Clasificación Económica | Previsión Inicial | Prev. Modificada | Prev. Definitiva | Dchos.Rdos. Netos | Recaudación Neta | Dchos.Cancelados | Dchos.Ptes.31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30100 T010.-TASA GENERAL | 719,00 | 719,00 | 74,36 | 74,36 | |||
301 TASAS GENERALES DE L | 719,00 | 719,00 | 74,36 | 74,36 | |||
30216 T172-TASA RECONOCI | 206.476,00 | 206.476,00 | 58.668,30 | 58.636,78 | 31,52 | ||
30217 T173-TASA RECONOCI | 217.067,00 | 217.067,00 | 57.754,98 | 57.733,96 | 21,02 | ||
302 TASAS S/CONVOCATORIA | 423.543,00 | 423.543,00 | 116.423,28 | 116.370,74 | 52,54 | ||
30 TASAS | 424.262,00 | 424.262,00 | 116.497,64 | 116.445,10 | 52,54 | ||
31000 REALIZACIÓN DE FOT | 1,00 | 1,00 | |||||
310 REALIZACIÓN DE FOTOC | 1,00 | 1,00 | |||||
31200 PRESTACIONES SOCIA | 3.631.469,00 | 3.631.469,00 | 736.326,34 | 454,69 | 735.871,65 | ||
31201 PRESTACIONES SOCIA | 3.882.700,00 | 3.882.700,00 | 584.107,00 | 1.091,19 | 583.015,81 | ||
31202 PRESTACIONES SOCIA | 2.650,00 | 2.650,00 | 609,00 | 609,00 | |||
312 PRESTACIONES SOCIALE | 7.516.819,00 | 7.516.819,00 | 1.321.042,34 | 2.154,88 | 1.318.887,46 | ||
31 PRECIOS PÚBLICOS | 7.516.820,00 | 7.516.820,00 | 1.321.042,34 | 2.154,88 | 1.318.887,46 | ||
38000 DE EJERCICIOS CERR | 505.598,00 | 505.598,00 | 93.182,58 | 17.240,14 | 75.942,44 | ||
380 DE EJERCICIOS CERRAD | 505.598,00 | 505.598,00 | 93.182,58 | 17.240,14 | 75.942,44 | ||
38100 PAGOS INDEBIDOS | 13.836,00 | 13.836,00 | 22.092,42 | 17.392,16 | 4.700,26 | ||
38101 SEGURIDAD SOCIAL ( | 1,00 | 377.077,66 | 377.078,66 | 541.064,76 | 541.064,76 | ||
38103 POR ANUNCIOS A CAR | 1,00 | 1,00 | 866,48 | 866,48 | |||
38106 REINTEGROS DE PAGO | 1,00 | 1,00 | |||||
38107 REGULARIZACIÓN NÓM | 1,00 | 1,00 | |||||
381 DEL PRESUPUESTO CORR | 13.840,00 | 377.077,66 | 390.917,66 | 564.023,66 | 559.323,40 | 4.700,26 | |
38205 REINTEGROS DE SUBV | 1,00 | 1,00 | |||||
38206 REINTEGROS DEL FON | 1,00 | 1,00 | 59.269,27 | 59.269,27 | |||
38269 REINTEGROS AYUDAS | 406.466,00 | 406.466,00 | 167.428,19 | 97.419,21 | 70.008,98 | ||
382 DE SUBVENCIONES COFI | 406.468,00 | 406.468,00 | 226.697,46 | 97.419,21 | 129.278,25 | ||
38 REINTEGROS DE OPERACI | 925.906,00 | 377.077,66 | 1.302.983,66 | 883.903,70 | 673.982,75 | 209.920,95 | |
39100 RECARGO DE APREMIO | 18.082,00 | 18.082,00 | 13.218,41 | 13.218,41 | |||
39101 INTERESES DE DEMOR | 82.562,00 | 82.562,00 | 28.483,18 | 10.549,63 | 17.933,55 | ||
391 RECARGOS, MULTAS Y C | 100.644,00 | 100.644,00 | 41.701,59 | 23.768,04 | 17.933,55 | ||
39902 INDEMNIZACIÓN POR | 1,00 | 1,00 | |||||
39911 USUARIOS CENTROS C | 1,00 | 1,00 | 83.759,52 | 83.759,52 | |||
39999 OTROS INGRESOS DIV | 1,00 | 1,00 | |||||
399 INGRESOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 83.759,52 | 83.759,52 | |||
39 OTROS INGRESOS | 100.647,00 | 100.647,00 | 125.461,11 | 23.768,04 | 101.693,07 | ||
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICO | 8.967.635,00 | 377.077,66 | 9.344.712,66 | 2.446.904,79 | 816.350,77 | 1.630.554,02 | |
40317 PENSIONES F.A.S. | 130.100,00 | 130.100,00 | 35.516,82 | 35.516,82 | |||
40318 GESTIÓN DE PENSION | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
403 SUBVENC.FINALISTAS A | 140.100,00 | 140.100,00 | 35.516,82 | 35.516,82 | |||
40 DEL SECTOR PÚBLICO ES | 140.100,00 | 140.100,00 | 35.516,82 | 35.516,82 | |||
42000 PARA GASTOS GENERA | 211.539.722,00 | 448.877,00 | 211.988.599,00 | 211.519.722,00 | 48.000.000,00 | 163.519.722,00 | |
42002 ACTUACIONES COFINA | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | |||
42007 PERSONAS EN SITUAC | 39.560.000,00 | 39.560.000,00 | |||||
42008 PLAN DE DESARROLLO | 29.233,00 | 29.233,00 | |||||
42013 ACTUACIONES COFINA | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |||
42014 AYUDAS ECONÓMICAS | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
420 DE LA CONSEJERÍA A L | 253.666.955,00 | 448.877,00 | 254.115.832,00 | 213.907.722,00 | 48.820.000,00 | 165.087.722,00 | |
42 DE LA ADMINISTRACIÓN | 253.666.955,00 | 448.877,00 | 254.115.832,00 | 213.907.722,00 | 48.820.000,00 | 165.087.722,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIEN | 253.807.055,00 | 448.877,00 | 254.255.932,00 | 213.943.238,82 | 48.855.516,82 | 165.087.722,00 | |
52000 INTERESES DE CUENT | 100,00 | 100,00 | 547,48 | 547,48 | |||
520 INTERESES DE CUENTAS | 100,00 | 100,00 | 547,48 | 547,48 | |||
52 INTERESES DE DEPÓSITO | 100,00 | 100,00 | 547,48 | 547,48 | |||
55000 CESIÓN DE SERVICIO | 1,00 | 1,00 | 1.983,48 | 1.983,48 | |||
55099 OTRAS CONCESIONES | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
550 DE CONCESIONES ADMIN | 2.901,00 | 2.901,00 | 1.983,48 | 1.983,48 | |||
55 PRODUCTOS DE CONCESIO | 2.901,00 | 2.901,00 | 1.983,48 | 1.983,48 | |||
5 INGRESOS PATRIMONIALES | 3.001,00 | 3.001,00 | 2.530,96 | 547,48 | 1.983,48 | ||
72000 PARA OPERACIONES D | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 47.470,00 | 1.091.851,00 | ||
720 DE LA CONSEJERÍA A L | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 47.470,00 | 1.091.851,00 | ||
72 DE LA ADMINISTRACIÓN | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 47.470,00 | 1.091.851,00 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPI | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 47.470,00 | 1.091.851,00 | ||
TOTAL INFORME | 263.917.012,00 | 825.954,66 | 264.742.966,66 | 217.531.995,57 | 49.719.885,07 | 167.812.110,50 |