Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 SECRETARÍA GENERAL | 14.696.148,00 | 14.696.148,00 | 2.554.282,47 | 2.530.871,15 | 12.165.276,85 | 572.325,05 | 1.958.546,10 | |
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 14.696.148,00 | 14.696.148,00 | 2.554.282,47 | 2.530.871,15 | 12.165.276,85 | 572.325,05 | 1.958.546,10 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.340.795,00 | 1.340.795,00 | 166.981,12 | 166.981,12 | 1.173.813,88 | 150.433,84 | 16.547,28 | |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 19.639,82 | 19.639,82 | 115.981,18 | 19.639,82 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 19.639,82 | 19.639,82 | 115.981,18 | 19.639,82 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 4.252,80 | 4.252,80 | 31.807,20 | 4.252,80 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 15.387,02 | 15.387,02 | 84.173,98 | 15.387,02 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 268.000,00 | 268.000,00 | 35.742,98 | 35.742,98 | 232.257,02 | 35.742,98 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 268.000,00 | 268.000,00 | 35.742,98 | 35.742,98 | 232.257,02 | 35.742,98 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 268.000,00 | 268.000,00 | 35.742,98 | 35.742,98 | 232.257,02 | 35.742,98 | ||
12 FUNCIONARIOS | 682.317,00 | 682.317,00 | 94.456,76 | 94.456,76 | 587.860,24 | 94.456,76 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 682.317,00 | 682.317,00 | 94.456,76 | 94.456,76 | 587.860,24 | 94.456,76 | ||
12000 SUELDO | 201.743,00 | 201.743,00 | 27.512,48 | 27.512,48 | 174.230,52 | 27.512,48 | ||
12001 TRIENIOS | 45.568,00 | 45.568,00 | 7.236,54 | 7.236,54 | 38.331,46 | 7.236,54 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 144.672,00 | 144.672,00 | 20.079,53 | 20.079,53 | 124.592,47 | 20.079,53 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 245.694,00 | 245.694,00 | 33.584,32 | 33.584,32 | 212.109,68 | 33.584,32 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 44.640,00 | 44.640,00 | 6.043,89 | 6.043,89 | 38.596,11 | 6.043,89 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 254.857,00 | 254.857,00 | 17.141,56 | 17.141,56 | 237.715,44 | 594,28 | 16.547,28 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 254.857,00 | 254.857,00 | 17.141,56 | 17.141,56 | 237.715,44 | 594,28 | 16.547,28 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 254.857,00 | 254.857,00 | 16.547,28 | 16.547,28 | 238.309,72 | 16.547,28 | ||
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 594,28 | 594,28 | 594,28- | 594,28 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 785.455,00 | 785.455,00 | 25.074,35 | 1.663,03 | 783.791,97 | 596,21 | 1.066,82 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 101.545,00 | 101.545,00 | 4.091,06 | 681,82 | 100.863,18 | 681,82 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.701,00 | 74.701,00 | 4.091,06 | 681,82 | 74.019,18 | 681,82 | ||
21200 EDIFICIOS | 34.701,00 | 34.701,00 | 4.091,06 | 681,82 | 34.019,18 | 681,82 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.463,00 | 20.463,00 | 20.463,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 11.583,00 | 11.583,00 | 11.583,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | 3.851,00 | 3.851,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | 3.851,00 | 3.851,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 668.696,00 | 668.696,00 | 20.363,84 | 361,76 | 668.334,24 | 361,76 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.175,00 | 8.175,00 | 8.175,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.647,00 | 6.647,00 | 6.647,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.528,00 | 1.528,00 | 1.528,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 253.458,00 | 253.458,00 | 253.458,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.526,00 | 212.526,00 | 212.526,00 | |||||
22101 AGUA | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.975,00 | 7.975,00 | 7.975,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 824,00 | 824,00 | 824,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.106,00 | 30.106,00 | 30.106,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 20.242,00 | 20.242,00 | 20.242,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 19.658,00 | 19.658,00 | 19.658,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 620,00 | 620,00 | 59,00 | 59,00 | 561,00 | 59,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 620,00 | 620,00 | 59,00 | 59,00 | 561,00 | 59,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.512,00 | 2.512,00 | 2.512,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
22500 ESTATALES | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 39.404,00 | 39.404,00 | 302,76 | 302,76 | 39.101,24 | 302,76 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 11.637,00 | 11.637,00 | 11.637,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.364,00 | 11.364,00 | 11.364,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 791,00 | 791,00 | 175,02 | 175,02 | 615,98 | 175,02 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.612,00 | 15.612,00 | 127,74 | 127,74 | 15.484,26 | 127,74 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 343.977,00 | 343.977,00 | 20.002,08 | 343.977,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 291.572,00 | 291.572,00 | 291.572,00 | |||||
22703 POSTALES | 3.206,00 | 3.206,00 | 3.206,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.703,00 | 9.703,00 | 9.703,00 | |||||
22709 OTROS | 39.496,00 | 39.496,00 | 20.002,08 | 39.496,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15.214,00 | 15.214,00 | 619,45 | 619,45 | 14.594,55 | 234,45 | 385,00 | |
230 DIETAS | 3.904,00 | 3.904,00 | 467,40 | 467,40 | 3.436,60 | 82,40 | 385,00 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.514,00 | 1.514,00 | 220,00 | 220,00 | 1.294,00 | 220,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.390,00 | 2.390,00 | 247,40 | 247,40 | 2.142,60 | 82,40 | 165,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 11.310,00 | 11.310,00 | 152,05 | 152,05 | 11.157,95 | 152,05 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.553,00 | 2.553,00 | 74,85 | 74,85 | 2.478,15 | 74,85 | ||
23102 DEL PERSONAL | 8.757,00 | 8.757,00 | 77,20 | 77,20 | 8.679,80 | 77,20 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.899.898,00 | 11.899.898,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 9.727.671,00 | 421.295,00 | 1.750.932,00 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 421.295,00 | 1.750.932,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 421.295,00 | 1.750.932,00 | ||
43102 A LA FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 421.295,00 | 1.750.932,00 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | |||||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | |||||
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 4.829.184,00 | 4.829.184,00 | 4.829.184,00 | |||||
44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 4.898.487,00 | 4.898.487,00 | 4.898.487,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | 670.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 480.000,00 | 190.000,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 670.000,00 | 670.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 480.000,00 | 190.000,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 670.000,00 | 670.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 480.000,00 | 190.000,00 | ||
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |||
74008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |