Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 45.513.528,00 | 45.513.528,00 | 19.875.626,75 | 1.964.238,22 | 43.549.289,78 | 931.784,18 | 1.032.454,04 | |
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.034.147,00 | 60.000,00- | 11.974.147,00 | 246.014,16 | 64.202,40 | 11.909.944,60 | 57.483,67 | 6.718,73 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 426.566,00 | 426.566,00 | 63.871,56 | 63.871,56 | 362.694,44 | 57.152,83 | 6.718,73 | |
12 FUNCIONARIOS | 347.538,00 | 347.538,00 | 57.152,83 | 57.152,83 | 290.385,17 | 57.152,83 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 347.538,00 | 347.538,00 | 57.152,83 | 57.152,83 | 290.385,17 | 57.152,83 | ||
12000 SUELDO | 105.342,00 | 105.342,00 | 17.429,51 | 17.429,51 | 87.912,49 | 17.429,51 | ||
12001 TRIENIOS | 35.815,00 | 35.815,00 | 5.840,61 | 5.840,61 | 29.974,39 | 5.840,61 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.197,00 | 70.197,00 | 11.567,59 | 11.567,59 | 58.629,41 | 11.567,59 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 122.145,00 | 122.145,00 | 20.028,92 | 20.028,92 | 102.116,08 | 20.028,92 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.039,00 | 14.039,00 | 2.286,20 | 2.286,20 | 11.752,80 | 2.286,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 79.028,00 | 79.028,00 | 6.718,73 | 6.718,73 | 72.309,27 | 6.718,73 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 79.028,00 | 79.028,00 | 6.718,73 | 6.718,73 | 72.309,27 | 6.718,73 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 79.028,00 | 79.028,00 | 6.718,73 | 6.718,73 | 72.309,27 | 6.718,73 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.454,00 | 334.454,00 | 2.142,60 | 330,84 | 334.123,16 | 330,84 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.163,00 | 326.163,00 | 2.142,60 | 330,84 | 325.832,16 | 330,84 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 9.830,00 | 2.142,60 | 330,84 | 9.499,16 | 330,84 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 2.142,60 | 330,84 | 5.312,16 | 330,84 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 14.075,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 299.075,00 | 299.075,00 | 299.075,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 130.825,00 | 130.825,00 | |||||
22709 OTROS | 168.250,00 | 168.250,00 | 168.250,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.273.127,00 | 60.000,00- | 11.213.127,00 | 180.000,00 | 11.213.127,00 | |||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | |||||
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | |||||
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 214.031,00 | 214.031,00 | 214.031,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 244.105,00 | 60.000,00- | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 14.401.545,00 | 14.401.545,00 | 7.602.798,68 | 706.774,10 | 13.694.770,90 | 601.236,26 | 105.537,84 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.433.861,00 | 4.433.861,00 | 647.859,97 | 647.859,97 | 3.786.001,03 | 572.352,73 | 75.507,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 3.271.492,00 | 3.271.492,00 | 522.289,80 | 522.289,80 | 2.749.202,20 | 522.289,80 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.179.536,00 | 3.179.536,00 | 520.439,40 | 520.439,40 | 2.659.096,60 | 520.439,40 | ||
12000 SUELDO | 1.226.535,00 | 1.226.535,00 | 208.473,02 | 208.473,02 | 1.018.061,98 | 208.473,02 | ||
12001 TRIENIOS | 297.308,00 | 297.308,00 | 46.064,22 | 46.064,22 | 251.243,78 | 46.064,22 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 696.418,00 | 696.418,00 | 112.333,88 | 112.333,88 | 584.084,12 | 112.333,88 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 756.148,00 | 756.148,00 | 120.908,93 | 120.908,93 | 635.239,07 | 120.908,93 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.127,00 | 203.127,00 | 32.659,35 | 32.659,35 | 170.467,65 | 32.659,35 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91.559,00 | 91.559,00 | 1.850,40 | 1.850,40 | 89.708,60 | 1.850,40 | ||
12100 SUELDO | 85.846,00 | 85.846,00 | 1.829,98 | 1.829,98 | 84.016,02 | 1.829,98 | ||
12101 TRIENIOS | 632,00 | 632,00 | 20,42 | 20,42 | 611,58 | 20,42 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.339,00 | 2.339,00 | 2.339,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
12400 SUELDO | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.062,93 | 50.062,93 | 199.937,07 | 50.062,93 | ||
151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.062,93 | 50.062,93 | 199.937,07 | 50.062,93 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.062,93 | 50.062,93 | 199.937,07 | 50.062,93 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 912.369,00 | 912.369,00 | 75.507,24 | 75.507,24 | 836.861,76 | 75.507,24 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 912.369,00 | 912.369,00 | 75.507,24 | 75.507,24 | 836.861,76 | 75.507,24 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 912.369,00 | 912.369,00 | 75.507,24 | 75.507,24 | 836.861,76 | 75.507,24 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.967.684,00 | 20.000,00- | 9.947.684,00 | 6.954.938,71 | 58.914,13 | 9.888.769,87 | 28.883,53 | 30.030,60 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 88.201,68 | 7.350,14 | 89.649,86 | 7.350,14 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 88.201,68 | 7.350,14 | 88.889,86 | 7.350,14 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 88.201,68 | 7.350,14 | 88.889,86 | 7.350,14 | ||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 97.497,00 | 26.117,47 | 2.557,32 | 94.939,68 | 368,67 | 2.188,65 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 25.748,80 | 2.188,65 | 38.832,35 | 2.188,65 | ||
21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 25.748,80 | 2.188,65 | 38.186,35 | 2.188,65 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 31.952,00 | 96,66 | 96,66 | 31.855,34 | 96,66 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 6.460,00 | 6.460,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 96,66 | 96,66 | 21.599,34 | 96,66 | ||
21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 234,50 | 234,50 | 3.561,50 | 234,50 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 234,50 | 234,50 | 3.561,50 | 234,50 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 37,51 | 37,51 | 13.417,49 | 37,51 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 37,51 | 37,51 | 13.417,49 | 37,51 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 771.828,00 | 771.828,00 | 380.632,62 | 49.006,67 | 722.821,33 | 21.164,72 | 27.841,95 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 2.798,60 | 798,60 | 2.451,40 | 798,60 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 2.798,60 | 798,60 | 826,40 | 798,60 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 278.186,00 | 278.186,00 | 160.006,47 | 23.199,47 | 254.986,53 | 16.619,73 | 6.579,74 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 1.493,94 | 1.493,94 | 4.681,06 | 1.493,94 | ||
22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 1.860,93 | 1.860,93 | 3.649,07 | 1.860,93 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 10.313,42 | 1.331,98 | 1.330,98- | 1.331,98 | ||
22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 199.500,00 | 199.500,00 | 137.703,83 | 9.878,27 | 189.621,73 | 3.298,53 | 6.579,74 | |
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 1.340,32 | 1.340,32 | 865,32- | 1.340,32 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 7.294,03 | 7.294,03 | 23.580,97 | 7.294,03 | ||
222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 1.688,75 | 1.688,75 | 30.383,25 | 1.688,75 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 1.688,75 | 1.688,75 | 10.623,25 | 1.688,75 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 164,00 | 164,00 | 7.911,00 | 164,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 164,00 | 164,00 | 7.911,00 | 164,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 1.545,94 | 1.545,94 | 12.467,06 | 1.545,94 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 1.545,94 | 1.545,94 | 1.779,06 | 1.545,94 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.688,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 11,70 | 11,70 | 2.363,30 | 3,90 | 7,80 | |
22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 11,70 | 11,70 | 1.603,30 | 3,90 | 7,80 | |
226 GASTOS DIVERSOS | 9.700,00 | 9.700,00 | 2.830,00 | 330,00 | 9.370,00 | 330,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.750,00 | 7.750,00 | 2.830,00 | 330,00 | 7.420,00 | 330,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 424.157,00 | 424.157,00 | 211.587,16 | 21.268,21 | 402.888,79 | 13,80 | 21.254,41 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 5.840,59 | 5.840,59 | 88.226,41 | 5.840,59 | ||
22701 SEGURIDAD | 157.075,00 | 157.075,00 | 54.295,50 | 13.988,57 | 143.086,43 | 13.988,57 | ||
22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 13,80 | 13,80 | 19.986,20 | 13,80 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 151.015,00 | 151.015,00 | 151.437,27 | 1.425,25 | 149.589,75 | 1.425,25 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |||||
230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 6.459.986,94 | 8.967.239,00 | ||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 6.459.986,94 | 8.967.239,00 | ||||
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 6.459.986,94 | 8.967.239,00 | ||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 7.173.529,00 | 7.173.529,00 | 2.506.566,92 | 140.110,98 | 7.033.418,02 | 95.175,90 | 44.935,08 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 673.385,00 | 673.385,00 | 100.727,08 | 100.727,08 | 572.657,92 | 90.111,91 | 10.615,17 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,77 | 9.042,77 | 45.620,23 | 9.042,77 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,77 | 9.042,77 | 45.620,23 | 9.042,77 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 2.837,76 | 2.837,76 | 14.438,24 | 2.837,76 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 6.205,01 | 6.205,01 | 31.181,99 | 6.205,01 | ||
12 FUNCIONARIOS | 492.323,00 | 492.323,00 | 81.069,14 | 81.069,14 | 411.253,86 | 81.069,14 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 492.323,00 | 492.323,00 | 81.069,14 | 81.069,14 | 411.253,86 | 81.069,14 | ||
12000 SUELDO | 154.079,00 | 154.079,00 | 26.681,55 | 26.681,55 | 127.397,45 | 26.681,55 | ||
12001 TRIENIOS | 40.908,00 | 40.908,00 | 5.972,64 | 5.972,64 | 34.935,36 | 5.972,64 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 107.700,00 | 107.700,00 | 17.652,17 | 17.652,17 | 90.047,83 | 17.652,17 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 159.990,00 | 159.990,00 | 25.908,81 | 25.908,81 | 134.081,19 | 25.908,81 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.646,00 | 29.646,00 | 4.853,97 | 4.853,97 | 24.792,03 | 4.853,97 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 126.399,00 | 126.399,00 | 10.615,17 | 10.615,17 | 115.783,83 | 10.615,17 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 126.399,00 | 126.399,00 | 10.615,17 | 10.615,17 | 115.783,83 | 10.615,17 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 126.399,00 | 126.399,00 | 10.615,17 | 10.615,17 | 115.783,83 | 10.615,17 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.937.908,00 | 2.937.908,00 | 2.405.839,84 | 39.383,90 | 2.898.524,10 | 5.063,99 | 34.319,91 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 2.609,99 | 2.609,99 | 61.098,01 | 2.609,99 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 3.649,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 2.609,99 | 2.609,99 | 3.053,01 | 2.609,99 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 2.609,99 | 2.609,99 | 3.052,01 | 2.609,99 | ||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 30.389,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 13.604,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 23.814,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 11.218,00 | |||||
230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 5.098,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 2.862.083,00 | 2.403.229,85 | 36.773,91 | 2.825.309,09 | 2.454,00 | 34.319,91 | |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 2.862.083,00 | 2.403.229,85 | 36.773,91 | 2.825.309,09 | 2.454,00 | 34.319,91 | |
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.862.083,00 | 2.862.083,00 | 2.403.229,85 | 36.773,91 | 2.825.309,09 | 2.454,00 | 34.319,91 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.562.236,00 | 3.562.236,00 | 3.562.236,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
313M FAMILIA | 1.317.174,00 | 60.000,00 | 1.377.174,00 | 161.551,28 | 126.526,29 | 1.250.647,71 | 110.829,82 | 15.696,47 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 880.912,00 | 880.912,00 | 124.265,78 | 124.265,78 | 756.646,22 | 110.097,46 | 14.168,32 | |
12 FUNCIONARIOS | 703.498,00 | 703.498,00 | 110.097,46 | 110.097,46 | 593.400,54 | 110.097,46 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 703.140,00 | 703.140,00 | 110.097,46 | 110.097,46 | 593.042,54 | 110.097,46 | ||
12000 SUELDO | 264.542,00 | 264.542,00 | 42.082,44 | 42.082,44 | 222.459,56 | 42.082,44 | ||
12001 TRIENIOS | 67.202,00 | 67.202,00 | 10.145,46 | 10.145,46 | 57.056,54 | 10.145,46 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 153.624,00 | 153.624,00 | 23.887,60 | 23.887,60 | 129.736,40 | 23.887,60 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180.878,00 | 180.878,00 | 28.280,99 | 28.280,99 | 152.597,01 | 28.280,99 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.894,00 | 36.894,00 | 5.700,97 | 5.700,97 | 31.193,03 | 5.700,97 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |||||
12100 SUELDO | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 177.414,00 | 177.414,00 | 14.168,32 | 14.168,32 | 163.245,68 | 14.168,32 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 177.414,00 | 177.414,00 | 14.168,32 | 14.168,32 | 163.245,68 | 14.168,32 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 177.414,00 | 177.414,00 | 14.168,32 | 14.168,32 | 163.245,68 | 14.168,32 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 376.262,00 | 376.262,00 | 37.285,50 | 2.260,51 | 374.001,49 | 732,36 | 1.528,15 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 365.956,00 | 365.956,00 | 37.285,50 | 2.260,51 | 363.695,49 | 732,36 | 1.528,15 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 3.027,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 23.342,00 | 732,36 | 732,36 | 22.609,64 | 732,36 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 732,36 | 732,36 | 11.579,64 | 732,36 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 326.641,00 | 326.641,00 | 36.553,14 | 1.528,15 | 325.112,85 | 1.528,15 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 1.528,15 | 1.528,15 | 24.146,85 | 1.528,15 | ||
22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.612,00 | 125.612,00 | 35.024,99 | 125.612,00 | ||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
22709 OTROS | 172.445,00 | 172.445,00 | 172.445,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 3.551,00 | |||||
230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
313Q REFORMA JUVENIL | 10.587.133,00 | 10.587.133,00 | 9.358.695,71 | 926.624,45 | 9.660.508,55 | 67.058,53 | 859.565,92 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 478.180,00 | 478.180,00 | 73.343,63 | 73.343,63 | 404.836,37 | 65.542,66 | 7.800,97 | |
12 FUNCIONARIOS | 386.659,00 | 386.659,00 | 65.542,66 | 65.542,66 | 321.116,34 | 65.542,66 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.659,00 | 386.659,00 | 65.542,66 | 65.542,66 | 321.116,34 | 65.542,66 | ||
12000 SUELDO | 132.730,00 | 132.730,00 | 24.679,50 | 24.679,50 | 108.050,50 | 24.679,50 | ||
12001 TRIENIOS | 45.339,00 | 45.339,00 | 7.113,29 | 7.113,29 | 38.225,71 | 7.113,29 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.700,00 | 81.700,00 | 13.274,51 | 13.274,51 | 68.425,49 | 13.274,51 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.039,00 | 110.039,00 | 17.805,76 | 17.805,76 | 92.233,24 | 17.805,76 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.851,00 | 16.851,00 | 2.669,60 | 2.669,60 | 14.181,40 | 2.669,60 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.521,00 | 91.521,00 | 7.800,97 | 7.800,97 | 83.720,03 | 7.800,97 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 91.521,00 | 91.521,00 | 7.800,97 | 7.800,97 | 83.720,03 | 7.800,97 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.521,00 | 91.521,00 | 7.800,97 | 7.800,97 | 83.720,03 | 7.800,97 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.108.953,00 | 10.108.953,00 | 9.285.352,08 | 853.280,82 | 9.255.672,18 | 1.515,87 | 851.764,95 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 2.311,13 | 1.515,87 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |||||
230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 851.764,95 | 9.250.727,05 | 851.764,95 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 851.764,95 | 9.250.727,05 | 851.764,95 | ||
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 851.764,95 | 9.250.727,05 | 851.764,95 |