Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.730.662,00 | 5.730.662,00 | 2.469.546,88 | 2.031.732,80 | 3.698.929,20 | 1.973.422,62 | 58.310,18 | |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.730.662,00 | 5.730.662,00 | 2.469.546,88 | 2.031.732,80 | 3.698.929,20 | 1.973.422,62 | 58.310,18 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.422.794,00 | 4.422.794,00 | 1.963.798,06 | 1.963.798,06 | 2.458.995,94 | 1.905.487,88 | 58.310,18 | |
10 ALTOS CARGOS | 63.190,00 | 63.190,00 | 31.983,77 | 31.983,77 | 31.206,23 | 31.983,77 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 63.190,00 | 63.190,00 | 31.983,77 | 31.983,77 | 31.206,23 | 31.983,77 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.735,00 | 17.735,00 | 9.256,28 | 9.256,28 | 8.478,72 | 9.256,28 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 45.455,00 | 45.455,00 | 22.727,49 | 22.727,49 | 22.727,51 | 22.727,49 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.579.136,00 | 3.579.136,00 | 1.642.182,06 | 1.642.182,06 | 1.936.953,94 | 1.642.182,06 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.579.136,00 | 3.579.136,00 | 1.642.182,06 | 1.642.182,06 | 1.936.953,94 | 1.642.182,06 | ||
12000 SUELDO | 1.070.327,00 | 1.070.327,00 | 487.960,11 | 487.960,11 | 582.366,89 | 487.960,11 | ||
12001 TRIENIOS | 294.829,00 | 294.829,00 | 144.993,73 | 144.993,73 | 149.835,27 | 144.993,73 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 773.274,00 | 773.274,00 | 350.320,92 | 350.320,92 | 422.953,08 | 350.320,92 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.240.494,00 | 1.240.494,00 | 566.966,46 | 566.966,46 | 673.527,54 | 566.966,46 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.212,00 | 200.212,00 | 91.940,84 | 91.940,84 | 108.271,16 | 91.940,84 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 780.468,00 | 780.468,00 | 289.632,23 | 289.632,23 | 490.835,77 | 231.322,05 | 58.310,18 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 780.468,00 | 780.468,00 | 289.632,23 | 289.632,23 | 490.835,77 | 231.322,05 | 58.310,18 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 780.468,00 | 780.468,00 | 289.632,23 | 289.632,23 | 490.835,77 | 231.322,05 | 58.310,18 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.307.868,00 | 653,40- | 1.307.214,60 | 505.095,42 | 67.281,34 | 1.239.933,26 | 67.281,34 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.000,00 | 653,40- | 13.346,60 | 13.346,60 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.282.868,00 | 1.282.868,00 | 504.003,05 | 66.188,97 | 1.216.679,03 | 66.188,97 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.412,32 | 1.412,32 | 10.587,68 | 1.412,32 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 474,42 | 474,42 | 7.525,58 | 474,42 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.000,00 | 3.000,00 | 803,66 | 803,66 | 2.196,34 | 803,66 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 134,24 | 134,24 | 865,76 | 134,24 | ||
221 SUMINISTROS | 10.804,00 | 10.804,00 | 3.232,32 | 2.190,32 | 8.613,68 | 2.190,32 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.428,32 | 1.428,32 | 7.571,68 | 1.428,32 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 762,00 | 1.042,00 | 762,00 | ||
222 COMUNICACIONES | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.948,78 | 1.948,78 | 10.551,22 | 1.948,78 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.948,78 | 1.948,78 | 10.551,22 | 1.948,78 | ||
223 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.957,00 | 3.957,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 2.457,00 | 1.500,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.242.498,00 | 1.242.498,00 | 494.459,63 | 59.137,55 | 1.183.360,45 | 59.137,55 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.767,32 | 2.835,74 | 6.164,26 | 2.835,74 | ||
22703 POSTALES | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.218.496,00 | 1.218.496,00 | 486.989,10 | 55.893,15 | 1.162.602,85 | 55.893,15 | ||
22709 OTROS | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.703,21 | 408,66 | 13.591,34 | 408,66 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.092,37 | 1.092,37 | 9.907,63 | 1.092,37 | ||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 110,22 | 110,22 | 3.889,78 | 110,22 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 110,22 | 110,22 | 2.889,78 | 110,22 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.000,00 | 7.000,00 | 982,15 | 982,15 | 6.017,85 | 982,15 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 80,00 | 80,00 | 920,00 | 80,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 902,15 | 902,15 | 5.097,85 | 902,15 | ||
6 INVERSIONES REALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 |