Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 D.G. DE BIENES CULTURALES | 22.308.260,00 | 2.603,93 | 22.310.863,93 | 4.911.888,21 | 2.518.701,35 | 19.792.162,58 | 1.291.633,33 | 1.227.068,02 |
452A BIBLIOTECAS | 3.381.046,00 | 2.603,93 | 3.383.649,93 | 500.641,34 | 411.578,70 | 2.972.071,23 | 341.876,26 | 69.702,44 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.223.831,00 | 2.603,93 | 2.226.434,93 | 349.268,82 | 349.268,82 | 1.877.166,11 | 311.070,23 | 38.198,59 |
12 FUNCIONARIOS | 1.795.120,00 | 2.603,93 | 1.797.723,93 | 311.070,23 | 311.070,23 | 1.486.653,70 | 311.070,23 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.777.083,00 | 1.777.083,00 | 293.426,84 | 293.426,84 | 1.483.656,16 | 293.426,84 | ||
12000 SUELDO | 656.411,00 | 656.411,00 | 108.385,06 | 108.385,06 | 548.025,94 | 108.385,06 | ||
12001 TRIENIOS | 156.560,00 | 156.560,00 | 26.053,04 | 26.053,04 | 130.506,96 | 26.053,04 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 380.868,00 | 380.868,00 | 63.178,87 | 63.178,87 | 317.689,13 | 63.178,87 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 442.509,00 | 442.509,00 | 72.649,30 | 72.649,30 | 369.859,70 | 72.649,30 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 140.735,00 | 140.735,00 | 23.160,57 | 23.160,57 | 117.574,43 | 23.160,57 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.487,00 | 1.402,00- | 85,00 | 85,00 | ||||
12100 SUELDO | 551,00 | 551,00- | ||||||
12101 TRIENIOS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 331,00 | 331,00- | ||||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 384,00 | 384,00- | ||||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 136,00 | 136,00- | ||||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 16.550,00 | 4.005,93 | 20.555,93 | 17.643,39 | 17.643,39 | 2.912,54 | 17.643,39 | |
12400 SUELDO | 7.500,00 | 3.835,43 | 11.335,43 | 7.947,06 | 7.947,06 | 3.388,37 | 7.947,06 | |
12401 TRIENIOS | 300,00 | 170,50 | 470,50 | 226,36 | 226,36 | 244,14 | 226,36 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.696,96 | 3.696,96 | 3,04 | 3.696,96 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.850,00 | 2.850,00 | 3.155,66 | 3.155,66 | 305,66- | 3.155,66 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.617,35 | 2.617,35 | 417,35- | 2.617,35 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 428.711,00 | 428.711,00 | 38.198,59 | 38.198,59 | 390.512,41 | 38.198,59 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 428.711,00 | 428.711,00 | 38.198,59 | 38.198,59 | 390.512,41 | 38.198,59 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 428.711,00 | 428.711,00 | 38.198,59 | 38.198,59 | 390.512,41 | 38.198,59 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 847.215,00 | 50.000,00- | 797.215,00 | 151.372,52 | 62.309,88 | 734.905,12 | 30.806,03 | 31.503,85 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 96.996,00 | 96.996,00 | 65.217,15 | 11.845,92 | 85.150,08 | 1.045,68 | 10.800,24 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.545,00 | 76.545,00 | 64.045,47 | 10.674,24 | 65.870,76 | 10.674,24 | ||
21200 EDIFICIOS | 76.545,00 | 76.545,00 | 64.045,47 | 10.674,24 | 65.870,76 | 10.674,24 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.491,00 | 7.491,00 | 940,17 | 940,17 | 6.550,83 | 940,17 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.683,00 | 6.683,00 | 940,17 | 940,17 | 5.742,83 | 940,17 | ||
21301 INSTALACIONES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 151,89 | 151,89 | 7.923,11 | 25,89 | 126,00 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 151,89 | 151,89 | 7.923,11 | 25,89 | 126,00 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 729.574,00 | 50.000,00- | 679.574,00 | 85.495,87 | 49.804,46 | 629.769,54 | 29.160,85 | 20.643,61 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.191,00 | 9.191,00 | 1.902,15 | 1.902,15 | 7.288,85 | 850,89 | 1.051,26 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 1.455,29 | 1.455,29 | 1.394,71 | 404,03 | 1.051,26 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.225,00 | 6.225,00 | 446,86 | 446,86 | 5.778,14 | 446,86 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00 | 116,00 | 116,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 250.616,00 | 250.616,00 | 42.840,29 | 22.871,27 | 227.744,73 | 20.397,06 | 2.474,21 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 154.666,00 | 154.666,00 | 13.265,23 | 13.265,23 | 141.400,77 | 13.265,23 | ||
22101 AGUA | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.612,96 | 2.643,94 | 19.356,06 | 2.643,94 | ||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.249,95 | 5.249,95 | 1.249,95- | 3.054,04 | 2.195,91 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 59.500,00 | 59.500,00 | 1.712,15 | 1.712,15 | 57.787,85 | 1.433,85 | 278,30 | |
222 COMUNICACIONES | 6.190,00 | 6.190,00 | 834,51 | 834,51 | 5.355,49 | 834,51 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.095,00 | 6.095,00 | 834,51 | 834,51 | 5.260,49 | 834,51 | ||
223 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 15,24 | 15,24 | 3.784,76 | 15,24 | ||
22300 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 15,24 | 15,24 | 3.784,76 | 15,24 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.645,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 36.026,00 | 36.026,00 | 3.128,15 | 3.128,15 | 32.897,85 | 2.828,15 | 300,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.508,00 | 34.508,00 | 3.128,15 | 3.128,15 | 31.379,85 | 2.828,15 | 300,00 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 419.681,00 | 50.000,00- | 369.681,00 | 36.775,53 | 21.053,14 | 348.627,86 | 4.235,00 | 16.818,14 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.511,00 | 130.511,00 | 9.547,05 | 9.547,05 | 120.963,95 | 9.547,05 | ||
22701 SEGURIDAD | 139.624,00 | 139.624,00 | 22.993,48 | 7.271,09 | 132.352,91 | 7.271,09 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.403,00 | 12.403,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 10.588,00 | 1.815,00 | ||
22709 OTROS | 137.143,00 | 50.000,00- | 87.143,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 84.723,00 | 2.420,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.645,00 | 5.645,00 | 296,50 | 296,50 | 5.348,50 | 236,50 | 60,00 | |
230 DIETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 296,50 | 296,50 | 2.703,50 | 236,50 | 60,00 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 296,50 | 296,50 | 2.378,50 | 236,50 | 60,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.645,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.213,00 | 2.213,00 | 2.213,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 363,00 | 363,00 | 14.637,00 | 363,00 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 363,00 | 363,00 | 14.637,00 | 363,00 | ||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 363,00 | 363,00 | 14.637,00 | 363,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 110.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
452B ARCHIVOS | 1.724.817,00 | 20.000,00 | 1.744.817,00 | 257.055,26 | 223.813,07 | 1.521.003,93 | 189.999,71 | 33.813,36 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.362.477,00 | 1.362.477,00 | 187.633,58 | 187.633,58 | 1.174.843,42 | 167.887,28 | 19.746,30 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 167.887,28 | 167.887,28 | 934.850,72 | 167.887,28 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 167.887,28 | 167.887,28 | 934.850,72 | 167.887,28 | ||
12000 SUELDO | 419.063,00 | 419.063,00 | 63.929,84 | 63.929,84 | 355.133,16 | 63.929,84 | ||
12001 TRIENIOS | 72.645,00 | 72.645,00 | 11.033,53 | 11.033,53 | 61.611,47 | 11.033,53 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 236.947,00 | 236.947,00 | 36.416,62 | 36.416,62 | 200.530,38 | 36.416,62 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 313.677,00 | 313.677,00 | 47.227,41 | 47.227,41 | 266.449,59 | 47.227,41 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 60.406,00 | 60.406,00 | 9.279,88 | 9.279,88 | 51.126,12 | 9.279,88 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 259.739,00 | 259.739,00 | 19.746,30 | 19.746,30 | 239.992,70 | 19.746,30 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 259.739,00 | 259.739,00 | 19.746,30 | 19.746,30 | 239.992,70 | 19.746,30 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 259.739,00 | 259.739,00 | 19.746,30 | 19.746,30 | 239.992,70 | 19.746,30 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.340,00 | 17.179,00 | 379.519,00 | 69.421,68 | 36.179,49 | 343.339,51 | 22.112,43 | 14.067,06 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 79.930,00 | 79.930,00 | 40.418,11 | 7.175,92 | 72.754,08 | 527,48 | 6.648,44 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.585,00 | 67.585,00 | 39.890,63 | 6.648,44 | 60.936,56 | 6.648,44 | ||
21200 EDIFICIOS | 67.585,00 | 67.585,00 | 39.890,63 | 6.648,44 | 60.936,56 | 6.648,44 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.234,00 | 6.234,00 | 334,03 | 334,03 | 5.899,97 | 334,03 | ||
21300 MAQUINARIA | 4.628,00 | 4.628,00 | 334,03 | 334,03 | 4.293,97 | 334,03 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 28,89 | 28,89 | 2.152,11 | 28,89 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 28,89 | 28,89 | 2.152,11 | 28,89 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 164,56 | 164,56 | 3.379,44 | 164,56 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 164,56 | 164,56 | 3.379,44 | 164,56 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 278.897,00 | 17.179,00 | 296.076,00 | 28.948,62 | 28.948,62 | 267.127,38 | 21.530,00 | 7.418,62 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 19.884,00 | 19.884,00 | 19.884,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.213,00 | 18.213,00 | 18.213,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 71.437,00 | 20.000,00 | 91.437,00 | 11.636,28 | 11.636,28 | 79.800,72 | 11.636,28 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.429,00 | 20.000,00 | 69.429,00 | 11.115,59 | 11.115,59 | 58.313,41 | 11.115,59 | |
22101 AGUA | 5.130,00 | 5.130,00 | 493,54 | 493,54 | 4.636,46 | 493,54 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 933,00 | 933,00 | 27,15 | 27,15 | 905,85 | 27,15 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.260,00 | 15.260,00 | 15.260,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 2.848,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.047,00 | 1.047,00 | 159,23 | 159,23 | 887,77 | 159,23 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 941,00 | 941,00 | 159,23 | 159,23 | 781,77 | 159,23 | ||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 7.263,00 | 7.263,00 | 240,00 | 240,00 | 7.023,00 | 240,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.182,00 | 1.182,00 | 240,00 | 240,00 | 942,00 | 240,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.169,00 | 5.169,00 | 5.169,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 175.063,00 | 2.821,00- | 172.242,00 | 16.913,11 | 16.913,11 | 155.328,89 | 9.494,49 | 7.418,62 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 113.251,00 | 113.251,00 | 6.380,45 | 6.380,45 | 106.870,55 | 6.380,45 | ||
22701 SEGURIDAD | 47.751,00 | 2.821,00- | 44.930,00 | 44.930,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.206,00 | 12.206,00 | 10.532,66 | 10.532,66 | 1.673,34 | 9.494,49 | 1.038,17 | |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.436,00 | 3.436,00 | 54,95 | 54,95 | 3.381,05 | 54,95 | ||
230 DIETAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 30,95 | 30,95 | 1.369,05 | 30,95 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 712,00 | 712,00 | 30,95 | 30,95 | 681,05 | 30,95 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.036,00 | 2.036,00 | 24,00 | 24,00 | 2.012,00 | 24,00 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 765,00 | 765,00 | 24,00 | 24,00 | 741,00 | 24,00 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 2.821,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.821,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.821,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.821,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | |||||
453A MUSEOS | 7.376.468,00 | 20.000,00- | 7.356.468,00 | 3.145.393,07 | 1.634.109,29 | 5.722.358,71 | 551.058,70 | 1.083.050,59 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.438.732,00 | 1.438.732,00 | 196.176,30 | 196.176,30 | 1.242.555,70 | 174.935,17 | 21.241,13 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 174.935,17 | 174.935,17 | 991.892,83 | 174.935,17 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 174.935,17 | 174.935,17 | 991.892,83 | 174.935,17 | ||
12000 SUELDO | 419.837,00 | 419.837,00 | 62.987,41 | 62.987,41 | 356.849,59 | 62.987,41 | ||
12001 TRIENIOS | 86.844,00 | 86.844,00 | 13.520,17 | 13.520,17 | 73.323,83 | 13.520,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 243.353,00 | 243.353,00 | 36.544,13 | 36.544,13 | 206.808,87 | 36.544,13 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 334.218,00 | 334.218,00 | 49.545,04 | 49.545,04 | 284.672,96 | 49.545,04 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.576,00 | 82.576,00 | 12.338,42 | 12.338,42 | 70.237,58 | 12.338,42 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 271.904,00 | 271.904,00 | 21.241,13 | 21.241,13 | 250.662,87 | 21.241,13 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 271.904,00 | 271.904,00 | 21.241,13 | 21.241,13 | 250.662,87 | 21.241,13 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 271.904,00 | 271.904,00 | 21.241,13 | 21.241,13 | 250.662,87 | 21.241,13 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.204.530,00 | 69.000,00- | 3.135.530,00 | 631.011,13 | 149.727,35 | 2.985.802,65 | 54.072,12 | 95.655,23 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 108.326,00 | 81.000,00- | 27.326,00 | 27.326,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00 | 81.000,00- | 27.326,00 | 27.326,00 | ||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 108.326,00 | 81.000,00- | 27.326,00 | 27.326,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00 | 290.249,00 | 81.391,93 | 15.631,12 | 274.617,88 | 2.478,98 | 13.152,14 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.452,00 | 205.452,00 | 78.912,95 | 13.152,14 | 192.299,86 | 13.152,14 | ||
21200 EDIFICIOS | 205.452,00 | 205.452,00 | 78.912,95 | 13.152,14 | 192.299,86 | 13.152,14 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.220,00 | 76.220,00 | 1.202,38 | 1.202,38 | 75.017,62 | 1.202,38 | ||
21300 MAQUINARIA | 26.671,00 | 26.671,00 | 1.202,38 | 1.202,38 | 25.468,62 | 1.202,38 | ||
21301 INSTALACIONES | 49.549,00 | 49.549,00 | 49.549,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 106,64 | 106,64 | 3.705,36 | 106,64 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 106,64 | 106,64 | 3.705,36 | 106,64 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.169,96 | 1.169,96 | 3.595,04 | 1.169,96 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.169,96 | 1.169,96 | 3.595,04 | 1.169,96 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.802.107,00 | 12.000,00 | 2.814.107,00 | 549.027,60 | 133.504,63 | 2.680.602,37 | 51.001,54 | 82.503,09 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 320.260,00 | 320.260,00 | 37.285,30 | 36.191,55 | 284.068,45 | 36.191,55 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.800,00 | 288.800,00 | 31.340,60 | 31.340,60 | 257.459,40 | 31.340,60 | ||
22101 AGUA | 27.360,00 | 27.360,00 | 1.597,00 | 1.597,00 | 25.763,00 | 1.597,00 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.093,75 | 1.250,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.253,95 | 3.253,95 | 1.353,95- | 3.253,95 | ||
223 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 11.772,00 | 1.728,00 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.250,00 | 12.000,00 | 13.250,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 11.522,00 | 1.728,00 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.451.627,00 | 2.451.627,00 | 510.014,30 | 95.585,08 | 2.356.041,92 | 13.081,99 | 82.503,09 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 261.250,00 | 261.250,00 | 13.060,22 | 13.060,22 | 248.189,78 | 1.181,56 | 11.878,66 | |
22701 SEGURIDAD | 1.389.745,00 | 1.389.745,00 | 287.654,75 | 35.041,13 | 1.354.703,87 | 1.339,25 | 33.701,88 | |
22703 POSTALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 349,01 | 349,01 | 2.650,99 | 349,01 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.648,00 | 51.648,00 | 7.890,84 | 7.890,84 | 43.757,16 | 7.890,84 | ||
22709 OTROS | 733.159,00 | 733.159,00 | 201.059,48 | 39.243,88 | 693.915,12 | 2.321,33 | 36.922,55 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.848,00 | 3.848,00 | 591,60 | 591,60 | 3.256,40 | 591,60 | ||
230 DIETAS | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.080,00 | 1.080,00 | 591,60 | 591,60 | 488,40 | 591,60 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 591,60 | 591,60 | 488,40 | 591,60 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | |||||
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | |||||
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
46421 MUSEOS MUNICIPALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | |||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.718.206,00 | 1.718.206,00 | 2.318.205,64 | 1.288.205,64 | 430.000,36 | 322.051,41 | 966.154,23 | |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 322.051,41 | 966.154,23 | |
733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 322.051,41 | 966.154,23 | |
73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 322.051,41 | 966.154,23 | |
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 430.000,00 | 430.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | ||||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 430.000,00 | 430.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | ||||
76421 MUSEOS MUNICIPALES | 430.000,00 | 430.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | ||||
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.122.868,00 | 40.000,00- | 9.082.868,00 | 837.504,90 | 168.628,90 | 8.914.239,10 | 151.726,22 | 16.902,68 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.022.113,00 | 1.022.113,00 | 158.883,18 | 158.883,18 | 863.229,82 | 144.457,06 | 14.426,12 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.395,81 | 9.395,81 | 45.267,19 | 9.395,81 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.395,81 | 9.395,81 | 45.267,19 | 9.395,81 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 3.025,32 | 3.025,32 | 14.250,68 | 3.025,32 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 6.370,49 | 6.370,49 | 31.016,51 | 6.370,49 | ||
12 FUNCIONARIOS | 791.827,00 | 791.827,00 | 135.061,25 | 135.061,25 | 656.765,75 | 135.061,25 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 791.827,00 | 791.827,00 | 135.061,25 | 135.061,25 | 656.765,75 | 135.061,25 | ||
12000 SUELDO | 272.654,00 | 272.654,00 | 45.870,68 | 45.870,68 | 226.783,32 | 45.870,68 | ||
12001 TRIENIOS | 73.766,00 | 73.766,00 | 12.200,85 | 12.200,85 | 61.565,15 | 12.200,85 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.135,00 | 166.135,00 | 28.422,18 | 28.422,18 | 137.712,82 | 28.422,18 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.804,00 | 230.804,00 | 40.296,44 | 40.296,44 | 190.507,56 | 40.296,44 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.468,00 | 48.468,00 | 8.271,10 | 8.271,10 | 40.196,90 | 8.271,10 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 175.623,00 | 175.623,00 | 14.426,12 | 14.426,12 | 161.196,88 | 14.426,12 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 175.623,00 | 175.623,00 | 14.426,12 | 14.426,12 | 161.196,88 | 14.426,12 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 175.623,00 | 175.623,00 | 14.426,12 | 14.426,12 | 161.196,88 | 14.426,12 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 176.922,00 | 176.922,00 | 9.745,72 | 9.745,72 | 167.176,28 | 7.269,16 | 2.476,56 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 51.906,00 | 51.906,00 | 338,68 | 338,68 | 51.567,32 | 338,68 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.436,00 | 7.436,00 | 338,68 | 338,68 | 7.097,32 | 338,68 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.436,00 | 7.436,00 | 338,68 | 338,68 | 7.097,32 | 338,68 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 117.221,00 | 117.221,00 | 8.778,47 | 8.778,47 | 108.442,53 | 6.301,91 | 2.476,56 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.048,00 | 8.048,00 | 8.048,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.918,00 | 5.918,00 | 5.918,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 46.374,00 | 46.374,00 | 5.802,16 | 5.802,16 | 40.571,84 | 5.802,16 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.095,00 | 42.095,00 | 2.502,30 | 2.502,30 | 39.592,70 | 2.502,30 | ||
22101 AGUA | 1.283,00 | 1.283,00 | 3.299,86 | 3.299,86 | 2.016,86- | 3.299,86 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.711,00 | 1.711,00 | 499,75 | 499,75 | 1.211,25 | 499,75 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 855,00 | 855,00 | 499,75 | 499,75 | 355,25 | 499,75 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 21.550,00 | 21.550,00 | 21.550,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.507,00 | 2.507,00 | 2.507,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 28.322,00 | 28.322,00 | 2.476,56 | 2.476,56 | 25.845,44 | 2.476,56 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 21.122,00 | 21.122,00 | 2.476,56 | 2.476,56 | 18.645,44 | 2.476,56 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.963,00 | 6.963,00 | 628,57 | 628,57 | 6.334,43 | 628,57 | ||
230 DIETAS | 2.428,00 | 2.428,00 | 42,92 | 42,92 | 2.385,08 | 42,92 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.074,00 | 2.074,00 | 2.074,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 354,00 | 354,00 | 42,92 | 42,92 | 311,08 | 42,92 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.535,00 | 4.535,00 | 585,65 | 585,65 | 3.949,35 | 585,65 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.655,00 | 1.655,00 | 585,65 | 585,65 | 1.069,35 | 585,65 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.977.766,00 | 40.000,00- | 1.937.766,00 | 1.937.766,00 | ||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.977.766,00 | 40.000,00- | 1.937.766,00 | 1.937.766,00 | ||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.677.766,00 | 1.677.766,00 | 1.677.766,00 | |||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 142.766,00 | 142.766,00 | 142.766,00 | |||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | |||||
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 140.000,00 | 40.000,00- | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 40.000,00 | 40.000,00- | ||||||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
67300 INTERVEN ARQ Y PALEONT EN PAT TITULAR | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.946.067,00 | 5.946.067,00 | 668.876,00 | 5.946.067,00 | ||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
730 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
73000 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTR | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 930.830,00 | 930.830,00 | 525.830,00 | 930.830,00 | ||||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 930.830,00 | 930.830,00 | 525.830,00 | 930.830,00 | ||||
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 930.830,00 | 930.830,00 | 525.830,00 | 930.830,00 | ||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | |||||
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | |||||
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | |||||
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 703.061,00 | 40.000,00 | 743.061,00 | 171.293,64 | 80.571,39 | 662.489,61 | 56.972,44 | 23.598,95 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 286.902,00 | 286.902,00 | 42.718,09 | 42.718,09 | 244.183,91 | 38.099,08 | 4.619,01 | |
12 FUNCIONARIOS | 232.089,00 | 232.089,00 | 38.099,08 | 38.099,08 | 193.989,92 | 38.099,08 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.089,00 | 232.089,00 | 38.099,08 | 38.099,08 | 193.989,92 | 38.099,08 | ||
12000 SUELDO | 80.765,00 | 80.765,00 | 13.370,25 | 13.370,25 | 67.394,75 | 13.370,25 | ||
12001 TRIENIOS | 21.767,00 | 21.767,00 | 3.454,83 | 3.454,83 | 18.312,17 | 3.454,83 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 49.028,00 | 49.028,00 | 8.071,77 | 8.071,77 | 40.956,23 | 8.071,77 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 67.353,00 | 67.353,00 | 11.046,80 | 11.046,80 | 56.306,20 | 11.046,80 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 13.176,00 | 13.176,00 | 2.155,43 | 2.155,43 | 11.020,57 | 2.155,43 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 54.813,00 | 54.813,00 | 4.619,01 | 4.619,01 | 50.193,99 | 4.619,01 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 54.813,00 | 54.813,00 | 4.619,01 | 4.619,01 | 50.193,99 | 4.619,01 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 54.813,00 | 54.813,00 | 4.619,01 | 4.619,01 | 50.193,99 | 4.619,01 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.691,00 | 386.691,00 | 116.838,55 | 26.116,30 | 360.574,70 | 7.136,36 | 18.979,94 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 110.850,00 | 110.850,00 | 61.956,51 | 8.850,93 | 101.999,07 | 8.850,93 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00 | 110.826,00 | 61.956,51 | 8.850,93 | 101.975,07 | 8.850,93 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.826,00 | 110.826,00 | 61.956,51 | 8.850,93 | 101.975,07 | 8.850,93 | ||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.907,00 | 46.907,00 | 4.523,33 | 4.523,33 | 42.383,67 | 2.103,33 | 2.420,00 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735,00 | 735,00 | 2.103,33 | 2.103,33 | 1.368,33- | 2.103,33 | ||
21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 2.103,33 | 2.103,33 | 1.376,33- | 2.103,33 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.565,00 | 32.565,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 30.145,00 | 2.420,00 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 4.993,00 | 2.420,00 | ||
21301 INSTALACIONES | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.320,00 | 226.320,00 | 50.358,71 | 12.742,04 | 213.577,96 | 5.033,03 | 7.709,01 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.201,00 | 1.201,00 | 960,89 | 960,89 | 240,11 | 960,89 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 589,00 | 589,00 | 589,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00 | 342,00 | 960,89 | 960,89 | 618,89- | 960,89 | ||
221 SUMINISTROS | 44.776,00 | 44.776,00 | 2.684,25 | 2.684,25 | 42.091,75 | 2.333,54 | 350,71 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.163,00 | 26.163,00 | 2.082,42 | 2.082,42 | 24.080,58 | 2.082,42 | ||
22101 AGUA | 4.275,00 | 4.275,00 | 251,12 | 251,12 | 4.023,88 | 251,12 | ||
22104 VESTUARIO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 14.311,00 | 14.311,00 | 350,71 | 350,71 | 13.960,29 | 350,71 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 1.738,60 | 1.738,60 | 1.720,60- | 1.738,60 | ||
22500 ESTATALES | 9,00 | 9,00 | 1.738,60 | 1.738,60 | 1.729,60- | 1.738,60 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 174.866,00 | 174.866,00 | 44.974,97 | 7.358,30 | 167.507,70 | 7.358,30 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.002,00 | 23.002,00 | 1.922,01 | 1.922,01 | 21.079,99 | 1.922,01 | ||
22701 SEGURIDAD | 144.143,00 | 144.143,00 | 43.052,96 | 5.436,29 | 138.706,71 | 5.436,29 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.596,00 | |||||
22709 OTROS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.614,00 | 2.614,00 | 2.614,00 | |||||
230 DIETAS | 748,00 | 748,00 | 748,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.866,00 | 1.866,00 | 1.866,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | |||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.468,00 | 34.131,50 | 63.599,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 57.731,00 | 5.868,50 |