Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS | 7.731.073,00 | 394.756,39- | 7.336.316,61 | 883.498,36 | 361.473,61 | 6.974.843,00 | 325.622,57 | 35.851,04 |
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN | 1.116.668,00 | 1.116.668,00 | 145.819,53 | 145.508,57 | 971.159,43 | 132.414,11 | 13.094,46 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.064.760,00 | 1.064.760,00 | 145.258,22 | 145.258,22 | 919.501,78 | 132.163,76 | 13.094,46 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,78 | 9.042,78 | 45.620,22 | 9.042,78 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,78 | 9.042,78 | 45.620,22 | 9.042,78 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 2.837,76 | 2.837,76 | 14.438,24 | 2.837,76 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 6.205,02 | 6.205,02 | 31.181,98 | 6.205,02 | ||
12 FUNCIONARIOS | 819.457,00 | 819.457,00 | 123.120,98 | 123.120,98 | 696.336,02 | 123.120,98 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 819.457,00 | 819.457,00 | 123.120,98 | 123.120,98 | 696.336,02 | 123.120,98 | ||
12000 SUELDO | 255.396,00 | 255.396,00 | 38.442,51 | 38.442,51 | 216.953,49 | 38.442,51 | ||
12001 TRIENIOS | 55.289,00 | 55.289,00 | 8.851,00 | 8.851,00 | 46.438,00 | 8.851,00 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 175.096,00 | 175.096,00 | 26.366,79 | 26.366,79 | 148.729,21 | 26.366,79 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 297.268,00 | 297.268,00 | 44.004,71 | 44.004,71 | 253.263,29 | 44.004,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.408,00 | 36.408,00 | 5.455,97 | 5.455,97 | 30.952,03 | 5.455,97 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 190.640,00 | 190.640,00 | 13.094,46 | 13.094,46 | 177.545,54 | 13.094,46 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 190.640,00 | 190.640,00 | 13.094,46 | 13.094,46 | 177.545,54 | 13.094,46 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 190.640,00 | 190.640,00 | 13.094,46 | 13.094,46 | 177.545,54 | 13.094,46 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 51.908,00 | 51.908,00 | 561,31 | 250,35 | 51.657,65 | 250,35 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.272,00 | 3.272,00 | 3.272,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 33.063,00 | 33.063,00 | 437,46 | 126,50 | 32.936,50 | 126,50 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.042,00 | 5.042,00 | 310,96 | 5.042,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.245,00 | 4.245,00 | 310,96 | 4.245,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 797,00 | 797,00 | 797,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.528,00 | 4.528,00 | 4.528,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.527,00 | 4.527,00 | 4.527,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.206,00 | 2.206,00 | 2.206,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 361,00 | 361,00 | 361,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.758,00 | 18.758,00 | 126,50 | 126,50 | 18.631,50 | 126,50 | ||
22703 POSTALES | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.719,00 | 3.719,00 | 3.719,00 | |||||
22709 OTROS | 14.594,00 | 14.594,00 | 126,50 | 126,50 | 14.467,50 | 126,50 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.018,00 | 3.018,00 | 123,85 | 123,85 | 2.894,15 | 123,85 | ||
230 DIETAS | 2.081,00 | 2.081,00 | 123,85 | 123,85 | 1.957,15 | 123,85 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.211,00 | 1.211,00 | 123,85 | 123,85 | 1.087,15 | 123,85 | ||
23002 DEL PERSONAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 937,00 | 937,00 | 937,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 562,00 | 562,00 | 562,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 12.555,00 | 12.555,00 | 12.555,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.555,00 | 12.555,00 | 12.555,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.555,00 | 12.555,00 | 12.555,00 | |||||
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS | 2.825.278,00 | 2.825.278,00 | 181.171,12 | 82.033,40 | 2.743.244,60 | 73.853,12 | 8.180,28 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 707.271,00 | 707.271,00 | 81.221,59 | 81.221,59 | 626.049,41 | 73.041,31 | 8.180,28 | |
12 FUNCIONARIOS | 575.276,00 | 575.276,00 | 73.041,31 | 73.041,31 | 502.234,69 | 73.041,31 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 531.762,00 | 531.762,00 | 73.041,31 | 73.041,31 | 458.720,69 | 73.041,31 | ||
12000 SUELDO | 221.235,00 | 221.235,00 | 23.670,73 | 23.670,73 | 197.564,27 | 23.670,73 | ||
12001 TRIENIOS | 35.286,00 | 35.286,00 | 5.851,80 | 5.851,80 | 29.434,20 | 5.851,80 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 91.980,00 | 91.980,00 | 14.626,62 | 14.626,62 | 77.353,38 | 14.626,62 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 161.327,00 | 161.327,00 | 25.429,17 | 25.429,17 | 135.897,83 | 25.429,17 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 21.934,00 | 21.934,00 | 3.462,99 | 3.462,99 | 18.471,01 | 3.462,99 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 43.514,00 | 43.514,00 | 43.514,00 | |||||
12400 SUELDO | 43.101,00 | 43.101,00 | 43.101,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 131.995,00 | 131.995,00 | 8.180,28 | 8.180,28 | 123.814,72 | 8.180,28 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 131.995,00 | 131.995,00 | 8.180,28 | 8.180,28 | 123.814,72 | 8.180,28 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 131.995,00 | 131.995,00 | 8.180,28 | 8.180,28 | 123.814,72 | 8.180,28 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.618.007,00 | 1.618.007,00 | 99.949,53 | 811,81 | 1.617.195,19 | 811,81 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.610.240,00 | 1.610.240,00 | 99.949,53 | 811,81 | 1.609.428,19 | 811,81 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.820,00 | 1.820,00 | 92,10 | 92,10 | 1.727,90 | 92,10 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.018,00 | 1.018,00 | 92,10 | 92,10 | 925,90 | 92,10 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.606.249,00 | 1.606.249,00 | 99.857,43 | 719,71 | 1.605.529,29 | 719,71 | ||
22703 POSTALES | 827,00 | 827,00 | 5,81 | 5,81 | 821,19 | 5,81 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.605.172,00 | 1.605.172,00 | 99.851,62 | 713,90 | 1.604.458,10 | 713,90 | ||
22709 OTROS | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.715,00 | 7.715,00 | 7.715,00 | |||||
230 DIETAS | 2.518,00 | 2.518,00 | 2.518,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.197,00 | 5.197,00 | 5.197,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.573,00 | 4.573,00 | 4.573,00 | |||||
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
51 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
510 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
51000 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL | 1.789.126,00 | 5.243,61 | 1.794.369,61 | 556.507,71 | 133.931,64 | 1.660.437,97 | 119.355,34 | 14.576,30 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 929.118,00 | 5.243,61 | 934.361,61 | 133.904,06 | 133.904,06 | 800.457,55 | 119.327,76 | 14.576,30 |
12 FUNCIONARIOS | 750.869,00 | 5.243,61 | 756.112,61 | 119.327,76 | 119.327,76 | 636.784,85 | 119.327,76 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 750.869,00 | 750.869,00 | 117.527,64 | 117.527,64 | 633.341,36 | 117.527,64 | ||
12000 SUELDO | 243.428,00 | 243.428,00 | 38.805,85 | 38.805,85 | 204.622,15 | 38.805,85 | ||
12001 TRIENIOS | 47.214,00 | 47.214,00 | 8.319,12 | 8.319,12 | 38.894,88 | 8.319,12 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.981,00 | 159.981,00 | 24.158,62 | 24.158,62 | 135.822,38 | 24.158,62 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 249.301,00 | 249.301,00 | 38.900,69 | 38.900,69 | 210.400,31 | 38.900,69 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 50.945,00 | 50.945,00 | 7.343,36 | 7.343,36 | 43.601,64 | 7.343,36 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.243,61 | 5.243,61 | 1.800,12 | 1.800,12 | 3.443,49 | 1.800,12 | ||
12100 SUELDO | 4.843,88 | 4.843,88 | 1.727,80 | 1.727,80 | 3.116,08 | 1.727,80 | ||
12101 TRIENIOS | 399,73 | 399,73 | 72,32 | 72,32 | 327,41 | 72,32 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 178.249,00 | 178.249,00 | 14.576,30 | 14.576,30 | 163.672,70 | 14.576,30 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 178.249,00 | 178.249,00 | 14.576,30 | 14.576,30 | 163.672,70 | 14.576,30 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 178.249,00 | 178.249,00 | 14.576,30 | 14.576,30 | 163.672,70 | 14.576,30 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.431,00 | 37.431,00 | 27,58 | 27,58 | 37.403,42 | 27,58 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.181,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.570,00 | 32.570,00 | 27,58 | 27,58 | 32.542,42 | 27,58 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.924,00 | 4.924,00 | 4.924,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.654,00 | 4.654,00 | 4.654,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 26.500,00 | 26.500,00 | 27,58 | 27,58 | 26.472,42 | 27,58 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 26.500,00 | 26.500,00 | 27,58 | 27,58 | 26.472,42 | 27,58 | ||
223 TRANSPORTES | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22709 OTROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |||||
230 DIETAS | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 822.577,00 | 822.577,00 | 422.576,07 | 822.577,00 | ||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 822.577,00 | 822.577,00 | 422.576,07 | 822.577,00 | ||||
350 INTERESES DE DEMORA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 622.577,00 | 622.577,00 | 422.576,07 | 622.577,00 | ||||
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 622.577,00 | 622.577,00 | 422.576,07 | 622.577,00 | ||||
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI | 2.000.001,00 | 400.000,00- | 1.600.001,00 | 1.600.001,00 | ||||
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | 2.000.001,00 | 400.000,00- | 1.600.001,00 | 1.600.001,00 | ||||
50 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 2.000.000,00 | 400.000,00- | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | ||||
500 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 2.000.000,00 | 400.000,00- | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | ||||
50000 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 2.000.000,00 | 400.000,00- | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | ||||
52 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
520 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
52000 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |