Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 10.871.177,00 | 10.871.177,00 | 767.314,30 | 725.045,45 | 10.146.131,55 | 649.929,54 | 75.115,91 | |
442J ENERGÍAS LIMPIAS | 5.472.608,00 | 5.472.608,00 | 33.702,29 | 33.702,29 | 5.438.905,71 | 29.838,83 | 3.863,46 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 223.775,00 | 223.775,00 | 33.702,29 | 33.702,29 | 190.072,71 | 29.838,83 | 3.863,46 | |
12 FUNCIONARIOS | 177.811,00 | 177.811,00 | 29.838,83 | 29.838,83 | 147.972,17 | 29.838,83 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.296,00 | 176.296,00 | 29.838,83 | 29.838,83 | 146.457,17 | 29.838,83 | ||
12000 SUELDO | 58.789,00 | 58.789,00 | 9.937,91 | 9.937,91 | 48.851,09 | 9.937,91 | ||
12001 TRIENIOS | 10.002,00 | 10.002,00 | 1.541,18 | 1.541,18 | 8.460,82 | 1.541,18 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.658,00 | 36.658,00 | 6.259,50 | 6.259,50 | 30.398,50 | 6.259,50 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.344,00 | 63.344,00 | 10.789,07 | 10.789,07 | 52.554,93 | 10.789,07 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.503,00 | 7.503,00 | 1.311,17 | 1.311,17 | 6.191,83 | 1.311,17 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 45.964,00 | 45.964,00 | 3.863,46 | 3.863,46 | 42.100,54 | 3.863,46 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 45.964,00 | 45.964,00 | 3.863,46 | 3.863,46 | 42.100,54 | 3.863,46 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 45.964,00 | 45.964,00 | 3.863,46 | 3.863,46 | 42.100,54 | 3.863,46 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 168.833,00 | 168.833,00 | 168.833,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.833,00 | 168.833,00 | 168.833,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.883,00 | 5.883,00 | 5.883,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.883,00 | 5.883,00 | 5.883,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 162.950,00 | 162.950,00 | 162.950,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 162.950,00 | 162.950,00 | 162.950,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 3.701.843,00 | 3.701.843,00 | 512.927,88 | 479.860,83 | 3.221.982,17 | 431.694,40 | 48.166,43 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.516,00 | 3.150.516,00 | 462.699,76 | 462.699,76 | 2.687.816,24 | 414.533,33 | 48.166,43 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 46.753,16 | 7.909,84 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 46.753,16 | 7.909,84 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 2.141,88 | 2.141,88 | 15.134,12 | 2.141,88 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 5.767,96 | 5.767,96 | 31.619,04 | 5.767,96 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.509.645,00 | 2.509.645,00 | 406.623,49 | 406.623,49 | 2.103.021,51 | 406.623,49 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.489.271,00 | 2.489.271,00 | 398.012,81 | 398.012,81 | 2.091.258,19 | 398.012,81 | ||
12000 SUELDO | 796.355,00 | 796.355,00 | 126.020,56 | 126.020,56 | 670.334,44 | 126.020,56 | ||
12001 TRIENIOS | 213.994,00 | 213.994,00 | 33.714,14 | 33.714,14 | 180.279,86 | 33.714,14 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 530.968,00 | 530.968,00 | 84.258,64 | 84.258,64 | 446.709,36 | 84.258,64 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 796.064,00 | 796.064,00 | 127.931,92 | 127.931,92 | 668.132,08 | 127.931,92 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.890,00 | 151.890,00 | 26.087,55 | 26.087,55 | 125.802,45 | 26.087,55 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.374,00 | 20.374,00 | 8.610,68 | 8.610,68 | 11.763,32 | 8.610,68 | ||
12100 SUELDO | 16.525,00 | 16.525,00 | 2.415,05 | 2.415,05 | 14.109,95 | 2.415,05 | ||
12101 TRIENIOS | 1.505,00 | 1.505,00 | 543,37 | 543,37 | 961,63 | 543,37 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 1.709,70 | 1.709,70 | 1.204,70- | 1.709,70 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.331,00 | 1.331,00 | 3.314,75 | 3.314,75 | 1.983,75- | 3.314,75 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 627,81 | 627,81 | 119,81- | 627,81 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 586.208,00 | 586.208,00 | 48.166,43 | 48.166,43 | 538.041,57 | 48.166,43 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 586.208,00 | 586.208,00 | 48.166,43 | 48.166,43 | 538.041,57 | 48.166,43 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 586.208,00 | 586.208,00 | 48.166,43 | 48.166,43 | 538.041,57 | 48.166,43 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 551.326,00 | 551.326,00 | 50.228,12 | 17.161,07 | 534.164,93 | 17.161,07 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 29.337,00 | 1.514,04 | 1.514,04 | 27.822,96 | 1.514,04 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 139,76 | 139,76 | 11.676,24 | 139,76 | ||
21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 139,76 | 139,76 | 11.676,24 | 139,76 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 315,00 | 315,00 | 651,00 | 315,00 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 315,00 | 315,00 | 651,00 | 315,00 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 414,35 | 414,35 | 5.674,65 | 414,35 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 414,35 | 414,35 | 5.674,65 | 414,35 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 480.535,00 | 480.535,00 | 48.480,28 | 15.413,23 | 465.121,77 | 15.413,23 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 1.978,98 | 1.978,98 | 33.172,02 | 1.978,98 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 863,94 | 863,94 | 33.528,06 | 863,94 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 773,21 | 773,21 | 15,21- | 773,21 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 341,83 | 341,83 | 340,83- | 341,83 | ||
221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 30.142,54 | 7.723,29 | 98.645,71 | 7.723,29 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.452,67 | 5.452,67 | 64.547,33 | 5.452,67 | ||
22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 416,33 | 416,33 | 159,33- | 416,33 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 23.464,25 | 1.045,00 | 23.182,00 | 1.045,00 | ||
22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 809,29 | 809,29 | 4.973,71 | 809,29 | ||
222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 1.094,65 | 1.094,65 | 10.279,35 | 1.094,65 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 1.094,65 | 1.094,65 | 4.955,35 | 1.094,65 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 1.490,92 | 1.490,92 | 2.513,08 | 1.490,92 | ||
22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 1.490,92 | 1.490,92 | 2.513,08 | 1.490,92 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 122,50 | 122,50 | 2.222,50 | 122,50 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 703,00 | 122,50 | 122,50 | 580,50 | 122,50 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 291.136,00 | 291.136,00 | 13.650,69 | 3.002,89 | 288.133,11 | 3.002,89 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 87.000,00 | 87.000,00 | 13.611,30 | 2.963,50 | 84.036,50 | 2.963,50 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 946,00 | |||||
22709 OTROS | 94.190,00 | 94.190,00 | 39,39 | 39,39 | 94.150,61 | 39,39 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 27.475,00 | 27.475,00 | 233,80 | 233,80 | 27.241,20 | 233,80 | ||
230 DIETAS | 12.385,00 | 12.385,00 | 65,40 | 65,40 | 12.319,60 | 65,40 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 12.040,00 | 12.040,00 | 65,40 | 65,40 | 11.974,60 | 65,40 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 15.051,00 | 15.051,00 | 168,40 | 168,40 | 14.882,60 | 168,40 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 14.334,00 | 14.334,00 | 168,40 | 168,40 | 14.165,60 | 168,40 | ||
232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.584,00 | 1.099.584,00 | 148.248,65 | 139.046,85 | 960.537,15 | 123.799,98 | 15.246,87 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.003.797,00 | 1.003.797,00 | 132.667,98 | 132.667,98 | 871.129,02 | 117.421,11 | 15.246,87 | |
12 FUNCIONARIOS | 795.801,00 | 795.801,00 | 117.421,11 | 117.421,11 | 678.379,89 | 117.421,11 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.526,00 | 726.526,00 | 117.421,11 | 117.421,11 | 609.104,89 | 117.421,11 | ||
12000 SUELDO | 271.762,00 | 271.762,00 | 43.784,87 | 43.784,87 | 227.977,13 | 43.784,87 | ||
12001 TRIENIOS | 54.267,00 | 54.267,00 | 8.941,55 | 8.941,55 | 45.325,45 | 8.941,55 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.519,00 | 159.519,00 | 25.739,52 | 25.739,52 | 133.779,48 | 25.739,52 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 175.638,00 | 175.638,00 | 28.299,53 | 28.299,53 | 147.338,47 | 28.299,53 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 65.340,00 | 65.340,00 | 10.655,64 | 10.655,64 | 54.684,36 | 10.655,64 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
12100 SUELDO | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.275,00 | 57.275,00 | 57.275,00 | |||||
12400 SUELDO | 56.217,00 | 56.217,00 | 56.217,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 207.996,00 | 207.996,00 | 15.246,87 | 15.246,87 | 192.749,13 | 15.246,87 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 207.996,00 | 207.996,00 | 15.246,87 | 15.246,87 | 192.749,13 | 15.246,87 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 207.996,00 | 207.996,00 | 15.246,87 | 15.246,87 | 192.749,13 | 15.246,87 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.787,00 | 85.787,00 | 15.580,67 | 6.378,87 | 79.408,13 | 6.378,87 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 16.168,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.265,00 | 63.265,00 | 15.580,67 | 6.378,87 | 56.886,13 | 6.378,87 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 6.730,00 | 6.730,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 5.990,00 | 5.990,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 21.045,00 | 21.045,00 | 2.145,64 | 2.145,64 | 18.899,36 | 2.145,64 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 1.583,42 | 1.583,42 | 7.133,58 | 1.583,42 | ||
22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 562,22 | 562,22 | 1.991,78 | 562,22 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 2.861,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 29.959,00 | 13.435,03 | 4.233,23 | 25.725,77 | 4.233,23 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 23.273,00 | 23.273,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 6.429,00 | 13.286,20 | 4.084,40 | 2.344,60 | 4.084,40 | ||
22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 148,83 | 148,83 | 108,17 | 148,83 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | |||||
230 DIETAS | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 597.142,00 | 597.142,00 | 72.435,48 | 72.435,48 | 524.706,52 | 64.596,33 | 7.839,15 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 473.576,00 | 473.576,00 | 70.894,82 | 70.894,82 | 402.681,18 | 63.055,67 | 7.839,15 | |
12 FUNCIONARIOS | 381.848,00 | 381.848,00 | 63.055,67 | 63.055,67 | 318.792,33 | 63.055,67 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 381.848,00 | 381.848,00 | 63.055,67 | 63.055,67 | 318.792,33 | 63.055,67 | ||
12000 SUELDO | 124.129,00 | 124.129,00 | 20.557,29 | 20.557,29 | 103.571,71 | 20.557,29 | ||
12001 TRIENIOS | 26.249,00 | 26.249,00 | 4.101,66 | 4.101,66 | 22.147,34 | 4.101,66 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.161,00 | 80.161,00 | 13.283,52 | 13.283,52 | 66.877,48 | 13.283,52 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.233,00 | 132.233,00 | 21.965,03 | 21.965,03 | 110.267,97 | 21.965,03 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.076,00 | 19.076,00 | 3.148,17 | 3.148,17 | 15.927,83 | 3.148,17 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.728,00 | 91.728,00 | 7.839,15 | 7.839,15 | 83.888,85 | 7.839,15 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 91.728,00 | 91.728,00 | 7.839,15 | 7.839,15 | 83.888,85 | 7.839,15 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.728,00 | 91.728,00 | 7.839,15 | 7.839,15 | 83.888,85 | 7.839,15 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.565,00 | 123.565,00 | 1.540,66 | 1.540,66 | 122.024,34 | 1.540,66 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 113.899,00 | 113.899,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 112.667,34 | 1.231,66 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 2.196,34 | 1.231,66 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 1.911,34 | 1.231,66 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.950,00 | 100.950,00 | 100.950,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 100.949,00 | 100.949,00 | 100.949,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 309,00 | 309,00 | 8.434,00 | 309,00 | ||
230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 102,80 | 102,80 | 3.854,20 | 102,80 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 97,80 | 97,80 | 1.107,20 | 97,80 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 5,00 | 5,00 | 2.747,00 | 5,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 206,20 | 206,20 | 4.565,80 | 206,20 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 40,20 | 40,20 | 1.154,80 | 40,20 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 166,00 | 166,00 | 3.411,00 | 166,00 | ||
232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |