Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 SECRETARÍA GENERAL | 6.564.690,00 | 357.583,36- | 6.207.106,64 | 3.436.551,04 | 3.249.738,87 | 2.957.367,77 | 2.400.626,91 | 849.111,96 |
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 6.409.721,00 | 357.583,36- | 6.052.137,64 | 3.366.201,82 | 3.179.389,65 | 2.872.747,99 | 2.332.168,59 | 847.221,06 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.377.018,00 | 354.583,36- | 4.022.434,64 | 1.987.047,87 | 1.987.047,87 | 2.035.386,77 | 1.924.545,11 | 62.502,76 |
10 ALTOS CARGOS | 203.203,00 | 50.404,13- | 152.798,87 | 86.456,62 | 86.456,62 | 66.342,25 | 86.456,62 | |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 203.203,00 | 50.404,13- | 152.798,87 | 86.456,62 | 86.456,62 | 66.342,25 | 86.456,62 | |
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 103.642,00 | 13.000,00- | 90.642,00 | 45.242,16 | 45.242,16 | 45.399,84 | 45.242,16 | |
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 37.404,13- | 62.156,87 | 41.214,46 | 41.214,46 | 20.942,41 | 41.214,46 | |
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 441.602,00 | 310.216,37- | 131.385,63 | 131.307,24 | 131.307,24 | 78,39 | 131.307,24 | |
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 441.602,00 | 310.216,37- | 131.385,63 | 131.307,24 | 131.307,24 | 78,39 | 131.307,24 | |
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 441.602,00 | 310.216,37- | 131.385,63 | 131.307,24 | 131.307,24 | 78,39 | 131.307,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.921.724,00 | 6.037,14 | 2.927.761,14 | 1.453.223,97 | 1.453.223,97 | 1.474.537,17 | 1.453.223,97 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.903.822,00 | 50.000,00- | 2.853.822,00 | 1.416.153,81 | 1.416.153,81 | 1.437.668,19 | 1.416.153,81 | |
12000 SUELDO | 923.982,00 | 50.000,00- | 873.982,00 | 441.397,38 | 441.397,38 | 432.584,62 | 441.397,38 | |
12001 TRIENIOS | 243.143,00 | 243.143,00 | 124.592,77 | 124.592,77 | 118.550,23 | 124.592,77 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 614.212,00 | 614.212,00 | 298.373,87 | 298.373,87 | 315.838,13 | 298.373,87 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 902.702,00 | 902.702,00 | 444.385,26 | 444.385,26 | 458.316,74 | 444.385,26 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 219.783,00 | 219.783,00 | 107.404,53 | 107.404,53 | 112.378,47 | 107.404,53 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 17.902,00 | 56.037,14 | 73.939,14 | 37.070,16 | 37.070,16 | 36.868,98 | 37.070,16 | |
12100 SUELDO | 6.345,00 | 52.037,14 | 58.382,14 | 12.240,25 | 12.240,25 | 46.141,89 | 12.240,25 | |
12101 TRIENIOS | 832,00 | 4.000,00 | 4.832,00 | 2.769,12 | 2.769,12 | 2.062,88 | 2.769,12 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.148,00 | 3.148,00 | 7.908,82 | 7.908,82 | 4.760,82- | 7.908,82 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.144,00 | 5.144,00 | 10.754,35 | 10.754,35 | 5.610,35- | 10.754,35 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.433,00 | 2.433,00 | 3.397,62 | 3.397,62 | 964,62- | 3.397,62 | ||
13 LABORALES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
13100 SALARIOS | 347,00 | 347,00 | 347,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 988,80 | 988,80 | 4.011,20 | 988,80 | ||
151 GRATIFICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 988,80 | 988,80 | 4.011,20 | 988,80 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 988,80 | 988,80 | 4.011,20 | 988,80 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 804.860,00 | 804.860,00 | 315.071,24 | 315.071,24 | 489.788,76 | 252.568,48 | 62.502,76 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 804.860,00 | 804.860,00 | 315.071,24 | 315.071,24 | 489.788,76 | 252.568,48 | 62.502,76 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 804.860,00 | 804.860,00 | 315.071,24 | 315.071,24 | 489.788,76 | 252.568,48 | 62.502,76 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 988.488,00 | 14.951,00- | 973.537,00 | 383.497,47 | 196.685,30 | 776.851,70 | 130.781,00 | 65.904,30 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.700,00 | 5.000,00- | 8.700,00 | 8.700,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 10.600,00 | 5.000,00- | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 10.600,00 | 5.000,00- | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 62.000,00 | 62.000,00 | 9.289,80 | 9.289,80 | 52.710,20 | 9.196,92 | 92,88 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.156,87 | 4.156,87 | 5.843,13 | 4.156,87 | ||
21200 EDIFICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.156,87 | 4.156,87 | 5.843,13 | 4.156,87 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.890,93 | 4.890,93 | 30.109,07 | 4.798,05 | 92,88 | |
21300 MAQUINARIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.817,80 | 1.817,80 | 13.182,20 | 1.817,80 | ||
21301 INSTALACIONES | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.073,13 | 3.073,13 | 16.926,87 | 2.980,25 | 92,88 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 242,00 | 242,00 | 1.558,00 | 242,00 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 242,00 | 242,00 | 1.558,00 | 242,00 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 887.788,00 | 9.951,00- | 877.837,00 | 370.148,62 | 183.336,45 | 694.500,55 | 117.525,03 | 65.811,42 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 39.500,00 | 39.500,00 | 17.222,33 | 17.222,33 | 22.277,67 | 15.314,53 | 1.907,80 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.593,38 | 3.593,38 | 9.406,62 | 2.004,08 | 1.589,30 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 21.500,00 | 21.500,00 | 13.628,95 | 13.628,95 | 7.871,05 | 13.310,45 | 318,50 | |
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 247.050,00 | 247.050,00 | 85.856,61 | 38.293,27 | 208.756,73 | 37.465,05 | 828,22 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 165.000,00 | 165.000,00 | 61.420,69 | 28.745,77 | 136.254,23 | 28.745,77 | ||
22101 AGUA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.436,12 | 1.436,12 | 13.563,88 | 1.436,12 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.341,25 | 399,43 | 19.600,57 | 399,43 | ||
22104 VESTUARIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 267,05 | 267,05 | 9.732,95 | 267,05 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 50,00 | 50,00 | 86,15 | 86,15 | 36,15- | 86,15 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 37.000,00 | 37.000,00 | 18.305,35 | 7.358,75 | 29.641,25 | 6.530,53 | 828,22 | |
222 COMUNICACIONES | 39.329,00 | 3.000,00- | 36.329,00 | 738,95 | 738,95 | 35.590,05 | 738,95 | |
22200 TELEFÓNICAS | 22.279,00 | 3.000,00- | 19.279,00 | 19.279,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 738,95 | 738,95 | 16.261,05 | 738,95 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.544,03 | 1.544,03 | 655,97 | 1.544,03 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.544,03 | 1.544,03 | 555,97 | 1.544,03 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 615,00 | 615,00 | 15,60 | 15,60 | 599,40 | 15,60 | ||
22500 ESTATALES | 500,00 | 500,00 | 15,60 | 15,60 | 484,40 | 15,60 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
22502 LOCALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 72.494,00 | 72.494,00 | 7.553,22 | 7.553,22 | 64.940,78 | 4.412,22 | 3.141,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.276,36 | 2.276,36 | 3.723,64 | 2.276,36 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.135,86 | 2.135,86 | 17.864,14 | 2.135,86 | ||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.094,00 | 13.094,00 | 3.141,00 | 3.141,00 | 9.953,00 | 3.141,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 483.500,00 | 6.951,00- | 476.549,00 | 257.217,88 | 117.969,05 | 358.579,95 | 58.034,65 | 59.934,40 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 325.000,00 | 5.000,00- | 320.000,00 | 183.744,26 | 80.837,38 | 239.162,62 | 49.242,32 | 31.595,06 |
22701 SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 4,60 | 4,60 | 495,40 | 4,60 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000,00 | 1.951,00- | 58.049,00 | 58.049,00 | ||||
22709 OTROS | 78.000,00 | 78.000,00 | 73.469,02 | 37.127,07 | 40.872,93 | 8.787,73 | 28.339,34 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.059,05 | 4.059,05 | 20.940,95 | 4.059,05 | ||
230 DIETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.654,85 | 2.654,85 | 12.345,15 | 2.654,85 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.966,90 | 1.966,90 | 6.033,10 | 1.966,90 | ||
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 687,95 | 687,95 | 6.312,05 | 687,95 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.404,20 | 1.404,20 | 8.595,80 | 1.404,20 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 880,45 | 880,45 | 1.119,55 | 880,45 | ||
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 523,75 | 523,75 | 7.476,25 | 523,75 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.044.215,00 | 1.044.215,00 | 994.215,00 | 994.215,00 | 50.000,00 | 275.401,00 | 718.814,00 | |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 275.401,00 | 668.814,00 | ||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 275.401,00 | 668.814,00 | ||
41000 AL BORM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 275.401,00 | 668.814,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 11.951,00 | 11.951,00 | 1.441,48 | 1.441,48 | 10.509,52 | 1.441,48 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.441,48 | 1.441,48 | 8.558,52 | 1.441,48 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
624 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | 500,00 | 116,48 | 116,48 | 383,52 | 116,48 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | 500,00 | 116,48 | 116,48 | 383,52 | 116,48 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 335,00 | 335,00 | 665,00 | 335,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 335,00 | 335,00 | 665,00 | 335,00 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 990,00 | 990,00 | 1.010,00 | 990,00 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 990,00 | 990,00 | 1.010,00 | 990,00 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 1.951,00 | 1.951,00 | 1.951,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.951,00 | 1.951,00 | 1.951,00 | |||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.951,00 | 1.951,00 | 1.951,00 | |||||
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R | 154.969,00 | 154.969,00 | 70.349,22 | 70.349,22 | 84.619,78 | 68.458,32 | 1.890,90 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 141.469,00 | 141.469,00 | 70.349,22 | 70.349,22 | 71.119,78 | 68.458,32 | 1.890,90 | |
12 FUNCIONARIOS | 118.961,00 | 118.961,00 | 60.915,92 | 60.915,92 | 58.045,08 | 60.915,92 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 118.961,00 | 118.961,00 | 60.915,92 | 60.915,92 | 58.045,08 | 60.915,92 | ||
12000 SUELDO | 36.278,00 | 36.278,00 | 18.591,92 | 18.591,92 | 17.686,08 | 18.591,92 | ||
12001 TRIENIOS | 9.726,00 | 9.726,00 | 4.926,65 | 4.926,65 | 4.799,35 | 4.926,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.944,00 | 23.944,00 | 12.282,49 | 12.282,49 | 11.661,51 | 12.282,49 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 38.795,00 | 38.795,00 | 19.879,81 | 19.879,81 | 18.915,19 | 19.879,81 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.218,00 | 10.218,00 | 5.235,05 | 5.235,05 | 4.982,95 | 5.235,05 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.508,00 | 22.508,00 | 9.433,30 | 9.433,30 | 13.074,70 | 7.542,40 | 1.890,90 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 22.508,00 | 22.508,00 | 9.433,30 | 9.433,30 | 13.074,70 | 7.542,40 | 1.890,90 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.508,00 | 22.508,00 | 9.433,30 | 9.433,30 | 13.074,70 | 7.542,40 | 1.890,90 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.247,00 | 2.247,00 | 2.247,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 997,00 | 997,00 | 997,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.853,00 | 9.853,00 | 9.853,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | |||||
22709 OTROS | 5.103,00 | 5.103,00 | 5.103,00 |