Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1708 D.G. DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA | 14.761.730,00 | 14.761.730,00 | 524.904,45 | 524.904,45 | 14.236.825,55 | 444.099,24 | 80.805,21 | |
542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 14.761.730,00 | 14.761.730,00 | 524.904,45 | 524.904,45 | 14.236.825,55 | 444.099,24 | 80.805,21 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.247.180,00 | 3.247.180,00 | 465.337,62 | 465.337,62 | 2.781.842,38 | 413.566,73 | 51.770,89 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 9.042,79 | 9.042,79 | 44.487,21 | 9.042,79 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 9.042,79 | 9.042,79 | 44.487,21 | 9.042,79 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 2.416,72 | 2.416,72 | 14.163,28 | 2.416,72 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 6.626,07 | 6.626,07 | 30.323,93 | 6.626,07 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.542.596,00 | 2.542.596,00 | 404.085,54 | 404.085,54 | 2.138.510,46 | 404.085,54 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.527.807,00 | 2.527.807,00 | 404.085,54 | 404.085,54 | 2.123.721,46 | 404.085,54 | ||
12000 SUELDO | 890.480,00 | 890.480,00 | 141.554,38 | 141.554,38 | 748.925,62 | 141.554,38 | ||
12001 TRIENIOS | 222.316,00 | 222.316,00 | 35.122,83 | 35.122,83 | 187.193,17 | 35.122,83 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 526.029,00 | 526.029,00 | 84.091,63 | 84.091,63 | 441.937,37 | 84.091,63 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 737.539,00 | 737.539,00 | 118.771,07 | 118.771,07 | 618.767,93 | 118.771,07 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.443,00 | 151.443,00 | 24.545,63 | 24.545,63 | 126.897,37 | 24.545,63 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 14.410,00 | 14.410,00 | 14.410,00 | |||||
12100 SUELDO | 12.111,00 | 12.111,00 | 12.111,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 1.752,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 379,00 | 379,00 | 379,00 | |||||
12400 SUELDO | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.000,00 | 7.000,00 | 438,40 | 438,40 | 6.561,60 | 438,40 | ||
151 GRATIFICACIONES | 7.000,00 | 7.000,00 | 438,40 | 438,40 | 6.561,60 | 438,40 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 7.000,00 | 7.000,00 | 438,40 | 438,40 | 6.561,60 | 438,40 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 644.054,00 | 644.054,00 | 51.770,89 | 51.770,89 | 592.283,11 | 51.770,89 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 644.054,00 | 644.054,00 | 51.770,89 | 51.770,89 | 592.283,11 | 51.770,89 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 644.054,00 | 644.054,00 | 51.770,89 | 51.770,89 | 592.283,11 | 51.770,89 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.387.191,00 | 1.387.191,00 | 46.008,24 | 46.008,24 | 1.341.182,76 | 30.532,51 | 15.475,73 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.292,00 | 133.292,00 | 319,08 | 319,08 | 132.972,92 | 319,08 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.345,00 | 65.345,00 | 65.345,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 54.225,00 | 54.225,00 | 54.225,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.195,00 | 25.195,00 | 143,88 | 143,88 | 25.051,12 | 143,88 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 7.413,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 16.150,00 | 16.150,00 | 143,88 | 143,88 | 16.006,12 | 143,88 | ||
21302 UTILLAJE | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | 1.484,00 | 1.484,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | 1.484,00 | 1.484,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 85,20 | 85,20 | 4.955,80 | 85,20 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 85,20 | 85,20 | 4.955,80 | 85,20 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 35.484,00 | 35.484,00 | 90,00 | 90,00 | 35.394,00 | 90,00 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 35.484,00 | 35.484,00 | 90,00 | 90,00 | 35.394,00 | 90,00 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.231.312,00 | 1.231.312,00 | 44.783,96 | 44.783,96 | 1.186.528,04 | 29.967,23 | 14.816,73 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.963,00 | 1.963,00 | 1.963,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 420.590,00 | 420.590,00 | 29.536,00 | 29.536,00 | 391.054,00 | 24.059,35 | 5.476,65 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 163.042,00 | 163.042,00 | 15.069,22 | 15.069,22 | 147.972,78 | 12.382,33 | 2.686,89 | |
22101 AGUA | 116.661,00 | 116.661,00 | 8.426,53 | 8.426,53 | 108.234,47 | 5.636,77 | 2.789,76 | |
22102 GAS | 4.012,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 45.757,00 | 45.757,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 43.757,00 | 2.000,00 | ||
22104 VESTUARIO | 8.373,00 | 8.373,00 | 8.373,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 81.000,00 | 81.000,00 | 4.040,25 | 4.040,25 | 76.959,75 | 4.040,25 | ||
222 COMUNICACIONES | 4.276,00 | 4.276,00 | 27,93 | 27,93 | 4.248,07 | 27,93 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.839,00 | 3.839,00 | 27,93 | 27,93 | 3.811,07 | 27,93 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 233.752,00 | 233.752,00 | 14.500,08 | 14.500,08 | 219.251,92 | 5.160,00 | 9.340,08 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 233.752,00 | 233.752,00 | 14.500,08 | 14.500,08 | 219.251,92 | 5.160,00 | 9.340,08 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 567.826,00 | 567.826,00 | 719,95 | 719,95 | 567.106,05 | 719,95 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
22709 OTROS | 553.826,00 | 553.826,00 | 719,95 | 719,95 | 553.106,05 | 719,95 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.587,00 | 1.587,00 | 905,20 | 905,20 | 681,80 | 246,20 | 659,00 | |
230 DIETAS | 992,00 | 992,00 | 626,20 | 626,20 | 365,80 | 226,20 | 400,00 | |
23002 DEL PERSONAL | 992,00 | 992,00 | 626,20 | 626,20 | 365,80 | 226,20 | 400,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 595,00 | 595,00 | 279,00 | 279,00 | 316,00 | 20,00 | 259,00 | |
23102 DEL PERSONAL | 595,00 | 595,00 | 279,00 | 279,00 | 316,00 | 20,00 | 259,00 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.707.728,00 | 8.707.728,00 | 8.707.728,00 | |||||
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | |||||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | |||||
41008 AL IMIDA | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | |||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 75.000,00 | 75.000,00 | 13.558,59 | 13.558,59 | 61.441,41 | 13.558,59 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.319,03 | 3.319,03 | 46.680,97 | 3.319,03 | ||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.319,03 | 3.319,03 | 46.680,97 | 3.319,03 | ||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.319,03 | 3.319,03 | 46.680,97 | 3.319,03 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.239,56 | 10.239,56 | 14.760,44 | 10.239,56 | ||
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 10.239,56 | 10.239,56 | 10.239,56- | 10.239,56 | ||||
63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 10.239,56 | 10.239,56 | 10.239,56- | 10.239,56 | ||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | |||||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | |||||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | |||||
71008 AL IMIDA | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 |