Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 D.G. DE JUVENTUD | 2.912.171,00 | 6.802,35 | 2.918.973,35 | 148.535,56 | 147.879,31 | 2.771.094,04 | 130.217,06 | 17.662,25 |
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 2.912.171,00 | 6.802,35 | 2.918.973,35 | 148.535,56 | 147.879,31 | 2.771.094,04 | 130.217,06 | 17.662,25 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 960.671,00 | 6.802,35 | 967.473,35 | 143.518,66 | 143.518,66 | 823.954,69 | 127.176,50 | 16.342,16 |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 45.620,16 | 7.909,84 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 45.620,16 | 7.909,84 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 2.141,88 | 2.141,88 | 14.438,12 | 2.141,88 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 5.767,96 | 5.767,96 | 31.182,04 | 5.767,96 | ||
12 FUNCIONARIOS | 723.143,00 | 6.802,35 | 729.945,35 | 119.266,66 | 119.266,66 | 610.678,69 | 119.266,66 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 667.520,00 | 667.520,00 | 102.987,31 | 102.987,31 | 564.532,69 | 102.987,31 | ||
12000 SUELDO | 217.927,00 | 217.927,00 | 33.148,87 | 33.148,87 | 184.778,13 | 33.148,87 | ||
12001 TRIENIOS | 61.762,00 | 61.762,00 | 10.421,30 | 10.421,30 | 51.340,70 | 10.421,30 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 138.445,00 | 138.445,00 | 21.206,10 | 21.206,10 | 117.238,90 | 21.206,10 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 201.376,00 | 201.376,00 | 31.045,23 | 31.045,23 | 170.330,77 | 31.045,23 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.010,00 | 48.010,00 | 7.165,81 | 7.165,81 | 40.844,19 | 7.165,81 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 6.802,35 | 6.802,35 | 6.802,35 | 6.802,35 | 6.802,35 | |||
12100 SUELDO | 6.492,71 | 6.492,71 | 2.200,83 | 2.200,83 | 4.291,88 | 2.200,83 | ||
12101 TRIENIOS | 309,64 | 309,64 | 309,64 | 309,64 | 309,64 | |||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.443,59 | 1.443,59 | 1.443,59- | 1.443,59 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.619,79 | 2.619,79 | 2.619,79- | 2.619,79 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 228,50 | 228,50 | 228,50- | 228,50 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 55.623,00 | 55.623,00 | 9.477,00 | 9.477,00 | 46.146,00 | 9.477,00 | ||
12400 SUELDO | 52.390,00 | 52.390,00 | 4.400,23 | 4.400,23 | 47.989,77 | 4.400,23 | ||
12401 TRIENIOS | 2.449,00 | 2.449,00 | 459,54 | 459,54 | 1.989,46 | 459,54 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 337,00 | 337,00 | 2.107,07 | 2.107,07 | 1.770,07- | 2.107,07 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 310,00 | 310,00 | 2.074,99 | 2.074,99 | 1.764,99- | 2.074,99 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 137,00 | 137,00 | 435,17 | 435,17 | 298,17- | 435,17 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 183.998,00 | 183.998,00 | 16.342,16 | 16.342,16 | 167.655,84 | 16.342,16 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 183.998,00 | 183.998,00 | 16.342,16 | 16.342,16 | 167.655,84 | 16.342,16 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 183.998,00 | 183.998,00 | 16.342,16 | 16.342,16 | 167.655,84 | 16.342,16 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 401.023,00 | 401.023,00 | 5.016,90 | 4.360,65 | 396.662,35 | 3.040,56 | 1.320,09 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.003,00 | 1.003,00 | 7,26 | 7,26 | 995,74 | 7,26 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2,00 | 2,00 | 7,26 | 7,26 | 5,26- | 7,26 | ||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 7,26 | 7,26 | 6,26- | 7,26 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 383.370,00 | 383.370,00 | 4.095,42 | 3.439,17 | 379.930,83 | 2.163,08 | 1.276,09 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.050,23 | 1.050,23 | 1.949,77 | 1.050,23 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.050,23 | 1.050,23 | 50,23- | 1.050,23 | ||
221 SUMINISTROS | 22.324,00 | 22.324,00 | 1.229,59 | 573,34 | 21.750,66 | 573,34 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 381,23 | 381,23 | 7.618,77 | 381,23 | ||
22101 AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 102,65 | 102,65 | 897,35 | 102,65 | ||
22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 656,25 | 600,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 12.723,00 | 12.723,00 | 89,46 | 89,46 | 12.633,54 | 89,46 | ||
222 COMUNICACIONES | 11.000,00 | 11.000,00 | 9,53 | 9,53 | 10.990,47 | 9,53 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.000,00 | 11.000,00 | 9,53 | 9,53 | 10.990,47 | 9,53 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 111.751,00 | 111.751,00 | 111.751,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 110.750,00 | 110.750,00 | 110.750,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.589,00 | 231.589,00 | 1.806,07 | 1.806,07 | 229.782,93 | 529,98 | 1.276,09 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.359,00 | 94.359,00 | 1.276,09 | 1.276,09 | 93.082,91 | 1.276,09 | ||
22701 SEGURIDAD | 150,00 | 150,00 | 166,98 | 166,98 | 16,98- | 166,98 | ||
22703 POSTALES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22709 OTROS | 137.055,00 | 137.055,00 | 363,00 | 363,00 | 136.692,00 | 363,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.650,00 | 6.650,00 | 914,22 | 914,22 | 5.735,78 | 870,22 | 44,00 | |
230 DIETAS | 3.100,00 | 3.100,00 | 217,80 | 217,80 | 2.882,20 | 217,80 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 600,00 | 600,00 | 10,70 | 10,70 | 589,30 | 10,70 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 207,10 | 207,10 | 2.292,90 | 207,10 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.550,00 | 3.550,00 | 696,42 | 696,42 | 2.853,58 | 652,42 | 44,00 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 377,89 | 377,89 | 372,11 | 377,89 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 318,53 | 318,53 | 2.481,47 | 274,53 | 44,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.550.477,00 | 1.550.477,00 | 1.550.477,00 | |||||
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.406.700,00 | 1.406.700,00 | 1.406.700,00 | |||||
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.397.700,00 | 1.397.700,00 | 1.397.700,00 | |||||
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION | 1.397.700,00 | 1.397.700,00 | 1.397.700,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |||||
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |||||
49 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 17.272,00 | 17.272,00 | |||||
490 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 17.272,00 | 17.272,00 | |||||
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 17.272,00 | 17.272,00 | 17.272,00 |