Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 SECRETARÍA GENERAL | 5.519.962,00 | 1.600,00 | 5.521.562,00 | 872.649,10 | 680.895,64 | 4.840.666,36 | 607.173,93 | 73.721,71 |
421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 5.207.108,00 | 1.600,00 | 5.208.708,00 | 831.569,38 | 639.815,92 | 4.568.892,08 | 570.072,90 | 69.743,02 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.119.933,00 | 1.600,00 | 4.121.533,00 | 566.589,32 | 566.589,32 | 3.554.943,68 | 510.005,00 | 56.584,32 |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 20.953,76 | 20.953,76 | 114.667,24 | 20.953,76 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 20.953,76 | 20.953,76 | 114.667,24 | 20.953,76 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 5.030,63 | 5.030,63 | 31.029,37 | 5.030,63 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 15.923,13 | 15.923,13 | 83.637,87 | 15.923,13 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 105.000,00 | 105.000,00 | 15.150,02 | 15.150,02 | 89.849,98 | 15.150,02 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 105.000,00 | 105.000,00 | 15.150,02 | 15.150,02 | 89.849,98 | 15.150,02 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.150,02 | 15.150,02 | 84.849,98 | 15.150,02 | ||
11001 OTRAS REMUNERACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 3.120.013,00 | 1.600,00 | 3.121.613,00 | 473.901,22 | 473.901,22 | 2.647.711,78 | 473.901,22 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.071.164,00 | 3.071.164,00 | 462.265,88 | 462.265,88 | 2.608.898,12 | 462.265,88 | ||
12000 SUELDO | 1.013.242,00 | 1.013.242,00 | 153.136,90 | 153.136,90 | 860.105,10 | 153.136,90 | ||
12001 TRIENIOS | 247.792,00 | 247.792,00 | 38.220,06 | 38.220,06 | 209.571,94 | 38.220,06 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 657.839,00 | 657.839,00 | 98.510,77 | 98.510,77 | 559.328,23 | 98.510,77 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 932.331,00 | 932.331,00 | 138.087,03 | 138.087,03 | 794.243,97 | 138.087,03 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 219.960,00 | 219.960,00 | 34.311,12 | 34.311,12 | 185.648,88 | 34.311,12 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 30.634,00 | 1.600,00 | 32.234,00 | 9.718,43 | 9.718,43 | 22.515,57 | 9.718,43 | |
12100 SUELDO | 20.181,00 | 20.181,00 | 3.067,29 | 3.067,29 | 17.113,71 | 3.067,29 | ||
12101 TRIENIOS | 350,00 | 1.600,00 | 1.950,00 | 499,94 | 499,94 | 1.450,06 | 499,94 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.645,00 | 4.645,00 | 2.191,65 | 2.191,65 | 2.453,35 | 2.191,65 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.337,00 | 2.337,00 | 3.285,13 | 3.285,13 | 948,13- | 3.285,13 | ||
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.115,00 | 3.115,00 | 674,42 | 674,42 | 2.440,58 | 674,42 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 18.215,00 | 18.215,00 | 1.916,91 | 1.916,91 | 16.298,09 | 1.916,91 | ||
12400 SUELDO | 18.000,00 | 18.000,00 | 862,06 | 862,06 | 17.137,94 | 862,06 | ||
12401 TRIENIOS | 200,00 | 200,00 | 25,75 | 25,75 | 174,25 | 25,75 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 439,03 | 439,03 | 439,03- | 439,03 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 15,00 | 15,00 | 342,65 | 342,65 | 327,65- | 342,65 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 247,42 | 247,42 | 247,42- | 247,42 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 726.195,00 | 726.195,00 | 56.584,32 | 56.584,32 | 669.610,68 | 56.584,32 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 726.195,00 | 726.195,00 | 56.584,32 | 56.584,32 | 669.610,68 | 56.584,32 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 726.195,00 | 726.195,00 | 56.584,32 | 56.584,32 | 669.610,68 | 56.584,32 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 33.104,00 | 33.104,00 | 33.104,00 | |||||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 33.104,00 | 33.104,00 | 33.104,00 | |||||
17000 SUELDO | 15.019,00 | 15.019,00 | 15.019,00 | |||||
17001 TRIENIOS | 2.344,00 | 2.344,00 | 2.344,00 | |||||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.952,00 | 4.952,00 | 4.952,00 | |||||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |||||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 3.482,00 | 3.482,00 | 3.482,00 | |||||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1.776,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | |||||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 3.771,00 | 3.771,00 | 3.771,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.087.175,00 | 1.087.175,00 | 264.980,06 | 73.226,60 | 1.013.948,40 | 60.067,90 | 13.158,70 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 208.939,00 | 208.939,00 | 42.679,58 | 13.133,93 | 195.805,07 | 4.874,67 | 8.259,26 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 119.702,00 | 119.702,00 | 37.598,00 | 8.052,35 | 111.649,65 | 8.052,35 | ||
21200 EDIFICIOS | 119.702,00 | 119.702,00 | 37.598,00 | 8.052,35 | 111.649,65 | 8.052,35 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 56.251,00 | 56.251,00 | 3.713,07 | 3.713,07 | 52.537,93 | 3.713,07 | ||
21300 MAQUINARIA | 38.125,00 | 38.125,00 | 2.999,98 | 2.999,98 | 35.125,02 | 2.999,98 | ||
21301 INSTALACIONES | 18.126,00 | 18.126,00 | 713,09 | 713,09 | 17.412,91 | 713,09 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.084,00 | 7.084,00 | 1.161,60 | 1.161,60 | 5.922,40 | 1.161,60 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.084,00 | 7.084,00 | 1.161,60 | 1.161,60 | 5.922,40 | 1.161,60 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 206,91 | 206,91 | 1.793,09 | 206,91 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 206,91 | 206,91 | 1.793,09 | 206,91 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 18.702,00 | 18.702,00 | 18.702,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 18.702,00 | 18.702,00 | 18.702,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 798.354,00 | 798.354,00 | 218.031,54 | 57.423,73 | 740.930,27 | 53.931,09 | 3.492,64 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 42.092,00 | 42.092,00 | 525,77 | 525,77 | 41.566,23 | 145,39 | 380,38 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.852,00 | 13.852,00 | 145,39 | 145,39 | 13.706,61 | 145,39 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 27.397,00 | 27.397,00 | 380,38 | 380,38 | 27.016,62 | 380,38 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 843,00 | 843,00 | 843,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 292.852,00 | 292.852,00 | 44.968,76 | 8.848,76 | 284.003,24 | 8.373,71 | 475,05 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 236.564,00 | 236.564,00 | 8.271,69 | 8.271,69 | 228.292,31 | 8.271,69 | ||
22101 AGUA | 7.037,00 | 7.037,00 | 102,02 | 102,02 | 6.934,98 | 102,02 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 12.446,00 | 12.446,00 | 36.475,26 | 355,26 | 12.090,74 | 355,26 | ||
22104 VESTUARIO | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.000,00 | 30.000,00 | 119,79 | 119,79 | 29.880,21 | 119,79 | ||
222 COMUNICACIONES | 72.836,00 | 72.836,00 | 73.396,13 | 7.363,26 | 65.472,74 | 4.796,89 | 2.566,37 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 73.396,13 | 7.363,26 | 62.636,74 | 4.796,89 | 2.566,37 | |
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 2.336,00 | 2.336,00 | 2.336,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.007,00 | 3.007,00 | 3.007,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.007,00 | 3.007,00 | 3.007,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 11.491,00 | 11.491,00 | 11.491,00 | |||||
22500 ESTATALES | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||||
22502 LOCALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 73.367,00 | 73.367,00 | 271,81 | 271,81 | 73.095,19 | 200,97 | 70,84 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,97 | 200,97 | 2.799,03 | 200,97 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 70,84 | 70,84 | 5.929,16 | 70,84 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.887,00 | 6.887,00 | 6.887,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 302.709,00 | 302.709,00 | 98.869,07 | 40.414,13 | 262.294,87 | 40.414,13 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 201.900,00 | 201.900,00 | 40.409,53 | 40.409,53 | 161.490,47 | 40.409,53 | ||
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 4,60 | 4,60 | 995,40 | 4,60 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 39.809,00 | 39.809,00 | 39.809,00 | |||||
22709 OTROS | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.454,94 | 60.000,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 73.882,00 | 73.882,00 | 4.268,94 | 2.668,94 | 71.213,06 | 1.262,14 | 1.406,80 | |
230 DIETAS | 18.955,00 | 18.955,00 | 330,36 | 30,36 | 18.924,64 | 30,36 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 7.349,00 | 7.349,00 | 150,00 | 7.349,00 | ||||
23002 DEL PERSONAL | 11.606,00 | 11.606,00 | 180,36 | 30,36 | 11.575,64 | 30,36 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 54.927,00 | 54.927,00 | 3.938,58 | 2.638,58 | 52.288,42 | 1.231,78 | 1.406,80 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 12.399,00 | 12.399,00 | 650,00 | 12.399,00 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 42.528,00 | 42.528,00 | 3.288,58 | 2.638,58 | 39.889,42 | 1.231,78 | 1.406,80 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN | 312.854,00 | 312.854,00 | 41.079,72 | 41.079,72 | 271.774,28 | 37.101,03 | 3.978,69 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 272.854,00 | 272.854,00 | 36.401,85 | 36.401,85 | 236.452,15 | 33.621,06 | 2.780,79 | |
10 ALTOS CARGOS | 56.804,00 | 56.804,00 | 9.359,20 | 9.359,20 | 47.444,80 | 9.359,20 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 56.804,00 | 56.804,00 | 9.359,20 | 9.359,20 | 47.444,80 | 9.359,20 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.939,00 | 17.939,00 | 2.923,41 | 2.923,41 | 15.015,59 | 2.923,41 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 38.865,00 | 38.865,00 | 6.435,79 | 6.435,79 | 32.429,21 | 6.435,79 | ||
12 FUNCIONARIOS | 148.040,00 | 148.040,00 | 24.261,86 | 24.261,86 | 123.778,14 | 24.261,86 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.040,00 | 148.040,00 | 24.261,86 | 24.261,86 | 123.778,14 | 24.261,86 | ||
12000 SUELDO | 42.881,00 | 42.881,00 | 7.056,22 | 7.056,22 | 35.824,78 | 7.056,22 | ||
12001 TRIENIOS | 17.127,00 | 17.127,00 | 2.748,26 | 2.748,26 | 14.378,74 | 2.748,26 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 31.707,00 | 31.707,00 | 5.215,00 | 5.215,00 | 26.492,00 | 5.215,00 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 46.315,00 | 46.315,00 | 7.602,30 | 7.602,30 | 38.712,70 | 7.602,30 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.010,00 | 10.010,00 | 1.640,08 | 1.640,08 | 8.369,92 | 1.640,08 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 34.845,00 | 34.845,00 | 2.780,79 | 2.780,79 | 32.064,21 | 2.780,79 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 34.845,00 | 34.845,00 | 2.780,79 | 2.780,79 | 32.064,21 | 2.780,79 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 34.845,00 | 34.845,00 | 2.780,79 | 2.780,79 | 32.064,21 | 2.780,79 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 33.165,00 | 33.165,00 | 33.165,00 | |||||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 33.165,00 | 33.165,00 | 33.165,00 | |||||
17000 SUELDO | 16.555,00 | 16.555,00 | 16.555,00 | |||||
17001 TRIENIOS | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |||||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.015,00 | 2.015,00 | 2.015,00 | |||||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 5.232,00 | 5.232,00 | 5.232,00 | |||||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 1.747,00 | 1.747,00 | 1.747,00 | |||||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 3.605,00 | 3.605,00 | 3.605,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.677,87 | 4.677,87 | 35.322,13 | 3.479,97 | 1.197,90 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.251,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.385,00 | 26.385,00 | 4.677,87 | 4.677,87 | 21.707,13 | 3.479,97 | 1.197,90 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.509,00 | 1.509,00 | 1.022,31 | 1.022,31 | 486,69 | 1.022,31 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 369,00 | 369,00 | 1.022,31 | 1.022,31 | 653,31- | 1.022,31 | ||
221 SUMINISTROS | 6.931,00 | 6.931,00 | 6.931,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | |||||
22101 AGUA | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.123,00 | 4.123,00 | 4.123,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.383,00 | 5.383,00 | 1.197,90 | 1.197,90 | 4.185,10 | 1.197,90 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.197,90 | 1.197,90 | 22,10 | 1.197,90 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.793,00 | 3.793,00 | 3.793,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.610,00 | 10.610,00 | 2.457,66 | 2.457,66 | 8.152,34 | 2.457,66 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.910,00 | 9.910,00 | 2.457,66 | 2.457,66 | 7.452,34 | 2.457,66 | ||
22709 OTROS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.364,00 | 12.364,00 | 12.364,00 | |||||
230 DIETAS | 1.717,00 | 1.717,00 | 1.717,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 469,00 | 469,00 | 469,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.147,00 | 2.147,00 | 2.147,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 976,00 | 976,00 | 976,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.171,00 | 1.171,00 | 1.171,00 | |||||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |