Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC | 12.680.218,00 | 16.099,27 | 12.696.317,27 | 942.993,58 | 847.101,17 | 11.849.216,10 | 744.708,25 | 102.392,92 |
712B PESCA Y ACUICULTURA | 6.444.899,00 | 14.999,27 | 6.459.898,27 | 195.767,31 | 117.377,33 | 6.342.520,94 | 103.290,76 | 14.086,57 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 764.617,00 | 14.999,27 | 779.616,27 | 114.829,60 | 114.829,60 | 664.786,67 | 101.311,83 | 13.517,77 |
12 FUNCIONARIOS | 626.751,00 | 14.999,27 | 641.750,27 | 101.311,83 | 101.311,83 | 540.438,44 | 101.311,83 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 546.597,00 | 546.597,00 | 91.488,05 | 91.488,05 | 455.108,95 | 91.488,05 | ||
12000 SUELDO | 181.041,00 | 181.041,00 | 30.441,58 | 30.441,58 | 150.599,42 | 30.441,58 | ||
12001 TRIENIOS | 39.843,00 | 39.843,00 | 6.540,06 | 6.540,06 | 33.302,94 | 6.540,06 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 110.610,00 | 110.610,00 | 18.424,69 | 18.424,69 | 92.185,31 | 18.424,69 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 145.176,00 | 145.176,00 | 24.128,75 | 24.128,75 | 121.047,25 | 24.128,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 69.927,00 | 69.927,00 | 11.952,97 | 11.952,97 | 57.974,03 | 11.952,97 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 154,00 | 14.999,27 | 15.153,27 | 5.962,44 | 5.962,44 | 9.190,83 | 5.962,44 | |
12100 SUELDO | 44,00 | 14.999,27 | 15.043,27 | 2.240,30 | 2.240,30 | 12.802,97 | 2.240,30 | |
12101 TRIENIOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38,00 | 38,00 | 1.177,50 | 1.177,50 | 1.139,50- | 1.177,50 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 54,00 | 1.522,36 | 1.522,36 | 1.468,36- | 1.522,36 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 16,00 | 16,00 | 1.022,28 | 1.022,28 | 1.006,28- | 1.022,28 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.861,34 | 3.861,34 | 76.138,66 | 3.861,34 | ||
12400 SUELDO | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.937,14 | 1.937,14 | 78.062,86 | 1.937,14 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 888,20 | 888,20 | 888,20- | 888,20 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 885,50 | 885,50 | 885,50- | 885,50 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 150,50 | 150,50 | 150,50- | 150,50 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 137.866,00 | 137.866,00 | 13.517,77 | 13.517,77 | 124.348,23 | 13.517,77 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 137.866,00 | 137.866,00 | 13.517,77 | 13.517,77 | 124.348,23 | 13.517,77 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 137.866,00 | 137.866,00 | 13.517,77 | 13.517,77 | 124.348,23 | 13.517,77 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.782,00 | 16.782,00 | 2.547,73 | 2.547,73 | 14.234,27 | 1.978,93 | 568,80 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.871,00 | 11.871,00 | 2.547,73 | 2.547,73 | 9.323,27 | 1.978,93 | 568,80 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 8.537,00 | 8.537,00 | 2.496,89 | 2.496,89 | 6.040,11 | 1.928,09 | 568,80 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | 958,00 | 270,97 | 270,97 | 687,03 | 128,02 | 142,95 | |
22101 AGUA | 326,00 | 326,00 | 326,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 6.880,00 | 6.880,00 | 2.225,92 | 2.225,92 | 4.654,08 | 1.800,07 | 425,85 | |
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 636,00 | 636,00 | 50,84 | 50,84 | 585,16 | 50,84 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 636,00 | 50,84 | 50,84 | 585,16 | 50,84 | ||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 634,00 | 634,00 | 634,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22709 OTROS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | 1.617,00 | 1.617,00 | |||||
230 DIETAS | 413,00 | 413,00 | 413,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 413,00 | 413,00 | 413,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 782.000,00 | 782.000,00 | 30.000,00 | 782.000,00 | ||||
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 512.000,00 | 512.000,00 | 512.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 512.000,00 | 512.000,00 | 512.000,00 | |||||
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 492.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 | |||||
47012 SANIDAD GANADERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | |||||
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.495.500,00 | 1.495.500,00 | 48.389,98 | 1.495.500,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.495.500,00 | 1.495.500,00 | 48.389,98 | 1.495.500,00 | ||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 1.495.500,00 | 48.389,98 | 1.495.500,00 | ||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 1.495.500,00 | 48.389,98 | 1.495.500,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.386.000,00 | 3.386.000,00 | 3.386.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.386.000,00 | 3.386.000,00 | 3.386.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.386.000,00 | 3.386.000,00 | 3.386.000,00 | |||||
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 3.386.000,00 | 3.386.000,00 | 3.386.000,00 | |||||
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.349.892,00 | 3.349.892,00 | 398.422,13 | 398.422,13 | 2.951.469,87 | 354.025,75 | 44.396,38 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.616.459,00 | 2.616.459,00 | 396.246,05 | 396.246,05 | 2.220.212,95 | 354.004,82 | 42.241,23 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.632,00 | 54.632,00 | 9.011,84 | 9.011,84 | 45.620,16 | 9.011,84 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.632,00 | 54.632,00 | 9.011,84 | 9.011,84 | 45.620,16 | 9.011,84 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.257,00 | 17.257,00 | 2.818,76 | 2.818,76 | 14.438,24 | 2.818,76 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.375,00 | 37.375,00 | 6.193,08 | 6.193,08 | 31.181,92 | 6.193,08 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 344.992,98 | 344.992,98 | 1.720.110,02 | 344.992,98 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 344.992,98 | 344.992,98 | 1.720.110,02 | 344.992,98 | ||
12000 SUELDO | 666.734,00 | 666.734,00 | 111.375,63 | 111.375,63 | 555.358,37 | 111.375,63 | ||
12001 TRIENIOS | 194.814,00 | 194.814,00 | 31.503,40 | 31.503,40 | 163.310,60 | 31.503,40 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 395.955,00 | 395.955,00 | 65.659,61 | 65.659,61 | 330.295,39 | 65.659,61 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 534.783,00 | 534.783,00 | 88.478,16 | 88.478,16 | 446.304,84 | 88.478,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 272.817,00 | 272.817,00 | 47.976,18 | 47.976,18 | 224.840,82 | 47.976,18 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 496.724,00 | 496.724,00 | 42.241,23 | 42.241,23 | 454.482,77 | 42.241,23 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 496.724,00 | 496.724,00 | 42.241,23 | 42.241,23 | 454.482,77 | 42.241,23 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 496.724,00 | 496.724,00 | 42.241,23 | 42.241,23 | 454.482,77 | 42.241,23 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 9.433,00 | 997,13 | 997,13 | 8.435,87 | 20,93 | 976,20 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 4.696,00 | 997,13 | 997,13 | 3.698,87 | 20,93 | 976,20 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 919,00 | 919,00 | 919,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.909,00 | 1.909,00 | 976,20 | 976,20 | 932,80 | 976,20 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.909,00 | 1.909,00 | 976,20 | 976,20 | 932,80 | 976,20 | ||
223 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 20,93 | 20,93 | 72,07 | 20,93 | ||
22300 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 20,93 | 20,93 | 72,07 | 20,93 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22709 OTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 3.609,00 | 3.609,00 | |||||
230 DIETAS | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 748,00 | 748,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | 2.594,00 | 2.594,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | 874,00 | 874,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 571.000,00 | 571.000,00 | 571.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 571.000,00 | 571.000,00 | 571.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 571.000,00 | 571.000,00 | 571.000,00 | |||||
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
47012 SANIDAD GANADERA | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 153.000,00 | 153.000,00 | 1.178,95 | 1.178,95 | 151.821,05 | 1.178,95 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 153.000,00 | 153.000,00 | 1.178,95 | 1.178,95 | 151.821,05 | 1.178,95 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 1.178,95 | 1.178,95 | 151.821,05 | 1.178,95 | ||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 1.178,95 | 1.178,95 | 151.821,05 | 1.178,95 | ||
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.654.065,00 | 1.654.065,00 | 235.336,18 | 217.833,75 | 1.436.231,25 | 187.992,83 | 29.840,92 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.301.460,00 | 1.301.460,00 | 185.257,12 | 185.257,12 | 1.116.202,88 | 164.707,67 | 20.549,45 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 164.707,67 | 164.707,67 | 884.359,33 | 164.707,67 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 164.707,67 | 164.707,67 | 884.359,33 | 164.707,67 | ||
12000 SUELDO | 368.652,00 | 368.652,00 | 58.155,65 | 58.155,65 | 310.496,35 | 58.155,65 | ||
12001 TRIENIOS | 77.424,00 | 77.424,00 | 11.686,92 | 11.686,92 | 65.737,08 | 11.686,92 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 217.573,00 | 217.573,00 | 34.272,82 | 34.272,82 | 183.300,18 | 34.272,82 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 254.095,00 | 254.095,00 | 39.603,17 | 39.603,17 | 214.491,83 | 39.603,17 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 131.323,00 | 131.323,00 | 20.989,11 | 20.989,11 | 110.333,89 | 20.989,11 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 252.393,00 | 252.393,00 | 20.549,45 | 20.549,45 | 231.843,55 | 20.549,45 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 252.393,00 | 252.393,00 | 20.549,45 | 20.549,45 | 231.843,55 | 20.549,45 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 252.393,00 | 252.393,00 | 20.549,45 | 20.549,45 | 231.843,55 | 20.549,45 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 352.605,00 | 352.605,00 | 50.079,06 | 32.576,63 | 320.028,37 | 23.285,16 | 9.291,47 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.142,00 | 40.000,00 | 83.142,00 | 12.062,18 | 12.062,18 | 71.079,82 | 8.613,68 | 3.448,50 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | 20.681,00 | 7.042,20 | 7.042,20 | 13.638,80 | 3.593,70 | 3.448,50 | |
21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | 16.150,00 | 7.042,20 | 7.042,20 | 9.107,80 | 3.593,70 | 3.448,50 | |
21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | 4.531,00 | 4.531,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 5.019,98 | 5.019,98 | 40.884,02 | 5.019,98 | |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 5.019,98 | 5.019,98 | 40.884,02 | 5.019,98 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 307.127,00 | 40.000,00- | 267.127,00 | 37.910,48 | 20.408,05 | 246.718,95 | 14.671,48 | 5.736,57 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | 2.728,00 | 192,39 | 192,39 | 2.535,61 | 192,39 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | 2.159,00 | 192,39 | 192,39 | 1.966,61 | 192,39 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 60.000,00 | 129.490,00 | 8.986,07 | 8.986,07 | 120.503,93 | 3.441,89 | 5.544,18 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | 47.500,00 | 3.501,21 | 3.501,21 | 43.998,79 | 3.501,21 | ||
22101 AGUA | 6.883,00 | 6.883,00 | 681,89 | 681,89 | 6.201,11 | 681,89 | ||
22102 GAS | 2.818,00 | 2.818,00 | 1.949,17 | 1.949,17 | 868,83 | 1.932,40 | 16,77 | |
22104 VESTUARIO | 5.553,00 | 5.553,00 | 5.553,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.262,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 60.000,00 | 63.474,00 | 2.853,80 | 2.853,80 | 60.620,20 | 1.509,49 | 1.344,31 |
222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 100.000,00- | 123.848,00 | 28.732,02 | 11.229,59 | 112.618,41 | 11.229,59 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | 75.624,00 | 75.624,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 100.000,00- | 24.902,00 | 19.157,71 | 1.655,28 | 23.246,72 | 1.655,28 | |
22703 POSTALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 227,11 | 227,11 | 3.772,89 | 227,11 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |||||
22709 OTROS | 322,00 | 322,00 | 9.347,20 | 9.347,20 | 9.025,20- | 9.347,20 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | 2.336,00 | 106,40 | 106,40 | 2.229,60 | 106,40 | ||
230 DIETAS | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | 1.340,00 | 106,40 | 106,40 | 1.233,60 | 106,40 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 106,40 | 106,40 | 1.233,60 | 106,40 | ||
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.231.362,00 | 1.100,00 | 1.232.462,00 | 113.467,96 | 113.467,96 | 1.118.994,04 | 99.398,91 | 14.069,05 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 991.076,00 | 1.100,00 | 992.176,00 | 112.826,96 | 112.826,96 | 879.349,04 | 98.770,17 | 14.056,79 |
12 FUNCIONARIOS | 869.646,00 | 1.100,00 | 870.746,00 | 98.770,17 | 98.770,17 | 771.975,83 | 98.770,17 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 469.337,00 | 469.337,00 | 78.035,63 | 78.035,63 | 391.301,37 | 78.035,63 | ||
12000 SUELDO | 177.084,00 | 177.084,00 | 29.658,83 | 29.658,83 | 147.425,17 | 29.658,83 | ||
12001 TRIENIOS | 39.935,00 | 39.935,00 | 6.343,18 | 6.343,18 | 33.591,82 | 6.343,18 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.437,00 | 74.437,00 | 12.550,31 | 12.550,31 | 61.886,69 | 12.550,31 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146.059,00 | 146.059,00 | 24.121,26 | 24.121,26 | 121.937,74 | 24.121,26 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 31.822,00 | 31.822,00 | 5.362,05 | 5.362,05 | 26.459,95 | 5.362,05 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 400.309,00 | 1.100,00 | 401.409,00 | 20.734,54 | 20.734,54 | 380.674,46 | 20.734,54 | |
12400 SUELDO | 400.000,00 | 400.000,00 | 9.660,29 | 9.660,29 | 390.339,71 | 9.660,29 | ||
12401 TRIENIOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 406,95 | 406,95 | 693,05 | 406,95 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.513,63 | 4.513,63 | 4.513,63- | 4.513,63 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 309,00 | 309,00 | 5.013,54 | 5.013,54 | 4.704,54- | 5.013,54 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.140,13 | 1.140,13 | 1.140,13- | 1.140,13 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 121.430,00 | 121.430,00 | 14.056,79 | 14.056,79 | 107.373,21 | 14.056,79 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 121.430,00 | 121.430,00 | 14.056,79 | 14.056,79 | 107.373,21 | 14.056,79 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 121.430,00 | 121.430,00 | 14.056,79 | 14.056,79 | 107.373,21 | 14.056,79 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.332,00 | 42.332,00 | 641,00 | 641,00 | 41.691,00 | 628,74 | 12,26 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.014,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.520,00 | 26.520,00 | 517,80 | 517,80 | 26.002,20 | 505,54 | 12,26 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 917,00 | 492,47 | 492,47 | 424,53 | 492,47 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 875,00 | 152,46 | 152,46 | 722,54 | 152,46 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 340,01 | 340,01 | 340,01- | 340,01 | ||||
221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 4.538,00 | 4.538,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | 373,00 | 373,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 813,00 | 813,00 | 25,33 | 25,33 | 787,67 | 13,07 | 12,26 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | 813,00 | 25,33 | 25,33 | 787,67 | 13,07 | 12,26 | |
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | 332,00 | 332,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.910,00 | 19.910,00 | 19.910,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 18.657,00 | 18.657,00 | |||||
22709 OTROS | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 2.398,00 | 123,20 | 123,20 | 2.274,80 | 123,20 | ||
230 DIETAS | 1.194,00 | 1.194,00 | 54,80 | 54,80 | 1.139,20 | 54,80 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 975,00 | 54,80 | 54,80 | 920,20 | 54,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 68,40 | 68,40 | 1.135,60 | 68,40 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 851,00 | 68,40 | 68,40 | 782,60 | 68,40 | ||
6 INVERSIONES REALES | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 |