Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 D.G.PRODUC.Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS | 15.773.963,00 | 15.773.963,00 | 376.558,58 | 376.558,58 | 15.397.404,42 | 335.584,03 | 40.974,55 | |
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL | 14.127.665,00 | 14.127.665,00 | 286.956,25 | 286.956,25 | 13.840.708,75 | 256.478,23 | 30.478,02 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.014.939,00 | 2.014.939,00 | 286.024,42 | 286.024,42 | 1.728.914,58 | 255.546,40 | 30.478,02 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 9.150,16 | 9.150,16 | 44.379,84 | 9.150,16 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 9.150,16 | 9.150,16 | 44.379,84 | 9.150,16 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 2.713,77 | 2.713,77 | 13.866,23 | 2.713,77 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 6.436,39 | 6.436,39 | 30.513,61 | 6.436,39 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.570.546,00 | 1.570.546,00 | 246.396,24 | 246.396,24 | 1.324.149,76 | 246.396,24 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.570.404,00 | 1.570.404,00 | 246.396,24 | 246.396,24 | 1.324.007,76 | 246.396,24 | ||
12000 SUELDO | 563.459,00 | 563.459,00 | 88.049,16 | 88.049,16 | 475.409,84 | 88.049,16 | ||
12001 TRIENIOS | 116.524,00 | 116.524,00 | 17.966,76 | 17.966,76 | 98.557,24 | 17.966,76 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 312.391,00 | 312.391,00 | 48.700,23 | 48.700,23 | 263.690,77 | 48.700,23 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 488.325,00 | 488.325,00 | 77.776,94 | 77.776,94 | 410.548,06 | 77.776,94 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.705,00 | 89.705,00 | 13.903,15 | 13.903,15 | 75.801,85 | 13.903,15 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 390.863,00 | 390.863,00 | 30.478,02 | 30.478,02 | 360.384,98 | 30.478,02 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 390.863,00 | 390.863,00 | 30.478,02 | 30.478,02 | 360.384,98 | 30.478,02 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 390.863,00 | 390.863,00 | 30.478,02 | 30.478,02 | 360.384,98 | 30.478,02 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.726,00 | 14.726,00 | 931,83 | 931,83 | 13.794,17 | 931,83 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.519,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.335,00 | 6.335,00 | 898,53 | 898,53 | 5.436,47 | 898,53 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.444,00 | 1.444,00 | 449,48 | 449,48 | 994,52 | 449,48 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.144,00 | 1.144,00 | 449,48 | 449,48 | 694,52 | 449,48 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 644,00 | 644,00 | 644,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 2.390,00 | 2.390,00 | 449,05 | 449,05 | 1.940,95 | 449,05 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.100,00 | 2.100,00 | 449,05 | 449,05 | 1.650,95 | 449,05 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.872,00 | 6.872,00 | 33,30 | 33,30 | 6.838,70 | 33,30 | ||
230 DIETAS | 1.822,00 | 1.822,00 | 1.822,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 322,00 | 322,00 | 322,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.050,00 | 5.050,00 | 33,30 | 33,30 | 5.016,70 | 33,30 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 33,30 | 33,30 | 3.966,70 | 33,30 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | |||||
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | |||||
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | |||||
47009 PROMOCIONAR FERIAS INTERNACIONALES D. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1.646.298,00 | 1.646.298,00 | 89.602,33 | 89.602,33 | 1.556.695,67 | 79.105,80 | 10.496,53 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 639.466,00 | 639.466,00 | 88.592,70 | 88.592,70 | 550.873,30 | 78.096,17 | 10.496,53 | |
12 FUNCIONARIOS | 509.002,00 | 509.002,00 | 78.096,17 | 78.096,17 | 430.905,83 | 78.096,17 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 509.002,00 | 509.002,00 | 78.096,17 | 78.096,17 | 430.905,83 | 78.096,17 | ||
12000 SUELDO | 176.080,00 | 176.080,00 | 26.894,53 | 26.894,53 | 149.185,47 | 26.894,53 | ||
12001 TRIENIOS | 44.721,00 | 44.721,00 | 6.566,33 | 6.566,33 | 38.154,67 | 6.566,33 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 101.191,00 | 101.191,00 | 15.364,89 | 15.364,89 | 85.826,11 | 15.364,89 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 157.407,00 | 157.407,00 | 24.678,03 | 24.678,03 | 132.728,97 | 24.678,03 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.603,00 | 29.603,00 | 4.592,39 | 4.592,39 | 25.010,61 | 4.592,39 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 130.464,00 | 130.464,00 | 10.496,53 | 10.496,53 | 119.967,47 | 10.496,53 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 130.464,00 | 130.464,00 | 10.496,53 | 10.496,53 | 119.967,47 | 10.496,53 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 130.464,00 | 130.464,00 | 10.496,53 | 10.496,53 | 119.967,47 | 10.496,53 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.832,00 | 6.832,00 | 1.009,63 | 1.009,63 | 5.822,37 | 1.009,63 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.066,00 | 4.066,00 | 1.009,63 | 1.009,63 | 3.056,37 | 1.009,63 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 591,00 | 591,00 | 591,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 829,00 | 829,00 | 829,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 829,00 | 829,00 | 829,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 389,00 | 389,00 | 389,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 249,00 | 249,00 | 249,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.009,63 | 1.009,63 | 83,37 | 1.009,63 | ||
22703 POSTALES | 1.009,63 | 1.009,63 | 1.009,63- | 1.009,63 | ||||
22709 OTROS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.093,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |||||
230 DIETAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |