Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.730.662,00 | 5.730.662,00 | 1.074.135,38 | 654.928,43 | 5.075.733,57 | 540.554,86 | 114.373,57 | |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.730.662,00 | 5.730.662,00 | 1.074.135,38 | 654.928,43 | 5.075.733,57 | 540.554,86 | 114.373,57 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.422.794,00 | 4.422.794,00 | 594.799,42 | 594.799,42 | 3.827.994,58 | 537.857,90 | 56.941,52 | |
10 ALTOS CARGOS | 63.190,00 | 63.190,00 | 10.006,59 | 10.006,59 | 53.183,41 | 10.006,59 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 63.190,00 | 63.190,00 | 10.006,59 | 10.006,59 | 53.183,41 | 10.006,59 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.735,00 | 17.735,00 | 2.909,45 | 2.909,45 | 14.825,55 | 2.909,45 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 45.455,00 | 45.455,00 | 7.097,14 | 7.097,14 | 38.357,86 | 7.097,14 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.579.136,00 | 3.579.136,00 | 527.851,31 | 527.851,31 | 3.051.284,69 | 527.851,31 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.579.136,00 | 3.579.136,00 | 527.851,31 | 527.851,31 | 3.051.284,69 | 527.851,31 | ||
12000 SUELDO | 1.070.327,00 | 1.070.327,00 | 162.593,80 | 162.593,80 | 907.733,20 | 162.593,80 | ||
12001 TRIENIOS | 294.829,00 | 294.829,00 | 46.558,87 | 46.558,87 | 248.270,13 | 46.558,87 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 773.274,00 | 773.274,00 | 111.264,68 | 111.264,68 | 662.009,32 | 111.264,68 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.240.494,00 | 1.240.494,00 | 178.860,63 | 178.860,63 | 1.061.633,37 | 178.860,63 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.212,00 | 200.212,00 | 28.573,33 | 28.573,33 | 171.638,67 | 28.573,33 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 780.468,00 | 780.468,00 | 56.941,52 | 56.941,52 | 723.526,48 | 56.941,52 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 780.468,00 | 780.468,00 | 56.941,52 | 56.941,52 | 723.526,48 | 56.941,52 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 780.468,00 | 780.468,00 | 56.941,52 | 56.941,52 | 723.526,48 | 56.941,52 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.307.868,00 | 653,40- | 1.307.214,60 | 479.335,96 | 60.129,01 | 1.247.085,59 | 2.696,96 | 57.432,05 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.000,00 | 653,40- | 13.346,60 | 13.346,60 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.282.868,00 | 1.282.868,00 | 479.247,32 | 60.040,37 | 1.222.827,63 | 2.608,32 | 57.432,05 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 10.804,00 | 10.804,00 | 2.160,04 | 737,04 | 10.066,96 | 737,04 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.000,00 | 9.000,00 | 356,04 | 356,04 | 8.643,96 | 356,04 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 381,00 | 1.423,00 | 381,00 | ||
222 COMUNICACIONES | 12.500,00 | 12.500,00 | 964,94 | 964,94 | 11.535,06 | 926,04 | 38,90 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.500,00 | 12.500,00 | 964,94 | 964,94 | 11.535,06 | 926,04 | 38,90 | |
223 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.957,00 | 3.957,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 2.457,00 | 1.500,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.242.498,00 | 1.242.498,00 | 473.172,34 | 56.838,39 | 1.185.659,61 | 945,24 | 55.893,15 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.000,00 | 9.000,00 | 945,24 | 945,24 | 8.054,76 | 945,24 | ||
22703 POSTALES | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.218.496,00 | 1.218.496,00 | 472.227,10 | 55.893,15 | 1.162.602,85 | 55.893,15 | ||
22709 OTROS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | 11.000,00 | 88,64 | 88,64 | 10.911,36 | 88,64 | ||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 17,50 | 17,50 | 3.982,50 | 17,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 17,50 | 17,50 | 2.982,50 | 17,50 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.000,00 | 7.000,00 | 71,14 | 71,14 | 6.928,86 | 71,14 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 71,14 | 71,14 | 5.928,86 | 71,14 | ||
6 INVERSIONES REALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 |