Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS | 8.761.194,00 | 1.200,00 | 8.762.394,00 | 749.567,84 | 699.924,00 | 8.062.470,00 | 620.701,96 | 79.222,04 |
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN | 8.761.194,00 | 1.200,00 | 8.762.394,00 | 749.567,84 | 699.924,00 | 8.062.470,00 | 620.701,96 | 79.222,04 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 6.113.246,00 | 1.200,00 | 6.114.446,00 | 653.489,41 | 653.489,41 | 5.460.956,59 | 598.833,02 | 54.656,39 |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 9.042,77 | 9.042,77 | 46.753,23 | 9.042,77 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 9.042,77 | 9.042,77 | 46.753,23 | 9.042,77 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 2.837,76 | 2.837,76 | 15.134,24 | 2.837,76 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 6.205,01 | 6.205,01 | 31.618,99 | 6.205,01 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.597.853,00 | 1.200,00 | 3.599.053,00 | 564.578,15 | 564.578,15 | 3.034.474,85 | 564.578,15 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.576.757,00 | 3.576.757,00 | 555.446,81 | 555.446,81 | 3.021.310,19 | 555.446,81 | ||
12000 SUELDO | 1.255.724,00 | 1.255.724,00 | 196.239,22 | 196.239,22 | 1.059.484,78 | 196.239,22 | ||
12001 TRIENIOS | 263.077,00 | 263.077,00 | 41.479,50 | 41.479,50 | 221.597,50 | 41.479,50 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 759.849,00 | 759.849,00 | 117.886,02 | 117.886,02 | 641.962,98 | 117.886,02 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 989.011,00 | 989.011,00 | 151.532,07 | 151.532,07 | 837.478,93 | 151.532,07 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 309.096,00 | 309.096,00 | 48.310,00 | 48.310,00 | 260.786,00 | 48.310,00 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.646,00 | 1.200,00 | 21.846,00 | 9.131,34 | 9.131,34 | 12.714,66 | 9.131,34 | |
12100 SUELDO | 7.360,00 | 7.360,00 | 3.123,50 | 3.123,50 | 4.236,50 | 3.123,50 | ||
12101 TRIENIOS | 417,00 | 1.200,00 | 1.617,00 | 469,86 | 469,86 | 1.147,14 | 469,86 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.248,00 | 7.248,00 | 1.991,86 | 1.991,86 | 5.256,14 | 1.991,86 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.906,00 | 2.906,00 | 2.694,06 | 2.694,06 | 211,94 | 2.694,06 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.715,00 | 2.715,00 | 852,06 | 852,06 | 1.862,94 | 852,06 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
12400 SUELDO | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 693.570,00 | 693.570,00 | 54.656,39 | 54.656,39 | 638.913,61 | 54.656,39 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 683.570,00 | 683.570,00 | 54.217,89 | 54.217,89 | 629.352,11 | 54.217,89 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 683.570,00 | 683.570,00 | 54.217,89 | 54.217,89 | 629.352,11 | 54.217,89 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 438,50 | 438,50 | 9.561,50 | 438,50 | ||
16205 SEGUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 438,50 | 438,50 | 9.561,50 | 438,50 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 1.766.027,00 | 1.766.027,00 | 25.212,10 | 25.212,10 | 1.740.814,90 | 25.212,10 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.276.027,00 | 1.276.027,00 | 25.212,10 | 25.212,10 | 1.250.814,90 | 25.212,10 | ||
17000 SUELDO | 457.756,00 | 457.756,00 | 457.756,00 | |||||
17001 TRIENIOS | 89.639,00 | 89.639,00 | 89.639,00 | |||||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 169.997,00 | 169.997,00 | 169.997,00 | |||||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 90.412,00 | 90.412,00 | 90.412,00 | |||||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 83.062,00 | 83.062,00 | 83.062,00 | |||||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 85.452,00 | 85.452,00 | 85.452,00 | |||||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 186.216,00 | 186.216,00 | 186.216,00 | |||||
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 113.493,00 | 113.493,00 | 25.212,10 | 25.212,10 | 88.280,90 | 25.212,10 | ||
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
17308 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PERS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | |||||
17800 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |||||
17804 ACCIÓN SOCIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.647.948,00 | 1.647.948,00 | 96.078,43 | 46.434,59 | 1.601.513,41 | 21.868,94 | 24.565,65 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 804.853,00 | 60.000,00- | 744.853,00 | 55.546,10 | 5.902,26 | 738.950,74 | 5.902,26 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 18.500,00 | 197,23 | 197,23 | 18.302,77 | 197,23 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 197,23 | 197,23 | 2.802,77 | 197,23 | ||
221 SUMINISTROS | 200.063,00 | 200.063,00 | 3.452,61 | 3.452,61 | 196.610,39 | 3.452,61 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.452,61 | 3.452,61 | 18.547,39 | 3.452,61 | ||
22101 AGUA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 147.763,00 | 147.763,00 | 147.763,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 33.013,00 | 33.013,00 | 33.013,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 301.467,00 | 60.000,00- | 241.467,00 | 241.467,00 | ||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22604 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 300.000,00 | 60.000,00- | 240.000,00 | 240.000,00 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 219.310,00 | 219.310,00 | 51.896,26 | 2.252,42 | 217.057,58 | 2.252,42 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 8.300,00 | 8.300,00 | 2.252,42 | 2.252,42 | 6.047,58 | 2.252,42 | ||
22703 POSTALES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 195.700,00 | 195.700,00 | 49.643,84 | 195.700,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.747,00 | 60.000,00 | 63.747,00 | 40.532,33 | 40.532,33 | 23.214,67 | 15.966,68 | 24.565,65 |
230 DIETAS | 1.300,00 | 2.500,00 | 3.800,00 | 130,88 | 130,88 | 3.669,12 | 130,88 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 300,00 | 300,00 | 130,88 | 130,88 | 169,12 | 130,88 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.447,00 | 12.500,00 | 14.947,00 | 7.433,45 | 7.433,45 | 7.513,55 | 1.999,80 | 5.433,65 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 400,00 | 129,65 | 129,65 | 270,35 | 114,60 | 15,05 | |
23102 DEL PERSONAL | 2.047,00 | 2.047,00 | 30,20 | 30,20 | 2.016,80 | 30,20 | ||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 7.273,60 | 7.273,60 | 5.226,40 | 1.885,20 | 5.388,40 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.968,00 | 32.968,00 | 12.032,00 | 13.836,00 | 19.132,00 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.968,00 | 32.968,00 | 12.032,00 | 13.836,00 | 19.132,00 | |
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 827.948,00 | 827.948,00 | 827.948,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 827.948,00 | 827.948,00 | 827.948,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 827.948,00 | 827.948,00 | 827.948,00 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
831 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
83100 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |