Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 SECRETARÍA GENERAL | 12.577.054,00 | 115.270,60 | 12.692.324,60 | 9.874.397,55 | 4.377.925,11 | 8.314.399,49 | 4.211.375,71 | 166.549,40 |
551C CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA | 685.807,00 | 685.807,00 | 305.760,78 | 305.760,78 | 380.046,22 | 295.571,57 | 10.189,21 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 627.854,00 | 627.854,00 | 303.343,30 | 303.343,30 | 324.510,70 | 293.154,09 | 10.189,21 | |
12 FUNCIONARIOS | 513.022,00 | 513.022,00 | 253.944,97 | 253.944,97 | 259.077,03 | 253.944,97 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 513.022,00 | 513.022,00 | 253.944,97 | 253.944,97 | 259.077,03 | 253.944,97 | ||
12000 SUELDO | 167.608,00 | 167.608,00 | 83.099,16 | 83.099,16 | 84.508,84 | 83.099,16 | ||
12001 TRIENIOS | 41.035,00 | 41.035,00 | 19.856,82 | 19.856,82 | 21.178,18 | 19.856,82 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 109.925,00 | 109.925,00 | 53.931,94 | 53.931,94 | 55.993,06 | 53.931,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 165.094,00 | 165.094,00 | 82.133,51 | 82.133,51 | 82.960,49 | 82.133,51 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.360,00 | 29.360,00 | 14.923,54 | 14.923,54 | 14.436,46 | 14.923,54 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 114.832,00 | 114.832,00 | 49.398,33 | 49.398,33 | 65.433,67 | 39.209,12 | 10.189,21 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 114.832,00 | 114.832,00 | 49.398,33 | 49.398,33 | 65.433,67 | 39.209,12 | 10.189,21 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 114.832,00 | 114.832,00 | 49.398,33 | 49.398,33 | 65.433,67 | 39.209,12 | 10.189,21 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57.953,00 | 57.953,00 | 2.417,48 | 2.417,48 | 55.535,52 | 2.417,48 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 18.263,00 | 18.263,00 | 1.697,64 | 1.697,64 | 16.565,36 | 1.697,64 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.261,00 | 12.261,00 | 1.316,77 | 1.316,77 | 10.944,23 | 1.316,77 | ||
21300 MAQUINARIA | 2.900,00 | 2.900,00 | 363,00 | 363,00 | 2.537,00 | 363,00 | ||
21301 INSTALACIONES | 9.360,00 | 9.360,00 | 953,77 | 953,77 | 8.406,23 | 953,77 | ||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 927,40 | 72,60 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 927,40 | 72,60 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 308,27 | 308,27 | 4.691,73 | 308,27 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 308,27 | 308,27 | 4.691,73 | 308,27 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 34.587,00 | 34.587,00 | 719,84 | 719,84 | 33.867,16 | 719,84 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.767,00 | 3.767,00 | 334,84 | 334,84 | 3.432,16 | 334,84 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.000,00 | 2.000,00 | 334,84 | 334,84 | 1.665,16 | 334,84 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.003,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 501,00 | 501,00 | 501,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.014,00 | 2.014,00 | 385,00 | 385,00 | 1.629,00 | 385,00 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 1.750,00 | 1.750,00 | 385,00 | 385,00 | 1.365,00 | 385,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.103,00 | 4.103,00 | 4.103,00 | |||||
230 DIETAS | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11.068.819,00 | 115.270,60 | 11.184.089,60 | 9.252.167,00 | 3.755.694,56 | 7.428.395,04 | 3.608.918,50 | 146.776,06 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.023.865,00 | 115.270,60 | 3.139.135,60 | 1.478.716,22 | 1.478.716,22 | 1.660.419,38 | 1.431.848,43 | 46.867,79 |
10 ALTOS CARGOS | 138.069,00 | 138.069,00 | 68.808,10 | 68.808,10 | 69.260,90 | 68.808,10 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 138.069,00 | 138.069,00 | 68.808,10 | 68.808,10 | 69.260,90 | 68.808,10 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 37.534,00 | 37.534,00 | 18.466,81 | 18.466,81 | 19.067,19 | 18.466,81 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 100.535,00 | 100.535,00 | 50.341,29 | 50.341,29 | 50.193,71 | 50.341,29 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 89.470,57 | 89.470,57 | 117.260,64 | 89.470,57 | |
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 89.470,57 | 89.470,57 | 117.260,64 | 89.470,57 | |
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 88.895,18 | 88.895,18 | 117.836,03 | 88.895,18 | |
11001 OTRAS REMUNERACIONES | 575,39 | 575,39 | 575,39- | 575,39 | ||||
12 FUNCIONARIOS | 2.175.133,00 | 40.385,39 | 2.215.518,39 | 1.089.119,41 | 1.089.119,41 | 1.126.398,98 | 1.089.119,41 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.128.818,00 | 2.128.818,00 | 1.068.775,65 | 1.068.775,65 | 1.060.042,35 | 1.068.775,65 | ||
12000 SUELDO | 674.575,00 | 674.575,00 | 338.240,12 | 338.240,12 | 336.334,88 | 338.240,12 | ||
12001 TRIENIOS | 181.340,00 | 181.340,00 | 92.570,08 | 92.570,08 | 88.769,92 | 92.570,08 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 446.877,00 | 446.877,00 | 224.802,05 | 224.802,05 | 222.074,95 | 224.802,05 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 683.709,00 | 683.709,00 | 339.957,50 | 339.957,50 | 343.751,50 | 339.957,50 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 142.317,00 | 142.317,00 | 73.205,90 | 73.205,90 | 69.111,10 | 73.205,90 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 46.315,00 | 40.385,39 | 86.700,39 | 20.343,76 | 20.343,76 | 66.356,63 | 20.343,76 | |
12100 SUELDO | 1.963,00 | 46.045,39 | 48.008,39 | 19.054,66 | 19.054,66 | 28.953,73 | 19.054,66 | |
12101 TRIENIOS | 15.421,00 | 15.421,00 | 1.289,10 | 1.289,10 | 14.131,90 | 1.289,10 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.760,00 | 5.660,00- | 9.100,00 | 9.100,00 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 7.499,00 | 7.499,00 | 7.499,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 6.672,00 | 6.672,00 | 6.672,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 578.657,00 | 160,00 | 578.817,00 | 231.318,14 | 231.318,14 | 347.498,86 | 184.450,35 | 46.867,79 |
160 CUOTAS SOCIALES | 578.657,00 | 578.657,00 | 231.178,14 | 231.178,14 | 347.478,86 | 184.310,35 | 46.867,79 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 578.657,00 | 578.657,00 | 231.178,14 | 231.178,14 | 347.478,86 | 184.310,35 | 46.867,79 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 160,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 20,00 | 140,00 | ||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 160,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 20,00 | 140,00 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 956.614,00 | 5.540,00- | 951.074,00 | 684.661,78 | 322.973,14 | 628.100,86 | 223.064,87 | 99.908,27 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 94.317,00 | 5.090,00- | 89.227,00 | 5.203,07 | 5.203,07 | 84.023,93 | 5.203,07 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.676,00 | 2.676,00 | 302,50 | 302,50 | 2.373,50 | 302,50 | ||
21200 EDIFICIOS | 2.676,00 | 2.676,00 | 302,50 | 302,50 | 2.373,50 | 302,50 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81.409,00 | 5.090,00- | 76.319,00 | 4.400,57 | 4.400,57 | 71.918,43 | 4.400,57 | |
21300 MAQUINARIA | 33.100,00 | 5.090,00- | 28.010,00 | 2.338,60 | 2.338,60 | 25.671,40 | 2.338,60 | |
21301 INSTALACIONES | 36.651,00 | 36.651,00 | 836,84 | 836,84 | 35.814,16 | 836,84 | ||
21302 UTILLAJE | 11.658,00 | 11.658,00 | 1.225,13 | 1.225,13 | 10.432,87 | 1.225,13 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.132,00 | 10.132,00 | 500,00 | 500,00 | 9.632,00 | 500,00 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.132,00 | 10.132,00 | 500,00 | 500,00 | 9.632,00 | 500,00 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 851.765,00 | 450,00- | 851.315,00 | 678.941,57 | 317.252,93 | 534.062,07 | 217.344,66 | 99.908,27 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 33.800,00 | 450,00- | 33.350,00 | 9.226,08 | 6.667,04 | 26.682,96 | 6.667,04 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.086,77 | 3.527,73 | 16.472,27 | 3.527,73 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 12.300,00 | 12.300,00 | 3.139,31 | 3.139,31 | 9.160,69 | 3.139,31 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 450,00- | 1.050,00 | 1.050,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 324.432,00 | 324.432,00 | 268.458,43 | 105.755,40 | 218.676,60 | 105.755,40 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 265.247,00 | 265.247,00 | 232.710,08 | 83.427,43 | 181.819,57 | 83.427,43 | ||
22101 AGUA | 12.272,00 | 12.272,00 | 10.890,00 | 3.277,10 | 8.994,90 | 3.277,10 | ||
22102 GAS | 24.454,00 | 24.454,00 | 16.393,71 | 10.586,23 | 13.867,77 | 10.586,23 | ||
22104 VESTUARIO | 6.893,00 | 6.893,00 | 910,49 | 910,49 | 5.982,51 | 910,49 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.566,00 | 15.566,00 | 7.554,15 | 7.554,15 | 8.011,85 | 7.554,15 | ||
222 COMUNICACIONES | 16.351,00 | 16.351,00 | 1.727,36 | 1.727,36 | 14.623,64 | 1.727,36 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.716,00 | 15.716,00 | 1.727,36 | 1.727,36 | 13.988,64 | 1.727,36 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 46.000,00 | 46.000,00 | 39.987,48 | 39.987,48 | 6.012,52 | 4.481,19 | 35.506,29 | |
22500 ESTATALES | 41.000,00 | 41.000,00 | 38.546,64 | 38.546,64 | 2.453,36 | 3.040,35 | 35.506,29 | |
22501 AUTONÓMICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.440,84 | 1.440,84 | 3.559,16 | 1.440,84 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 55.873,00 | 55.873,00 | 15.969,54 | 5.969,54 | 49.903,46 | 5.969,54 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.353,00 | 5.353,00 | 542,41 | 542,41 | 4.810,59 | 542,41 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.806,00 | 6.806,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.606,00 | 3.200,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.714,00 | 10.714,00 | 2.227,13 | 2.227,13 | 8.486,87 | 2.227,13 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 33.000,00 | 33.000,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 374.309,00 | 374.309,00 | 343.572,68 | 157.146,11 | 217.162,89 | 92.744,13 | 64.401,98 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 308.741,00 | 308.741,00 | 282.207,21 | 138.762,98 | 169.978,02 | 92.508,66 | 46.254,32 | |
22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 11,62 | 11,62 | 1.988,38 | 11,62 | ||
22709 OTROS | 63.568,00 | 63.568,00 | 61.353,85 | 18.371,51 | 45.196,49 | 223,85 | 18.147,66 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.532,00 | 10.532,00 | 517,14 | 517,14 | 10.014,86 | 517,14 | ||
230 DIETAS | 3.545,00 | 3.545,00 | 510,14 | 510,14 | 3.034,86 | 510,14 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 102,56 | 102,56 | 2.897,44 | 102,56 | ||
23002 DEL PERSONAL | 545,00 | 545,00 | 407,58 | 407,58 | 137,42 | 407,58 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 6.987,00 | 6.987,00 | 7,00 | 7,00 | 6.980,00 | 7,00 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 4.247,00 | 4.247,00 | 7,00 | 7,00 | 4.240,00 | 7,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.068.340,00 | 7.068.340,00 | 7.068.339,00 | 1.933.555,20 | 5.134.784,80 | 1.933.555,20 | ||
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 1.600.614,24 | 4.801.842,76 | 1.600.614,24 | ||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 1.600.614,24 | 4.801.842,76 | 1.600.614,24 | ||
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 1.600.614,24 | 4.801.842,76 | 1.600.614,24 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 332.940,96 | 332.941,04 | 332.940,96 | ||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 332.940,96 | 332.941,04 | 332.940,96 | ||
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 332.940,96 | 332.941,04 | 332.940,96 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 5.540,00 | 5.540,00 | 450,00 | 450,00 | 5.090,00 | 450,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 5.540,00 | 5.540,00 | 450,00 | 450,00 | 5.090,00 | 450,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
612A ECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN | 822.428,00 | 822.428,00 | 316.469,77 | 316.469,77 | 505.958,23 | 306.885,64 | 9.584,13 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 621.771,00 | 621.771,00 | 315.388,82 | 315.388,82 | 306.382,18 | 305.804,69 | 9.584,13 | |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 508.164,00 | 508.164,00 | 267.558,36 | 267.558,36 | 240.605,64 | 267.558,36 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 508.164,00 | 508.164,00 | 267.558,36 | 267.558,36 | 240.605,64 | 267.558,36 | ||
12000 SUELDO | 148.494,00 | 148.494,00 | 76.979,52 | 76.979,52 | 71.514,48 | 76.979,52 | ||
12001 TRIENIOS | 44.441,00 | 44.441,00 | 25.058,94 | 25.058,94 | 19.382,06 | 25.058,94 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 106.650,00 | 106.650,00 | 57.906,84 | 57.906,84 | 48.743,16 | 57.906,84 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 181.914,00 | 181.914,00 | 93.535,51 | 93.535,51 | 88.378,49 | 93.535,51 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 26.665,00 | 26.665,00 | 14.077,55 | 14.077,55 | 12.587,45 | 14.077,55 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 112.473,00 | 112.473,00 | 47.830,46 | 47.830,46 | 64.642,54 | 38.246,33 | 9.584,13 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 112.473,00 | 112.473,00 | 47.830,46 | 47.830,46 | 64.642,54 | 38.246,33 | 9.584,13 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 112.473,00 | 112.473,00 | 47.830,46 | 47.830,46 | 64.642,54 | 38.246,33 | 9.584,13 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.657,00 | 20.657,00 | 1.080,95 | 1.080,95 | 19.576,05 | 1.080,95 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.704,00 | 3.704,00 | 783,82 | 783,82 | 2.920,18 | 783,82 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | 1.700,00 | 783,82 | 783,82 | 916,18 | 783,82 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | 1.700,00 | 783,82 | 783,82 | 916,18 | 783,82 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.449,00 | 11.449,00 | 11.449,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 391,00 | 391,00 | 391,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.654,00 | 5.654,00 | 5.654,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.504,00 | 2.504,00 | 297,13 | 297,13 | 2.206,87 | 297,13 | ||
230 DIETAS | 1.002,00 | 1.002,00 | 78,00 | 78,00 | 924,00 | 78,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 78,00 | 78,00 | 922,00 | 78,00 | ||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.501,00 | 1.501,00 | 219,13 | 219,13 | 1.281,87 | 219,13 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 219,13 | 219,13 | 1.280,87 | 219,13 | ||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |