Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES | 22.915.609,00 | 1.297.690,36 | 24.213.299,36 | 13.720.672,94 | 8.302.068,48 | 15.911.230,88 | 6.603.239,83 | 1.698.828,65 |
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 772.637,00 | 52.135,00 | 824.772,00 | 419.963,03 | 389.516,31 | 435.255,69 | 372.488,03 | 17.028,28 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 706.936,00 | 500,00 | 707.436,00 | 355.634,14 | 355.634,14 | 351.801,86 | 344.991,26 | 10.642,88 |
12 FUNCIONARIOS | 562.827,00 | 500,00 | 563.327,00 | 287.784,80 | 287.784,80 | 275.542,20 | 287.784,80 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 561.523,00 | 561.523,00 | 287.784,80 | 287.784,80 | 273.738,20 | 287.784,80 | ||
12000 SUELDO | 197.008,00 | 197.008,00 | 102.059,22 | 102.059,22 | 94.948,78 | 102.059,22 | ||
12001 TRIENIOS | 57.066,00 | 57.066,00 | 28.910,61 | 28.910,61 | 28.155,39 | 28.910,61 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 115.029,00 | 115.029,00 | 58.614,53 | 58.614,53 | 56.414,47 | 58.614,53 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 134.871,00 | 134.871,00 | 68.769,34 | 68.769,34 | 66.101,66 | 68.769,34 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 57.549,00 | 57.549,00 | 29.431,10 | 29.431,10 | 28.117,90 | 29.431,10 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.304,00 | 500,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | ||||
12100 SUELDO | 1.119,00 | 400,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | ||||
12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.883,12 | 14.883,12 | 2.116,88 | 14.883,12 | ||
151 GRATIFICACIONES | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.883,12 | 14.883,12 | 2.116,88 | 14.883,12 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.883,12 | 14.883,12 | 2.116,88 | 14.883,12 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 127.109,00 | 127.109,00 | 52.966,22 | 52.966,22 | 74.142,78 | 42.323,34 | 10.642,88 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 127.109,00 | 127.109,00 | 52.966,22 | 52.966,22 | 74.142,78 | 42.323,34 | 10.642,88 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 127.109,00 | 127.109,00 | 52.966,22 | 52.966,22 | 74.142,78 | 42.323,34 | 10.642,88 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.701,00 | 44.796,00 | 110.497,00 | 64.328,89 | 33.882,17 | 76.614,83 | 27.496,77 | 6.385,40 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.087,00 | 17.306,00 | 26.393,00 | 12.171,73 | 5.873,69 | 20.519,31 | 5.873,69 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 7.490,10 | 1.192,06 | 18.042,94 | 1.192,06 | |
21200 EDIFICIOS | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 7.490,10 | 1.192,06 | 18.042,94 | 1.192,06 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.077,00 | 6.077,00 | 4.681,63 | 4.681,63 | 1.395,37 | 4.681,63 | ||
21300 MAQUINARIA | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.229,00 | 2.229,00 | 4.681,63 | 4.681,63 | 2.452,63- | 4.681,63 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 56.109,00 | 27.490,00 | 83.599,00 | 52.157,16 | 28.008,48 | 55.590,52 | 21.623,08 | 6.385,40 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 619,00 | 619,00 | 675,18 | 675,18 | 56,18- | 675,18 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 590,00 | 590,00 | 675,18 | 675,18 | 85,18- | 675,18 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 644,00 | 24.000,00 | 24.644,00 | 7.236,24 | 7.236,24 | 17.407,76 | 7.236,24 | |
22104 VESTUARIO | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.118,31 | 7.118,31 | 12.881,69 | 7.118,31 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 137,00 | 4.000,00 | 4.137,00 | 117,93 | 117,93 | 4.019,07 | 117,93 | |
222 COMUNICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 316,56 | 7.183,44 | 63,44 | 253,12 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 316,56 | 7.183,44 | 63,44 | 253,12 | |
225 TRIBUTOS | 5.719,00 | 5.719,00 | 5.719,00 | |||||
22502 LOCALES | 5.719,00 | 5.719,00 | 5.719,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.603,00 | 3.490,00 | 45.093,00 | 37.723,84 | 19.780,50 | 25.312,50 | 13.648,22 | 6.132,28 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 41.603,00 | 41.603,00 | 34.234,82 | 16.291,48 | 25.311,52 | 10.159,20 | 6.132,28 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.489,02 | 3.489,02 | 0,98 | 3.489,02 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
230 DIETAS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
633 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
63300 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.282.514,00 | 24.001,58 | 1.306.515,58 | 692.982,89 | 609.439,34 | 697.076,24 | 570.807,47 | 38.631,87 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.085.614,00 | 1.601,58 | 1.087.215,58 | 526.169,74 | 526.169,74 | 561.045,84 | 509.403,21 | 16.766,53 |
12 FUNCIONARIOS | 863.140,00 | 1.601,58 | 864.741,58 | 427.563,48 | 427.563,48 | 437.178,10 | 427.563,48 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 860.376,00 | 860.376,00 | 427.563,48 | 427.563,48 | 432.812,52 | 427.563,48 | ||
12000 SUELDO | 297.737,00 | 297.737,00 | 152.170,30 | 152.170,30 | 145.566,70 | 152.170,30 | ||
12001 TRIENIOS | 94.888,00 | 94.888,00 | 47.562,14 | 47.562,14 | 47.325,86 | 47.562,14 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 178.035,00 | 178.035,00 | 87.711,27 | 87.711,27 | 90.323,73 | 87.711,27 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 198.653,00 | 198.653,00 | 95.831,50 | 95.831,50 | 102.821,50 | 95.831,50 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.063,00 | 91.063,00 | 44.288,27 | 44.288,27 | 46.774,73 | 44.288,27 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.764,00 | 1.601,58 | 4.365,58 | 4.365,58 | ||||
12100 SUELDO | 2.624,00 | 1.451,58 | 4.075,58 | 4.075,58 | ||||
12101 TRIENIOS | 10,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.819,20 | 15.819,20 | 7.180,80 | 15.819,20 | ||
151 GRATIFICACIONES | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.819,20 | 15.819,20 | 7.180,80 | 15.819,20 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.819,20 | 15.819,20 | 7.180,80 | 15.819,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 199.474,00 | 199.474,00 | 82.787,06 | 82.787,06 | 116.686,94 | 66.020,53 | 16.766,53 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 199.474,00 | 199.474,00 | 82.787,06 | 82.787,06 | 116.686,94 | 66.020,53 | 16.766,53 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 199.474,00 | 199.474,00 | 82.787,06 | 82.787,06 | 116.686,94 | 66.020,53 | 16.766,53 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 196.900,00 | 22.400,00 | 219.300,00 | 166.813,15 | 83.269,60 | 136.030,40 | 61.404,26 | 21.865,34 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.331,00 | 25.400,00 | 32.731,00 | 20.487,04 | 14.257,96 | 18.473,04 | 14.257,96 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 15.840,63 | 9.611,55 | 701,55- | 9.611,55 | |
21200 EDIFICIOS | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 15.840,63 | 9.611,55 | 701,55- | 9.611,55 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.226,00 | 18.400,00 | 22.626,00 | 4.646,41 | 4.646,41 | 17.979,59 | 4.646,41 | |
21300 MAQUINARIA | 2.448,00 | 18.400,00 | 20.848,00 | 20.848,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 1.778,00 | 1.778,00 | 4.646,41 | 4.646,41 | 2.868,41- | 4.646,41 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 189.003,00 | 3.000,00- | 186.003,00 | 146.326,11 | 69.011,64 | 116.991,36 | 47.146,30 | 21.865,34 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.982,00 | 1.982,00 | 5.222,75 | 1.150,59 | 831,41 | 1.150,59 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | 1.379,00 | 5.222,75 | 1.150,59 | 228,41 | 1.150,59 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 28.176,00 | 3.000,00- | 25.176,00 | 12.788,55 | 12.788,55 | 12.387,45 | 12.788,55 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 138,00 | 138,00 | 334,92 | 334,92 | 196,92- | 334,92 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 15.586,00 | 15.586,00 | 12.453,63 | 12.453,63 | 3.132,37 | 12.453,63 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.452,00 | 3.000,00- | 452,00 | 452,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 1.217,12 | 14.532,88 | 131,44 | 1.085,68 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 1.217,12 | 14.532,88 | 131,44 | 1.085,68 | |
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,60 | 15,60 | 984,40 | 15,60 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 15,60 | 15,60 | 15,60- | 15,60 | ||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 141.214,00 | 141.214,00 | 114.740,95 | 53.839,78 | 87.374,22 | 33.060,12 | 20.779,66 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 141.214,00 | 141.214,00 | 113.591,15 | 52.689,98 | 88.524,02 | 31.910,32 | 20.779,66 | |
22703 POSTALES | 1.149,80 | 1.149,80 | 1.149,80- | 1.149,80 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |||||
230 DIETAS | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.449,00 | 7.457,00- | 39.992,00 | 15.676,21 | 14.443,47 | 25.548,53 | 13.788,81 | 654,66 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 27.015,00 | 27.015,00 | 13.343,27 | 13.343,27 | 13.671,73 | 12.898,86 | 444,41 | |
12 FUNCIONARIOS | 21.705,00 | 21.705,00 | 11.121,22 | 11.121,22 | 10.583,78 | 11.121,22 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.705,00 | 21.705,00 | 11.121,22 | 11.121,22 | 10.583,78 | 11.121,22 | ||
12000 SUELDO | 8.687,00 | 8.687,00 | 4.455,12 | 4.455,12 | 4.231,88 | 4.455,12 | ||
12001 TRIENIOS | 2.010,00 | 2.010,00 | 1.027,36 | 1.027,36 | 982,64 | 1.027,36 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.080,00 | 5.080,00 | 2.605,94 | 2.605,94 | 2.474,06 | 2.605,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.464,00 | 3.464,00 | 1.774,17 | 1.774,17 | 1.689,83 | 1.774,17 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.464,00 | 2.464,00 | 1.258,63 | 1.258,63 | 1.205,37 | 1.258,63 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.310,00 | 5.310,00 | 2.222,05 | 2.222,05 | 3.087,95 | 1.777,64 | 444,41 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 5.310,00 | 5.310,00 | 2.222,05 | 2.222,05 | 3.087,95 | 1.777,64 | 444,41 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.310,00 | 5.310,00 | 2.222,05 | 2.222,05 | 3.087,95 | 1.777,64 | 444,41 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.434,00 | 7.457,00- | 12.977,00 | 2.332,94 | 1.100,20 | 11.876,80 | 889,95 | 210,25 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.212,00 | 2.000,00- | 2.212,00 | 2.212,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.131,00 | 2.000,00- | 1.131,00 | 1.131,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.966,00 | 2.000,00- | 966,00 | 966,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 16.163,00 | 5.457,00- | 10.706,00 | 2.332,94 | 1.100,20 | 9.605,80 | 889,95 | 210,25 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 7.654,00 | 5.457,00- | 2.197,00 | 48,95 | 48,95 | 2.148,05 | 48,95 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.518,00 | 1.457,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
22101 AGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.362,00 | 1.362,00 | 48,95 | 48,95 | 1.313,05 | 48,95 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 4.381,00 | 4.000,00- | 381,00 | 381,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.283,99 | 1.051,25 | 5.849,75 | 841,00 | 210,25 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.283,99 | 1.051,25 | 5.849,75 | 841,00 | 210,25 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 55.894,00 | 16.653,00- | 39.241,00 | 14.257,28 | 14.257,28 | 24.983,72 | 13.783,37 | 473,91 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 28.221,00 | 28.221,00 | 13.923,03 | 13.923,03 | 14.297,97 | 13.449,12 | 473,91 | |
12 FUNCIONARIOS | 22.557,00 | 22.557,00 | 11.553,48 | 11.553,48 | 11.003,52 | 11.553,48 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.557,00 | 22.557,00 | 11.553,48 | 11.553,48 | 11.003,52 | 11.553,48 | ||
12000 SUELDO | 8.686,00 | 8.686,00 | 4.453,90 | 4.453,90 | 4.232,10 | 4.453,90 | ||
12001 TRIENIOS | 2.518,00 | 2.518,00 | 1.284,37 | 1.284,37 | 1.233,63 | 1.284,37 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.405,00 | 5.405,00 | 2.772,04 | 2.772,04 | 2.632,96 | 2.772,04 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.462,00 | 3.462,00 | 1.772,26 | 1.772,26 | 1.689,74 | 1.772,26 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.486,00 | 2.486,00 | 1.270,91 | 1.270,91 | 1.215,09 | 1.270,91 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.664,00 | 5.664,00 | 2.369,55 | 2.369,55 | 3.294,45 | 1.895,64 | 473,91 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 5.664,00 | 5.664,00 | 2.369,55 | 2.369,55 | 3.294,45 | 1.895,64 | 473,91 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.664,00 | 5.664,00 | 2.369,55 | 2.369,55 | 3.294,45 | 1.895,64 | 473,91 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.673,00 | 16.653,00- | 11.020,00 | 334,25 | 334,25 | 10.685,75 | 334,25 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 18.251,00 | 13.000,00- | 5.251,00 | 334,25 | 334,25 | 4.916,75 | 334,25 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.552,00 | 1.000,00- | 1.552,00 | 1.552,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.110,00 | 1.000,00- | 110,00 | 110,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 1.919,00 | 1.000,00- | 919,00 | 919,00 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.919,00 | 1.000,00- | 919,00 | 919,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.780,00 | 11.000,00- | 2.780,00 | 334,25 | 334,25 | 2.445,75 | 334,25 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.780,00 | 11.000,00- | 2.780,00 | 334,25 | 334,25 | 2.445,75 | 334,25 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |||||
230 DIETAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
413B SALUD | 12.713.407,00 | 1.128.899,00 | 13.842.306,00 | 8.492.264,91 | 3.336.147,54 | 10.506.158,46 | 1.879.401,92 | 1.456.745,62 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.934.791,00 | 10.000,00 | 2.944.791,00 | 1.378.226,32 | 1.378.226,32 | 1.566.564,68 | 1.337.883,03 | 40.343,29 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 26.908,60 | 26.908,60 | 27.754,40 | 26.908,60 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 26.908,60 | 26.908,60 | 27.754,40 | 26.908,60 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 8.334,49 | 8.334,49 | 8.941,51 | 8.334,49 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 18.574,11 | 18.574,11 | 18.812,89 | 18.574,11 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.301.570,00 | 10.000,00 | 2.311.570,00 | 1.115.247,52 | 1.115.247,52 | 1.196.322,48 | 1.115.247,52 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.301.570,00 | 2.301.570,00 | 1.115.247,52 | 1.115.247,52 | 1.186.322,48 | 1.115.247,52 | ||
12000 SUELDO | 776.237,00 | 776.237,00 | 379.788,17 | 379.788,17 | 396.448,83 | 379.788,17 | ||
12001 TRIENIOS | 207.634,00 | 207.634,00 | 103.240,37 | 103.240,37 | 104.393,63 | 103.240,37 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 468.470,00 | 468.470,00 | 226.489,66 | 226.489,66 | 241.980,34 | 226.489,66 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 616.843,00 | 616.843,00 | 295.703,35 | 295.703,35 | 321.139,65 | 295.703,35 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 232.386,00 | 232.386,00 | 110.025,97 | 110.025,97 | 122.360,03 | 110.025,97 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
12100 SUELDO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 55.000,00 | 55.000,00 | 28.013,52 | 28.013,52 | 26.986,48 | 28.013,52 | ||
151 GRATIFICACIONES | 55.000,00 | 55.000,00 | 28.013,52 | 28.013,52 | 26.986,48 | 28.013,52 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 55.000,00 | 55.000,00 | 28.013,52 | 28.013,52 | 26.986,48 | 28.013,52 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 523.558,00 | 523.558,00 | 208.056,68 | 208.056,68 | 315.501,32 | 167.713,39 | 40.343,29 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 523.558,00 | 523.558,00 | 208.056,68 | 208.056,68 | 315.501,32 | 167.713,39 | 40.343,29 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 523.558,00 | 523.558,00 | 208.056,68 | 208.056,68 | 315.501,32 | 167.713,39 | 40.343,29 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.306.616,00 | 1.098.899,00 | 9.405.515,00 | 6.364.038,59 | 1.582.921,22 | 7.822.593,78 | 166.518,89 | 1.416.402,33 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.439,90 | 1.439,90 | 2.060,10 | 1.439,90 | ||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.439,90 | 1.439,90 | 2.060,10 | 1.439,90 | ||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.439,90 | 1.439,90 | 2.060,10 | 1.439,90 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.365,00 | 12.365,00 | 5.055,59 | 5.055,59 | 7.309,41 | 5.055,59 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 309,00 | 309,00 | 1.241,98 | 1.241,98 | 932,98- | 1.241,98 | ||
21200 EDIFICIOS | 309,00 | 309,00 | 1.241,98 | 1.241,98 | 932,98- | 1.241,98 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.930,00 | 1.930,00 | 709,24 | 709,24 | 1.220,76 | 709,24 | ||
21300 MAQUINARIA | 1.544,00 | 1.544,00 | 82,76 | 82,76 | 1.461,24 | 82,76 | ||
21301 INSTALACIONES | 386,00 | 386,00 | 626,48 | 626,48 | 240,48- | 626,48 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 3.104,37 | 3.104,37 | 6.902,63 | 3.104,37 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 3.104,37 | 3.104,37 | 6.902,63 | 3.104,37 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.256.457,00 | 1.078.899,00 | 9.335.356,00 | 6.351.985,16 | 1.574.430,27 | 7.760.925,73 | 158.027,94 | 1.416.402,33 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 108.197,00 | 20.000,00- | 88.197,00 | 79.402,86 | 22.324,34 | 65.872,66 | 22.324,34 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 107.013,00 | 20.000,00- | 87.013,00 | 77.977,60 | 20.899,08 | 66.113,92 | 20.899,08 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.425,26 | 1.425,26 | 241,26- | 1.425,26 | ||
221 SUMINISTROS | 7.521.989,00 | 1.200.000,00 | 8.721.989,00 | 5.962.379,37 | 1.459.250,84 | 7.262.738,16 | 75.493,43 | 1.383.757,41 |
22104 VESTUARIO | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 7.515.229,00 | 1.200.000,00 | 8.715.229,00 | 5.961.597,36 | 1.458.468,83 | 7.256.760,17 | 74.711,42 | 1.383.757,41 |
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.327,00 | 4.327,00 | 782,01 | 782,01 | 3.544,99 | 782,01 | ||
222 COMUNICACIONES | 334.865,00 | 111.158,00- | 223.707,00 | 87.328,44 | 8.517,75 | 215.189,25 | 20,80 | 8.496,95 |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 334.865,00 | 111.158,00- | 223.707,00 | 87.328,44 | 8.517,75 | 215.189,25 | 20,80 | 8.496,95 |
223 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 311,78 | 311,78 | 2.415,22 | 311,78 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 311,78 | 311,78 | 2.415,22 | 311,78 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.032,00 | 10.057,00 | 11.089,00 | 10.238,39 | 10.238,39 | 850,61 | 10.133,51 | 104,88 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 573,00 | 573,00 | 181,68 | 181,68 | 391,32 | 76,80 | 104,88 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 10.057,00 | 10.057,00 | 10.056,71 | 10.056,71 | 0,29 | 10.056,71 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 285.650,00 | 285.650,00 | 212.324,32 | 73.787,17 | 211.862,83 | 49.744,08 | 24.043,09 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 369,36 | 369,36 | 630,64 | 288,77 | 80,59 | |
22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.468,85 | 3.468,85 | 1.468,85- | 3.468,85 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 281.750,00 | 281.750,00 | 206.800,58 | 68.263,43 | 213.486,57 | 44.300,93 | 23.962,50 | |
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 1.685,53 | 1.685,53 | 785,53- | 1.685,53 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.294,00 | 4.294,00 | 1.557,94 | 1.557,94 | 2.736,06 | 1.557,94 | ||
230 DIETAS | 2.445,00 | 2.445,00 | 642,32 | 642,32 | 1.802,68 | 642,32 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 917,00 | 917,00 | 133,10 | 133,10 | 783,90 | 133,10 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.528,00 | 1.528,00 | 509,22 | 509,22 | 1.018,78 | 509,22 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.849,00 | 1.849,00 | 915,62 | 915,62 | 933,38 | 915,62 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 382,00 | 382,00 | 134,00 | 134,00 | 248,00 | 134,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.467,00 | 1.467,00 | 781,62 | 781,62 | 685,38 | 781,62 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437,52 | 3.562,48 | 437,52 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437,52 | 3.562,48 | 437,52 | ||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437,52 | 3.562,48 | 437,52 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.390.000,00 | 20.000,00 | 1.410.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 1.035.000,00 | 375.000,00 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 390.476,00 | ||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 390.476,00 | ||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 390.476,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
46200 ACTUACIONES DE PREVENCION DE DROGODEP | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 780.000,00 | 14.000,00 | 794.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 419.000,00 | 375.000,00 | |
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 750.000,00 | 14.000,00 | 764.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 389.000,00 | 375.000,00 | |
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | ||
48249 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.043.708,00 | 116.764,78 | 8.160.472,78 | 4.085.528,62 | 3.938.264,54 | 4.222.208,24 | 3.752.970,23 | 185.294,31 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 7.591.490,00 | 55.588,78 | 7.647.078,78 | 3.730.006,71 | 3.730.006,71 | 3.917.072,07 | 3.603.689,00 | 126.317,71 |
12 FUNCIONARIOS | 6.052.328,00 | 55.588,78 | 6.107.916,78 | 3.071.990,88 | 3.071.990,88 | 3.035.925,90 | 3.071.990,88 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.015.829,00 | 6.015.829,00 | 3.071.990,88 | 3.071.990,88 | 2.943.838,12 | 3.071.990,88 | ||
12000 SUELDO | 1.962.634,00 | 1.962.634,00 | 1.003.859,14 | 1.003.859,14 | 958.774,86 | 1.003.859,14 | ||
12001 TRIENIOS | 442.454,00 | 442.454,00 | 223.302,50 | 223.302,50 | 219.151,50 | 223.302,50 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.179.050,00 | 1.179.050,00 | 598.358,00 | 598.358,00 | 580.692,00 | 598.358,00 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.615.849,00 | 1.615.849,00 | 821.952,36 | 821.952,36 | 793.896,64 | 821.952,36 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 815.842,00 | 815.842,00 | 424.518,88 | 424.518,88 | 391.323,12 | 424.518,88 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 36.499,00 | 55.588,78 | 92.087,78 | 92.087,78 | ||||
12100 SUELDO | 29.292,00 | 55.588,78 | 84.880,78 | 84.880,78 | ||||
12101 TRIENIOS | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.691,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 707,00 | 707,00 | 707,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.223,20 | 32.223,20 | 17.776,80 | 32.223,20 | ||
151 GRATIFICACIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.223,20 | 32.223,20 | 17.776,80 | 32.223,20 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.223,20 | 32.223,20 | 17.776,80 | 32.223,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 625.792,63 | 625.792,63 | 863.369,37 | 499.474,92 | 126.317,71 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 625.792,63 | 625.792,63 | 863.369,37 | 499.474,92 | 126.317,71 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 625.792,63 | 625.792,63 | 863.369,37 | 499.474,92 | 126.317,71 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 452.218,00 | 48.000,00 | 500.218,00 | 344.544,18 | 197.280,10 | 302.937,90 | 149.281,23 | 47.998,87 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 76.299,00 | 48.000,00 | 124.299,00 | 97.470,15 | 62.047,73 | 62.251,27 | 31.089,14 | 30.958,59 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73.156,00 | 48.000,00 | 121.156,00 | 73.040,67 | 37.618,25 | 83.537,75 | 17.376,93 | 20.241,32 |
21300 MAQUINARIA | 72.693,00 | 72.693,00 | 73.040,67 | 37.618,25 | 35.074,75 | 17.376,93 | 20.241,32 | |
21301 INSTALACIONES | 463,00 | 48.000,00 | 48.463,00 | 48.463,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 24.429,48 | 24.429,48 | 22.718,48- | 13.712,21 | 10.717,27 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 24.429,48 | 24.429,48 | 22.718,48- | 13.712,21 | 10.717,27 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 357.363,00 | 16.500,00- | 340.863,00 | 233.272,66 | 121.431,00 | 219.432,00 | 104.390,72 | 17.040,28 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.425,22 | 2.425,22 | 263,78 | 2.425,22 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862,00 | 862,00 | 2.176,66 | 2.176,66 | 1.314,66- | 2.176,66 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 248,56 | 248,56 | 325,44 | 248,56 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 303.826,00 | 16.500,00- | 287.326,00 | 206.927,99 | 107.191,91 | 180.134,09 | 91.570,58 | 15.621,33 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |||||
22102 GAS | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 2.269,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300.412,00 | 16.500,00- | 283.912,00 | 206.511,60 | 106.775,52 | 177.136,48 | 91.154,19 | 15.621,33 |
22109 OTROS SUMINISTROS | 416,39 | 416,39 | 416,39- | 416,39 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 474,56 | 474,56 | 977,44 | 474,56 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 474,56 | 474,56 | 977,44 | 474,56 | ||
225 TRIBUTOS | 574,90 | 574,90 | 574,90- | 574,90 | ||||
22500 ESTATALES | 574,90 | 574,90 | 574,90- | 574,90 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 956,00 | 956,00 | 424,71 | 424,71 | 531,29 | 424,71 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 424,71 | 424,71 | 424,71- | 424,71 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 48.440,00 | 48.440,00 | 22.445,28 | 10.339,70 | 38.100,30 | 8.920,75 | 1.418,95 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.440,00 | 18.440,00 | 4.915,55 | 4.915,55 | 13.524,45 | 3.496,60 | 1.418,95 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.529,73 | 5.424,15 | 24.575,85 | 5.424,15 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.556,00 | 18.556,00 | 13.801,37 | 13.801,37 | 4.754,63 | 13.801,37 | ||
230 DIETAS | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.928,32 | 1.928,32 | 211,68 | 1.928,32 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.928,32 | 1.928,32 | 211,68 | 1.928,32 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 16.416,00 | 16.416,00 | 11.873,05 | 11.873,05 | 4.542,95 | 11.873,05 | ||
23102 DEL PERSONAL | 16.416,00 | 16.416,00 | 11.873,05 | 11.873,05 | 4.542,95 | 11.873,05 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.076,00 | 12.076,00 | 10.977,73 | 10.977,73 | 1.098,27 | 10.977,73 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.173,00 | 10.173,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 1.098,00 | 9.075,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.173,00 | 10.173,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 1.098,00 | 9.075,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.173,00 | 10.173,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 1.098,00 | 9.075,00 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 |