Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 30.937,36 | 22.592,64 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 30.937,36 | 22.592,64 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.770.665,00 | 145.000,00 | 1.915.665,00 | 667.861,79 | 667.861,79 | 1.247.803,21 | 667.861,79 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 9.600,00 | 9.600,00 | 6.106,28 | 6.106,28 | 3.493,72 | 6.106,28 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.770.665,00 | 154.600,00 | 1.925.265,00 | 673.968,07 | 673.968,07 | 1.251.296,93 | 673.968,07 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
13 LABORALES | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 438.335,00 | 438.335,00 | 151.990,05 | 151.990,05 | 286.344,95 | 151.990,05 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 438.335,00 | 438.335,00 | 151.990,05 | 151.990,05 | 286.344,95 | 151.990,05 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.263.196,00 | 154.600,00 | 2.417.796,00 | 848.550,76 | 848.550,76 | 1.569.245,24 | 848.550,76 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.556,00 | 9.645,39- | 12.910,61 | 12.910,61 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.364,65 | 1.364,65 | 3.635,35 | 1.364,65 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 39.566,00 | 9.645,39- | 29.920,61 | 1.364,65 | 1.364,65 | 28.555,96 | 1.364,65 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 42.000,00 | 5.992,38- | 36.007,62 | 14.423,77 | 8.801,90 | 27.205,72 | 8.801,90 | |
221 SUMINISTROS | 18.500,00 | 18.500,00 | 6.290,03 | 375,84 | 18.124,16 | 375,84 | ||
222 COMUNICACIONES | 61.841,00 | 23.755,00- | 38.086,00 | 16.131,85 | 13.907,80 | 24.178,20 | 13.907,80 | |
223 TRANSPORTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.489,10 | 4.489,10 | 1.510,90 | 4.489,10 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 4.479,00 | 4.479,00 | 152,46 | 152,46 | 4.326,54 | 152,46 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 254.285,00 | 44.141,00- | 210.144,00 | 28.315,50 | 28.315,50 | 181.828,50 | 28.315,50 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 215.547,00 | 66.755,00 | 282.302,00 | 153.155,73 | 14.531,21 | 267.770,79 | 14.531,21 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.552,00 | 7.133,38- | 596.418,62 | 222.958,44 | 70.573,81 | 525.844,81 | 70.573,81 | |
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.400,00 | 1.400,00 | 54,25 | 54,25 | 1.345,75 | 54,25 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.400,00 | 3.400,00 | 54,25 | 54,25 | 3.345,75 | 54,25 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 646.518,00 | 16.778,77- | 629.739,23 | 224.377,34 | 71.992,71 | 557.746,52 | 71.992,71 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.387,99 | 6.387,99 | 6.222,20 | 6.222,20 | 165,79 | 6.222,20 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.007,39 | 2.007,39 | 2.007,39 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 742,39 | 742,39 | 475,17 | 475,17 | 267,22 | 475,17 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 9.137,77 | 9.137,77 | 6.697,37 | 6.697,37 | 2.440,40 | 6.697,37 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
6 INVERSIONES REALES | 21.137,77 | 21.137,77 | 15.790,52 | 15.790,52 | 5.347,25 | 15.790,52 | ||
321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO | 2.909.714,00 | 158.959,00 | 3.068.673,00 | 1.088.718,62 | 936.333,99 | 2.132.339,01 | 936.333,99 |