,56 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 23.000,00 | 23.000,00 | 5.380,56 | 5.380,56 | 17.619,44 | 5.380,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 199.474,00 | 199.474,00 | 16.541,70 | 16.541,70 | 182.932,30 | 16.541,70 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 199.474,00 | 199.474,00 | 16.541,70 | 16.541,70 | 182.932,30 | 16.541,70 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 199.474,00 | 199.474,00 | 16.541,70 | 16.541,70 | 182.932,30 | 16.541,70 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 196.900,00 | 7.000,00 | 203.900,00 | 28.453,80 | 15.026,98 | 188.873,02 | 6.617,48 | 8.409,50 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.331,00 | 7.000,00 | 14.331,00 | 8.409,50 | 8.409,50 | 5.921,50 | 8.409,50 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 8.409,50 | 8.409,50 | 500,50 | 8.409,50 | |
21200 EDIFICIOS | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 8.409,50 | 8.409,50 | 500,50 | 8.409,50 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.226,00 | 4.226,00 | 4.226,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.778,00 | 1.778,00 | 1.778,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 189.003,00 | 189.003,00 | 20.044,30 | 6.617,48 | 182.385,52 | 6.617,48 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.982,00 | 1.982,00 | 587,17 | 587,17 | 1.394,83 | 587,17 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | 1.379,00 | 587,17 | 587,17 | 791,83 | 587,17 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 28.176,00 | 28.176,00 | 4.880,51 | 4.880,51 | 23.295,49 | 4.880,51 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 15.586,00 | 15.586,00 | 4.880,51 | 4.880,51 | 10.705,49 | 4.880,51 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.426,82 | 15.750,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.426,82 | 15.750,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 141.214,00 | 141.214,00 | 1.149,80 | 1.149,80 | 140.064,20 | 1.149,80 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 141.214,00 | 141.214,00 | 141.214,00 | |||||
22703 POSTALES | 1.149,80 | 1.149,80 | 1.149,80- | 1.149,80 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |||||
230 DIETAS | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.449,00 | 4.000,00- | 43.449,00 | 4.068,29 | 4.068,29 | 39.380,71 | 3.623,52 | 444,77 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 27.015,00 | 27.015,00 | 4.019,34 | 4.019,34 | 22.995,66 | 3.574,57 | 444,77 | |
12 FUNCIONARIOS | 21.705,00 | 21.705,00 | 3.574,57 | 3.574,57 | 18.130,43 | 3.574,57 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.705,00 | 21.705,00 | 3.574,57 | 3.574,57 | 18.130,43 | 3.574,57 | ||
12000 SUELDO | 8.687,00 | 8.687,00 | 1.434,39 | 1.434,39 | 7.252,61 | 1.434,39 | ||
12001 TRIENIOS | 2.010,00 | 2.010,00 | 326,19 | 326,19 | 1.683,81 | 326,19 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.080,00 | 5.080,00 | 838,79 | 838,79 | 4.241,21 | 838,79 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.464,00 | 3.464,00 | 567,77 | 567,77 | 2.896,23 | 567,77 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.464,00 | 2.464,00 | 407,43 | 407,43 | 2.056,57 | 407,43 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.310,00 | 5.310,00 | 444,77 | 444,77 | 4.865,23 | 444,77 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.310,00 | 5.310,00 | 444,77 | 444,77 | 4.865,23 | 444,77 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.310,00 | 5.310,00 | 444,77 | 444,77 | 4.865,23 | 444,77 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.434,00 | 4.000,00- | 16.434,00 | 48,95 | 48,95 | 16.385,05 | 48,95 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.212,00 | 4.212,00 | 4.212,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.131,00 | 3.131,00 | 3.131,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.966,00 | 2.966,00 | 2.966,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 16.163,00 | 4.000,00- | 12.163,00 | 48,95 | 48,95 | 12.114,05 | 48,95 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 7.654,00 | 4.000,00- | 3.654,00 | 48,95 | 48,95 | 3.605,05 | 48,95 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |||||
22101 AGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.362,00 | 1.362,00 | 48,95 | 48,95 | 1.313,05 | 48,95 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 4.381,00 | 4.000,00- | 381,00 | 381,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.901,00 | 6.901,00 | 6.901,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.901,00 | 6.901,00 | 6.901,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 55.894,00 | 3.000,00- | 52.894,00 | 4.179,82 | 4.179,82 | 48.714,18 | 3.705,56 | 474,26 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 28.221,00 | 28.221,00 | 4.179,82 | 4.179,82 | 24.041,18 | 3.705,56 | 474,26 | |
12 FUNCIONARIOS | 22.557,00 | 22.557,00 | 3.705,56 | 3.705,56 | 18.851,44 | 3.705,56 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.557,00 | 22.557,00 | 3.705,56 | 3.705,56 | 18.851,44 | 3.705,56 | ||
12000 SUELDO | 8.686,00 | 8.686,00 | 1.433,17 | 1.433,17 | 7.252,83 | 1.433,17 | ||
12001 TRIENIOS | 2.518,00 | 2.518,00 | 404,25 | 404,25 | 2.113,75 | 404,25 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.405,00 | 5.405,00 | 891,74 | 891,74 | 4.513,26 | 891,74 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.462,00 | 3.462,00 | 565,86 | 565,86 | 2.896,14 | 565,86 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.486,00 | 2.486,00 | 410,54 | 410,54 | 2.075,46 | 410,54 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.664,00 | 5.664,00 | 474,26 | 474,26 | 5.189,74 | 474,26 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.664,00 | 5.664,00 | 474,26 | 474,26 | 5.189,74 | 474,26 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.664,00 | 5.664,00 | 474,26 | 474,26 | 5.189,74 | 474,26 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.673,00 | 3.000,00- | 24.673,00 | 24.673,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 18.251,00 | 3.000,00- | 15.251,00 | 15.251,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.780,00 | 3.000,00- | 10.780,00 | 10.780,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.780,00 | 3.000,00- | 10.780,00 | 10.780,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |||||
230 DIETAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | |||||
413B SALUD | 12.713.407,00 | 12.713.407,00 | 2.764.217,71 | 515.766,78 | 12.197.640,22 | 400.844,89 | 114.921,89 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.934.791,00 | 2.934.791,00 | 437.975,62 | 437.975,62 | 2.496.815,38 | 395.009,73 | 42.965,89 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 46.753,16 | 7.909,84 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 46.753,16 | 7.909,84 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 2.141,88 | 2.141,88 | 15.134,12 | 2.141,88 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 5.767,96 | 5.767,96 | 31.619,04 | 5.767,96 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.301.570,00 | 2.301.570,00 | 376.471,81 | 376.471,81 | 1.925.098,19 | 376.471,81 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.301.570,00 | 2.301.570,00 | 376.471,81 | 376.471,81 | 1.925.098,19 | 376.471,81 | ||
12000 SUELDO | 776.237,00 | 776.237,00 | 133.041,88 | 133.041,88 | 643.195,12 | 133.041,88 | ||
12001 TRIENIOS | 207.634,00 | 207.634,00 | 34.490,88 | 34.490,88 | 173.143,12 | 34.490,88 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 468.470,00 | 468.470,00 | 74.824,43 | 74.824,43 | 393.645,57 | 74.824,43 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 616.843,00 | 616.843,00 | 97.399,93 | 97.399,93 | 519.443,07 | 97.399,93 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 232.386,00 | 232.386,00 | 36.714,69 | 36.714,69 | 195.671,31 | 36.714,69 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 55.000,00 | 55.000,00 | 10.628,08 | 10.628,08 | 44.371,92 | 10.628,08 | ||
151 GRATIFICACIONES | 55.000,00 | 55.000,00 | 10.628,08 | 10.628,08 | 44.371,92 | 10.628,08 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 55.000,00 | 55.000,00 | 10.628,08 | 10.628,08 | 44.371,92 | 10.628,08 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 523.558,00 | 523.558,00 | 42.965,89 | 42.965,89 | 480.592,11 | 42.965,89 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 523.558,00 | 523.558,00 | 42.965,89 | 42.965,89 | 480.592,11 | 42.965,89 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 523.558,00 | 523.558,00 | 42.965,89 | 42.965,89 | 480.592,11 | 42.965,89 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.306.616,00 | 8.306.616,00 | 2.326.242,09 | 77.791,16 | 8.228.824,84 | 5.835,16 | 71.956,00 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.500,00 | 3.500,00 | 287,98 | 287,98 | 3.212,02 | 287,98 | ||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 3.500,00 | 287,98 | 287,98 | 3.212,02 | 287,98 | ||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.500,00 | 3.500,00 | 287,98 | 287,98 | 3.212,02 | 287,98 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.365,00 | 12.365,00 | 645,69 | 645,69 | 11.719,31 | 645,69 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.930,00 | 1.930,00 | 251,08 | 251,08 | 1.678,92 | 251,08 | ||
21300 MAQUINARIA | 1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 386,00 | 386,00 | 251,08 | 251,08 | 134,92 | 251,08 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 394,61 | 394,61 | 9.612,39 | 394,61 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 394,61 | 394,61 | 9.612,39 | 394,61 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.256.457,00 | 8.256.457,00 | 2.325.061,25 | 76.610,32 | 8.179.846,68 | 4.654,32 | 71.956,00 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 108.197,00 | 108.197,00 | 60.423,35 | 2.245,76 | 105.951,24 | 2.245,76 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 107.013,00 | 107.013,00 | 59.931,81 | 1.754,22 | 105.258,78 | 1.754,22 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.184,00 | 1.184,00 | 491,54 | 491,54 | 692,46 | 491,54 | ||
221 SUMINISTROS | 7.521.989,00 | 7.521.989,00 | 1.985.045,65 | 47.442,45 | 7.474.546,55 | 1.786,45 | 45.656,00 | |
22104 VESTUARIO | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 7.515.229,00 | 7.515.229,00 | 1.985.045,65 | 47.442,45 | 7.467.786,55 | 1.786,45 | 45.656,00 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.327,00 | 4.327,00 | 4.327,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 334.865,00 | 334.865,00 | 87.328,44 | 20,80 | 334.844,20 | 20,80 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 334.865,00 | 334.865,00 | 87.328,44 | 20,80 | 334.844,20 | 20,80 | ||
223 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 261,08 | 261,08 | 2.465,92 | 261,08 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 261,08 | 261,08 | 2.465,92 | 261,08 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.032,00 | 1.032,00 | 76,80 | 76,80 | 955,20 | 76,80 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 573,00 | 573,00 | 76,80 | 76,80 | 496,20 | 76,80 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 285.650,00 | 285.650,00 | 191.925,93 | 26.563,43 | 259.086,57 | 263,43 | 26.300,00 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 281.750,00 | 281.750,00 | 191.925,93 | 26.563,43 | 255.186,57 | 263,43 | 26.300,00 | |
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.294,00 | 4.294,00 | 247,17 | 247,17 | 4.046,83 | 247,17 | ||
230 DIETAS | 2.445,00 | 2.445,00 | 24,95 | 24,95 | 2.420,05 | 24,95 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 917,00 | 917,00 | 917,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.528,00 | 1.528,00 | 24,95 | 24,95 | 1.503,05 | 24,95 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.849,00 | 1.849,00 | 222,22 | 222,22 | 1.626,78 | 222,22 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.467,00 | 1.467,00 | 222,22 | 222,22 | 1.244,78 | 222,22 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 384.476,00 | 384.476,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 384.476,00 | 384.476,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 384.476,00 | 384.476,00 | 384.476,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
46200 ACTUACIONES DE PREVENCION DE DROGODEP | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |||||
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.043.708,00 | 14.730,00 | 8.058.438,00 | 1.292.163,26 | 1.153.177,78 | 6.905.260,22 | 1.023.126,60 | 130.051,18 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 7.591.490,00 | 14.730,00 | 7.606.220,00 | 1.130.751,54 | 1.130.751,54 | 6.475.468,46 | 1.005.760,69 | 124.990,85 |
12 FUNCIONARIOS | 6.052.328,00 | 14.730,00 | 6.067.058,00 | 997.178,97 | 997.178,97 | 5.069.879,03 | 997.178,97 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.015.829,00 | 6.015.829,00 | 997.178,97 | 997.178,97 | 5.018.650,03 | 997.178,97 | ||
12000 SUELDO | 1.962.634,00 | 1.962.634,00 | 336.283,24 | 336.283,24 | 1.626.350,76 | 336.283,24 | ||
12001 TRIENIOS | 442.454,00 | 442.454,00 | 71.494,65 | 71.494,65 | 370.959,35 | 71.494,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.179.050,00 | 1.179.050,00 | 190.644,15 | 190.644,15 | 988.405,85 | 190.644,15 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.615.849,00 | 1.615.849,00 | 262.455,21 | 262.455,21 | 1.353.393,79 | 262.455,21 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 815.842,00 | 815.842,00 | 136.301,72 | 136.301,72 | 679.540,28 | 136.301,72 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 36.499,00 | 14.730,00 | 51.229,00 | 51.229,00 | ||||
12100 SUELDO | 29.292,00 | 14.730,00 | 44.022,00 | 44.022,00 | ||||
12101 TRIENIOS | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.691,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 707,00 | 707,00 | 707,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.581,72 | 8.581,72 | 41.418,28 | 8.581,72 | ||
151 GRATIFICACIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.581,72 | 8.581,72 | 41.418,28 | 8.581,72 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.581,72 | 8.581,72 | 41.418,28 | 8.581,72 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 124.990,85 | 124.990,85 | 1.364.171,15 | 124.990,85 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 124.990,85 | 124.990,85 | 1.364.171,15 | 124.990,85 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 124.990,85 | 124.990,85 | 1.364.171,15 | 124.990,85 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 452.218,00 | 452.218,00 | 161.411,72 | 22.426,24 | 429.791,76 | 17.365,91 | 5.060,33 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 76.299,00 | 76.299,00 | 67.468,69 | 6.744,65 | 69.554,35 | 1.684,32 | 5.060,33 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73.156,00 | 73.156,00 | 67.468,69 | 6.744,65 | 66.411,35 | 1.684,32 | 5.060,33 | |
21300 MAQUINARIA | 72.693,00 | 72.693,00 | 67.468,69 | 6.744,65 | 65.948,35 | 1.684,32 | 5.060,33 | |
21301 INSTALACIONES | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 1.711,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 1.711,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 357.363,00 | 357.363,00 | 91.396,11 | 13.134,67 | 344.228,33 | 13.134,67 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.689,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862,00 | 862,00 | 862,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 303.826,00 | 303.826,00 | 73.382,68 | 11.655,74 | 292.170,26 | 11.655,74 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |||||
22102 GAS | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 2.269,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300.412,00 | 300.412,00 | 73.266,13 | 11.539,19 | 288.872,81 | 11.539,19 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 116,55 | 116,55 | 116,55- | 116,55 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 956,00 | 956,00 | 956,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 48.440,00 | 48.440,00 | 18.013,43 | 1.478,93 | 46.961,07 | 1.478,93 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.440,00 | 18.440,00 | 1.478,93 | 1.478,93 | 16.961,07 | 1.478,93 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.534,50 | 30.000,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.556,00 | 18.556,00 | 2.546,92 | 2.546,92 | 16.009,08 | 2.546,92 | ||
230 DIETAS | 2.140,00 | 2.140,00 | 423,92 | 423,92 | 1.716,08 | 423,92 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 423,92 | 423,92 | 1.716,08 | 423,92 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 16.416,00 | 16.416,00 | 2.123,00 | 2.123,00 | 14.293,00 | 2.123,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 16.416,00 | 16.416,00 | 2.123,00 | 2.123,00 | 14.293,00 | 2.123,00 |