Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 D.G. DE MUJER | 3.790.919,00 | 3.790.919,00 | 528.007,09 | 114.630,84 | 3.676.288,16 | 83.794,50 | 30.836,34 | |
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.198.395,00 | 2.198.395,00 | 472.914,36 | 62.681,89 | 2.135.713,11 | 36.697,68 | 25.984,21 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 264.118,00 | 264.118,00 | 39.676,84 | 39.676,84 | 224.441,16 | 35.278,36 | 4.398,48 | |
12 FUNCIONARIOS | 213.168,00 | 213.168,00 | 35.278,36 | 35.278,36 | 177.889,64 | 35.278,36 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 213.168,00 | 213.168,00 | 35.278,36 | 35.278,36 | 177.889,64 | 35.278,36 | ||
12000 SUELDO | 70.638,00 | 70.638,00 | 12.164,76 | 12.164,76 | 58.473,24 | 12.164,76 | ||
12001 TRIENIOS | 14.293,00 | 14.293,00 | 2.288,94 | 2.288,94 | 12.004,06 | 2.288,94 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.971,00 | 44.971,00 | 7.359,17 | 7.359,17 | 37.611,83 | 7.359,17 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 72.401,00 | 72.401,00 | 11.746,71 | 11.746,71 | 60.654,29 | 11.746,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.865,00 | 10.865,00 | 1.718,78 | 1.718,78 | 9.146,22 | 1.718,78 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 50.950,00 | 50.950,00 | 4.398,48 | 4.398,48 | 46.551,52 | 4.398,48 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 50.950,00 | 50.950,00 | 4.398,48 | 4.398,48 | 46.551,52 | 4.398,48 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 50.950,00 | 50.950,00 | 4.398,48 | 4.398,48 | 46.551,52 | 4.398,48 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 584.941,00 | 584.941,00 | 433.237,52 | 23.005,05 | 561.935,95 | 1.419,32 | 21.585,73 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 17.940,00 | 17.940,00 | 13.075,92 | 1.089,65 | 16.850,35 | 1.089,65 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 17.440,00 | 17.440,00 | 13.075,92 | 1.089,65 | 16.350,35 | 1.089,65 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 17.440,00 | 17.440,00 | 13.075,92 | 1.089,65 | 16.350,35 | 1.089,65 | ||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 558.397,00 | 558.397,00 | 420.161,60 | 21.915,40 | 536.481,60 | 329,67 | 21.585,73 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.300,00 | 2.300,00 | 329,67 | 329,67 | 1.970,33 | 329,67 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.300,00 | 1.300,00 | 198,46 | 198,46 | 1.101,54 | 198,46 | ||
22102 GAS | 131,21 | 131,21 | 131,21- | 131,21 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 536.797,00 | 536.797,00 | 419.831,93 | 21.585,73 | 515.211,27 | 21.585,73 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 32.000,00 | 32.000,00 | 330,83 | 330,83 | 31.669,17 | 330,83 | ||
22703 POSTALES | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.681,00 | 9.681,00 | 9.681,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 495.064,00 | 495.064,00 | 419.501,10 | 21.254,90 | 473.809,10 | 21.254,90 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.104,00 | 2.104,00 | 2.104,00 | |||||
230 DIETAS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.348.336,00 | 1.348.336,00 | 1.348.336,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | |||||
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO | 284.779,00 | 284.779,00 | 284.779,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
323B IGUALDAD | 1.592.524,00 | 1.592.524,00 | 55.092,73 | 51.948,95 | 1.540.575,05 | 47.096,82 | 4.852,13 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 345.232,00 | 345.232,00 | 51.474,18 | 51.474,18 | 293.757,82 | 46.622,05 | 4.852,13 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 45.620,16 | 7.909,84 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 45.620,16 | 7.909,84 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 2.141,88 | 2.141,88 | 14.438,12 | 2.141,88 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 5.767,96 | 5.767,96 | 31.182,04 | 5.767,96 | ||
12 FUNCIONARIOS | 228.403,00 | 228.403,00 | 38.712,21 | 38.712,21 | 189.690,79 | 38.712,21 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 228.403,00 | 228.403,00 | 38.712,21 | 38.712,21 | 189.690,79 | 38.712,21 | ||
12000 SUELDO | 74.276,00 | 74.276,00 | 13.440,93 | 13.440,93 | 60.835,07 | 13.440,93 | ||
12001 TRIENIOS | 19.976,00 | 19.976,00 | 3.057,93 | 3.057,93 | 16.918,07 | 3.057,93 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.119,00 | 46.119,00 | 7.579,04 | 7.579,04 | 38.539,96 | 7.579,04 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 76.158,00 | 76.158,00 | 12.643,00 | 12.643,00 | 63.515,00 | 12.643,00 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.874,00 | 11.874,00 | 1.991,31 | 1.991,31 | 9.882,69 | 1.991,31 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 63.299,00 | 63.299,00 | 4.852,13 | 4.852,13 | 58.446,87 | 4.852,13 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 63.299,00 | 63.299,00 | 4.852,13 | 4.852,13 | 58.446,87 | 4.852,13 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 63.299,00 | 63.299,00 | 4.852,13 | 4.852,13 | 58.446,87 | 4.852,13 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 887.292,00 | 887.292,00 | 3.618,55 | 474,77 | 886.817,23 | 474,77 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 885.900,00 | 885.900,00 | 3.618,55 | 474,77 | 885.425,23 | 474,77 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 371,00 | 371,00 | 2.000,00 | 371,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 285,00 | 285,00 | 2.000,00 | 285,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.606,00 | 5.606,00 | 5.606,00 | |||||
22101 AGUA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.463,00 | 5.463,00 | 5.463,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.560,00 | 4.560,00 | 474,77 | 474,77 | 4.085,23 | 474,77 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.560,00 | 4.560,00 | 474,77 | 474,77 | 4.085,23 | 474,77 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 46.613,00 | 46.613,00 | 1.143,78 | 46.613,00 | ||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.613,00 | 34.613,00 | 1.143,78 | 34.613,00 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 827.750,00 | 827.750,00 | 827.750,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 826.750,00 | 826.750,00 | 826.750,00 | |||||
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | |||||
230 DIETAS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
47102 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48107 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |