Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 D.G. CALIDAD EDUC. Y FORM. PROFESIONAL | 32.061.121,00 | 201.100,00- | 31.860.021,00 | 8.916.435,17 | 7.007.488,86 | 24.852.532,14 | 6.922.825,00 | 84.663,86 |
422C CALIDAD EDUCATIVA | 2.700.561,00 | 7.800,00- | 2.692.761,00 | 1.021.142,31 | 969.700,58 | 1.723.060,42 | 967.415,24 | 2.285,34 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.970.361,00 | 1.970.361,00 | 964.447,62 | 964.447,62 | 1.005.913,38 | 962.804,38 | 1.643,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 225.080,00 | 225.080,00 | 98.128,19 | 98.128,19 | 126.951,81 | 98.128,19 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.762,00 | 176.762,00 | 98.128,19 | 98.128,19 | 78.633,81 | 98.128,19 | ||
12000 SUELDO | 60.526,00 | 60.526,00 | 33.190,12 | 33.190,12 | 27.335,88 | 33.190,12 | ||
12001 TRIENIOS | 10.300,00 | 10.300,00 | 7.325,65 | 7.325,65 | 2.974,35 | 7.325,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.829,00 | 38.829,00 | 21.118,09 | 21.118,09 | 17.710,91 | 21.118,09 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 56.746,00 | 56.746,00 | 30.391,64 | 30.391,64 | 26.354,36 | 30.391,64 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.361,00 | 10.361,00 | 6.102,69 | 6.102,69 | 4.258,31 | 6.102,69 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 18.894,00 | 18.894,00 | 18.894,00 | |||||
12100 SUELDO | 9.156,00 | 9.156,00 | 9.156,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.572,00 | 4.572,00 | 4.572,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.385,00 | 3.385,00 | 3.385,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.424,00 | 29.424,00 | 29.424,00 | |||||
12400 SUELDO | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 4.126,00 | 4.126,00 | 4.126,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 33.685,00 | 33.685,00 | 8.125,45 | 8.125,45 | 25.559,55 | 6.482,21 | 1.643,24 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 33.685,00 | 33.685,00 | 8.125,45 | 8.125,45 | 25.559,55 | 6.482,21 | 1.643,24 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 33.685,00 | 33.685,00 | 8.125,45 | 8.125,45 | 25.559,55 | 6.482,21 | 1.643,24 | |
17 PERSONAL DOCENTE | 1.711.596,00 | 1.711.596,00 | 858.193,98 | 858.193,98 | 853.402,02 | 858.193,98 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.711.596,00 | 1.711.596,00 | 858.193,98 | 858.193,98 | 853.402,02 | 858.193,98 | ||
17000 SUELDO | 681.232,00 | 681.232,00 | 331.699,75 | 331.699,75 | 349.532,25 | 331.699,75 | ||
17001 TRIENIOS | 129.107,00 | 129.107,00 | 89.544,12 | 89.544,12 | 39.562,88 | 89.544,12 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 249.908,00 | 249.908,00 | 129.316,50 | 129.316,50 | 120.591,50 | 129.316,50 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 132.258,00 | 132.258,00 | 69.382,68 | 69.382,68 | 62.875,32 | 69.382,68 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 120.064,00 | 120.064,00 | 41.718,18 | 41.718,18 | 78.345,82 | 41.718,18 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 123.190,00 | 123.190,00 | 73.379,04 | 73.379,04 | 49.810,96 | 73.379,04 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 275.837,00 | 275.837,00 | 123.153,71 | 123.153,71 | 152.683,29 | 123.153,71 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 490.200,00 | 7.800,00- | 482.400,00 | 56.694,69 | 5.252,96 | 477.147,04 | 4.610,86 | 642,10 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.100,00 | 2.000,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
21200 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 478.100,00 | 5.800,00- | 472.300,00 | 56.130,34 | 4.688,61 | 467.611,39 | 4.483,81 | 204,80 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.500,00 | 1.000,00- | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 22.600,00 | 17.000,00- | 5.600,00 | 1.728,60 | 1.728,60 | 3.871,40 | 1.728,60 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.600,00 | 12.000,00- | 600,00 | 600,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 5.000,00- | 5.000,00 | 1.728,60 | 1.728,60 | 3.271,40 | 1.728,60 | |
222 COMUNICACIONES | 4.500,00 | 1.800,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.500,00 | 1.800,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 445.000,00 | 15.000,00 | 460.000,00 | 54.401,74 | 2.960,01 | 457.039,99 | 2.755,21 | 204,80 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.101,00 | 10.000,00- | 6.101,00 | 2.310,65 | 1.024,01 | 5.076,99 | 819,21 | 204,80 |
22703 POSTALES | 5.000,00 | 9.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13.899,00 | 13.899,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 11.963,00 | 1.936,00 | ||
22709 OTROS | 410.000,00 | 16.000,00 | 426.000,00 | 50.155,09 | 426.000,00 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 564,35 | 564,35 | 9.435,65 | 127,05 | 437,30 | |
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 378,57 | 378,57 | 4.621,43 | 111,90 | 266,67 | |
23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 378,57 | 378,57 | 4.621,43 | 111,90 | 266,67 | |
231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 185,78 | 185,78 | 4.814,22 | 15,15 | 170,63 | |
23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 185,78 | 185,78 | 4.814,22 | 15,15 | 170,63 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
48305 CENTROS CONCERTADOS | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
422H FORMACIÓN PROFESIONAL | 28.492.988,00 | 242.700,00- | 28.250.288,00 | 7.633.001,80 | 5.775.497,22 | 22.474.790,78 | 5.698.739,46 | 76.757,76 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 14.977.910,00 | 204.000,00- | 14.773.910,00 | 3.800.067,61 | 3.800.067,61 | 10.973.842,39 | 3.756.526,14 | 43.541,47 |
10 ALTOS CARGOS | 54.844,00 | 54.844,00 | 28.222,54 | 28.222,54 | 26.621,46 | 28.222,54 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.844,00 | 54.844,00 | 28.222,54 | 28.222,54 | 26.621,46 | 28.222,54 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.358,00 | 17.358,00 | 9.112,32 | 9.112,32 | 8.245,68 | 9.112,32 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.486,00 | 37.486,00 | 19.110,22 | 19.110,22 | 18.375,78 | 19.110,22 | ||
12 FUNCIONARIOS | 529.741,00 | 4.000,00- | 525.741,00 | 231.874,13 | 231.874,13 | 293.866,87 | 231.874,13 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 462.002,00 | 462.002,00 | 225.740,11 | 225.740,11 | 236.261,89 | 225.740,11 | ||
12000 SUELDO | 156.464,00 | 156.464,00 | 75.395,47 | 75.395,47 | 81.068,53 | 75.395,47 | ||
12001 TRIENIOS | 37.121,00 | 37.121,00 | 18.182,48 | 18.182,48 | 18.938,52 | 18.182,48 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.176,00 | 100.176,00 | 49.959,36 | 49.959,36 | 50.216,64 | 49.959,36 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.991,00 | 127.991,00 | 62.334,23 | 62.334,23 | 65.656,77 | 62.334,23 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 40.250,00 | 40.250,00 | 19.868,57 | 19.868,57 | 20.381,43 | 19.868,57 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 34.637,00 | 4.000,00- | 30.637,00 | 30.637,00 | ||||
12100 SUELDO | 14.095,00 | 14.095,00 | 14.095,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.795,00 | 4.000,00- | 6.795,00 | 6.795,00 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.998,00 | 5.998,00 | 5.998,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.599,00 | 3.599,00 | 3.599,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 33.102,00 | 33.102,00 | 6.134,02 | 6.134,02 | 26.967,98 | 6.134,02 | ||
12400 SUELDO | 28.797,00 | 28.797,00 | 2.752,73 | 2.752,73 | 26.044,27 | 2.752,73 | ||
12401 TRIENIOS | 663,00 | 663,00 | 140,52 | 140,52 | 522,48 | 140,52 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.402,18 | 1.402,18 | 338,82 | 1.402,18 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 1.637,00 | 1.637,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 543,16 | 1.093,84 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 264,00 | 264,00 | 744,75 | 744,75 | 480,75- | 744,75 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 118.376,00 | 118.376,00 | 36.234,74 | 36.234,74 | 82.141,26 | 28.780,77 | 7.453,97 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 118.376,00 | 118.376,00 | 36.234,74 | 36.234,74 | 82.141,26 | 28.780,77 | 7.453,97 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 118.376,00 | 118.376,00 | 36.234,74 | 36.234,74 | 82.141,26 | 28.780,77 | 7.453,97 | |
17 PERSONAL DOCENTE | 14.274.949,00 | 200.000,00- | 14.074.949,00 | 3.503.736,20 | 3.503.736,20 | 10.571.212,80 | 3.467.648,70 | 36.087,50 |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 12.420.271,00 | 12.420.271,00 | 3.168.134,70 | 3.168.134,70 | 9.252.136,30 | 3.168.134,70 | ||
17000 SUELDO | 8.201.850,00 | 8.201.850,00 | 1.331.778,90 | 1.331.778,90 | 6.870.071,10 | 1.331.778,90 | ||
17001 TRIENIOS | 697.272,00 | 697.272,00 | 214.024,81 | 214.024,81 | 483.247,19 | 214.024,81 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.365.670,00 | 1.365.670,00 | 546.596,17 | 546.596,17 | 819.073,83 | 546.596,17 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 619.060,00 | 619.060,00 | 288.940,73 | 288.940,73 | 330.119,27 | 288.940,73 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 277.243,00 | 277.243,00 | 83.437,04 | 83.437,04 | 193.805,96 | 83.437,04 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 391.326,00 | 391.326,00 | 184.256,42 | 184.256,42 | 207.069,58 | 184.256,42 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 867.850,00 | 867.850,00 | 519.100,63 | 519.100,63 | 348.749,37 | 519.100,63 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 1.290.069,00 | 200.000,00- | 1.090.069,00 | 144.789,34 | 144.789,34 | 945.279,66 | 144.789,34 | |
17100 SUELDO | 945.409,00 | 200.000,00- | 745.409,00 | 68.156,53 | 68.156,53 | 677.252,47 | 68.156,53 | |
17101 TRIENIOS | 7.020,00 | 7.020,00 | 740,99 | 740,99 | 6.279,01 | 740,99 | ||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 139.162,00 | 139.162,00 | 30.039,37 | 30.039,37 | 109.122,63 | 30.039,37 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 66.386,00 | 66.386,00 | 15.741,51 | 15.741,51 | 50.644,49 | 15.741,51 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 13.077,00 | 13.077,00 | 2.736,03 | 2.736,03 | 10.340,97 | 2.736,03 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.101,00 | 10.101,00 | 452,84 | 452,84 | 9.648,16 | 452,84 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 108.914,00 | 108.914,00 | 26.922,07 | 26.922,07 | 81.991,93 | 26.922,07 | ||
174 GRATIFICACIONES | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |||||
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 563.526,00 | 563.526,00 | 190.812,16 | 190.812,16 | 372.713,84 | 154.724,66 | 36.087,50 | |
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 563.526,00 | 563.526,00 | 190.812,16 | 190.812,16 | 372.713,84 | 154.724,66 | 36.087,50 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.403.477,00 | 8.300,00 | 2.411.777,00 | 1.549.552,87 | 802.887,92 | 1.608.889,08 | 777.739,31 | 25.148,61 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.214,00 | 4.214,00 | 48,99 | 48,99 | 4.165,01 | 48,99 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.692,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.692,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.519,00 | 2.519,00 | 48,99 | 48,99 | 2.470,01 | 48,99 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.519,00 | 2.519,00 | 48,99 | 48,99 | 2.470,01 | 48,99 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 141.591,00 | 8.300,00 | 149.891,00 | 93.201,17 | 66.586,22 | 83.304,78 | 54.561,81 | 12.024,41 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.141,00 | 12.141,00 | 1.490,17 | 1.490,17 | 10.650,83 | 1.431,24 | 58,93 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.773,00 | 11.773,00 | 1.490,17 | 1.490,17 | 10.282,83 | 1.431,24 | 58,93 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.330,97 | 9.330,97 | 15.669,03 | 8.404,64 | 926,33 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.772,99 | 3.772,99 | 10.227,01 | 3.772,99 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.557,98 | 5.557,98 | 5.442,02 | 4.631,65 | 926,33 | |
222 COMUNICACIONES | 5.715,00 | 3.700,00- | 2.015,00 | 2.015,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.715,00 | 3.700,00- | 2.015,00 | 2.015,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.688,64 | 11.688,64 | 10.311,36 | 11.688,64 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.688,64 | 11.688,64 | 10.311,36 | 11.688,64 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 15.662,00 | 12.000,00 | 27.662,00 | 23.844,23 | 23.844,23 | 3.817,77 | 12.805,08 | 11.039,15 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 4,00 | 4,00 | 334,01 | 334,01 | 330,01- | 334,01 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 11.789,00 | 12.000,00 | 23.789,00 | 23.510,22 | 23.510,22 | 278,78 | 12.471,07 | 11.039,15 |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 869,00 | 869,00 | 869,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.761,00 | 60.761,00 | 46.847,16 | 20.232,21 | 40.528,79 | 20.232,21 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 55.855,00 | 55.855,00 | 45.733,96 | 19.119,01 | 36.735,99 | 19.119,01 | ||
22703 POSTALES | 4.906,00 | 4.906,00 | 4.906,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.113,20 | 1.113,20 | 1.113,20- | 1.113,20 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 103.071,00 | 103.071,00 | 16.202,71 | 16.202,71 | 86.868,29 | 3.078,51 | 13.124,20 | |
230 DIETAS | 10.659,00 | 10.659,00 | 1.769,11 | 1.769,11 | 8.889,89 | 1.334,26 | 434,85 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 4,00 | 4,00 | 341,59 | 341,59 | 337,59- | 341,59 | ||
23002 DEL PERSONAL | 10.655,00 | 10.655,00 | 1.427,52 | 1.427,52 | 9.227,48 | 992,67 | 434,85 | |
231 LOCOMOCIÓN | 12.007,00 | 12.007,00 | 1.855,60 | 1.855,60 | 10.151,40 | 1.744,25 | 111,35 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 7,00 | 7,00 | 169,84 | 169,84 | 162,84- | 169,84 | ||
23102 DEL PERSONAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.685,76 | 1.685,76 | 10.314,24 | 1.574,41 | 111,35 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 80.405,00 | 80.405,00 | 12.578,00 | 12.578,00 | 67.827,00 | 12.578,00 | ||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 80.405,00 | 80.405,00 | 12.578,00 | 12.578,00 | 67.827,00 | 12.578,00 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 2.154.600,00 | 2.154.600,00 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.434.550,00 | 720.050,00 | ||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 2.154.600,00 | 2.154.600,00 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.434.550,00 | 720.050,00 | ||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 2.154.600,00 | 2.154.600,00 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.434.550,00 | 720.050,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.992.566,00 | 47.000,00- | 1.945.566,00 | 1.730.512,93 | 1.134.570,17 | 810.995,83 | 1.134.570,17 | |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 773.806,33 | 177.863,57 | 599.512,43 | 177.863,57 | |
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 773.806,33 | 177.863,57 | 599.512,43 | 177.863,57 | |
47300 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 773.806,33 | 177.863,57 | 599.512,43 | 177.863,57 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.215.400,00 | 47.210,00- | 1.168.190,00 | 956.706,60 | 956.706,60 | 211.483,40 | 956.706,60 | |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.215.400,00 | 47.210,00- | 1.168.190,00 | 956.706,60 | 956.706,60 | 211.483,40 | 956.706,60 | |
48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL | 1.200.000,00 | 47.210,00- | 1.152.790,00 | 956.706,60 | 956.706,60 | 196.083,40 | 956.706,60 | |
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 552.868,39 | 37.971,52 | 1.962.028,48 | 29.903,84 | 8.067,68 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 552.868,39 | 37.971,52 | 1.962.028,48 | 29.903,84 | 8.067,68 | |
623 MAQUINARIA | 598,95 | 598,95 | 598,95- | 598,95 | ||||
62300 MAQUINARIA | 598,95 | 598,95 | 598,95- | 598,95 | ||||
624 UTILLAJE | 1.319,96 | 1.319,96 | 1.319,96- | 1.319,96 | ||||
62400 UTILLAJE | 1.319,96 | 1.319,96 | 1.319,96- | 1.319,96 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 27.993,49 | 27.993,49 | 1.972.006,51 | 19.925,81 | 8.067,68 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 27.993,49 | 27.993,49 | 1.972.006,51 | 19.925,81 | 8.067,68 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 514.896,87 | |||||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 514.896,87 | |||||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 8.059,12 | 8.059,12 | 8.059,12- | 8.059,12 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 8.059,12 | 8.059,12 | 8.059,12- | 8.059,12 | ||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
910 A CORTO PLAZO | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
91000 A CORTO PLAZO | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA | 419.319,00 | 24.400,00 | 443.719,00 | 175.617,32 | 175.617,32 | 268.101,68 | 170.966,24 | 4.651,08 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 381.789,00 | 25.600,00 | 407.389,00 | 171.595,91 | 171.595,91 | 235.793,09 | 166.944,83 | 4.651,08 |
12 FUNCIONARIOS | 316.241,00 | 25.600,00 | 341.841,00 | 146.461,60 | 146.461,60 | 195.379,40 | 146.461,60 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 307.204,00 | 307.204,00 | 133.688,75 | 133.688,75 | 173.515,25 | 133.688,75 | ||
12000 SUELDO | 105.289,00 | 105.289,00 | 44.413,32 | 44.413,32 | 60.875,68 | 44.413,32 | ||
12001 TRIENIOS | 30.501,00 | 30.501,00 | 12.982,34 | 12.982,34 | 17.518,66 | 12.982,34 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64.501,00 | 64.501,00 | 27.650,56 | 27.650,56 | 36.850,44 | 27.650,56 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 86.428,00 | 86.428,00 | 36.566,54 | 36.566,54 | 49.861,46 | 36.566,54 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 20.485,00 | 20.485,00 | 12.075,99 | 12.075,99 | 8.409,01 | 12.075,99 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 9.037,00 | 25.600,00 | 34.637,00 | 12.772,85 | 12.772,85 | 21.864,15 | 12.772,85 | |
12100 SUELDO | 4.111,00 | 23.000,00 | 27.111,00 | 4.051,66 | 4.051,66 | 23.059,34 | 4.051,66 | |
12101 TRIENIOS | 490,00 | 2.600,00 | 3.090,00 | 1.558,20 | 1.558,20 | 1.531,80 | 1.558,20 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.624,00 | 2.624,00 | 2.502,68 | 2.502,68 | 121,32 | 2.502,68 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 490,00 | 490,00 | 4.068,16 | 4.068,16 | 3.578,16- | 4.068,16 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.322,00 | 1.322,00 | 592,15 | 592,15 | 729,85 | 592,15 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 65.548,00 | 65.548,00 | 25.134,31 | 25.134,31 | 40.413,69 | 20.483,23 | 4.651,08 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 65.548,00 | 65.548,00 | 25.134,31 | 25.134,31 | 40.413,69 | 20.483,23 | 4.651,08 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 65.548,00 | 65.548,00 | 25.134,31 | 25.134,31 | 40.413,69 | 20.483,23 | 4.651,08 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.530,00 | 10.300,00- | 27.230,00 | 4.021,41 | 4.021,41 | 23.208,59 | 4.021,41 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 743,00 | 743,00- | ||||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 363,00 | 363,00- | ||||||
21200 EDIFICIOS | 363,00 | 363,00- | ||||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 184,00 | 184,00- | ||||||
21300 MAQUINARIA | 122,00 | 122,00- | ||||||
21302 UTILLAJE | 62,00 | 62,00- | ||||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00- | ||||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00- | ||||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00- | ||||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00- | ||||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00- | ||||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00- | ||||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.929,00 | 8.170,00- | 20.759,00 | 3.629,88 | 3.629,88 | 17.129,12 | 3.629,88 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.831,00 | 3.927,00- | 1.904,00 | 1.904,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.304,00 | 3.400,00- | 1.904,00 | 1.904,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 527,00 | 527,00- | ||||||
221 SUMINISTROS | 7.360,00 | 1.200,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 7.360,00 | 1.200,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 2.240,00 | 2.240,00- | ||||||
22200 TELEFÓNICAS | 112,00 | 112,00- | ||||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.128,00 | 2.128,00- | ||||||
223 TRANSPORTES | 1.113,00 | 900,00- | 213,00 | 213,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.113,00 | 900,00- | 213,00 | 213,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.485,00 | 1.503,00- | 9.982,00 | 3.629,88 | 3.629,88 | 6.352,12 | 3.629,88 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.837,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.096,00 | 4.096,00 | 3.629,88 | 3.629,88 | 466,12 | 3.629,88 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.049,00 | 4.049,00 | 4.049,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.503,00 | 1.503,00- | ||||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 900,00 | 800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
22703 POSTALES | 900,00 | 800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.858,00 | 1.387,00- | 6.471,00 | 391,53 | 391,53 | 6.079,47 | 391,53 | |
230 DIETAS | 2.261,00 | 717,00- | 1.544,00 | 104,04 | 104,04 | 1.439,96 | 104,04 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 399,00 | 399,00- | ||||||
23002 DEL PERSONAL | 1.744,00 | 200,00- | 1.544,00 | 104,04 | 104,04 | 1.439,96 | 104,04 | |
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 118,00 | 118,00- | ||||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.597,00 | 3.688,00- | 1.909,00 | 287,49 | 287,49 | 1.621,51 | 287,49 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.211,00 | 800,00- | 411,00 | 411,00 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 4.238,00 | 2.740,00- | 1.498,00 | 287,49 | 287,49 | 1.210,51 | 287,49 | |
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 148,00 | 148,00- | ||||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA | 448.253,00 | 25.000,00 | 473.253,00 | 86.673,74 | 86.673,74 | 386.579,26 | 85.704,06 | 969,68 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 113.795,00 | 25.000,00 | 138.795,00 | 57.328,19 | 57.328,19 | 81.466,81 | 56.358,51 | 969,68 |
12 FUNCIONARIOS | 102.781,00 | 25.000,00 | 127.781,00 | 52.552,91 | 52.552,91 | 75.228,09 | 52.552,91 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 102.781,00 | 102.781,00 | 52.552,91 | 52.552,91 | 50.228,09 | 52.552,91 | ||
12000 SUELDO | 30.056,00 | 30.056,00 | 15.231,51 | 15.231,51 | 14.824,49 | 15.231,51 | ||
12001 TRIENIOS | 6.965,00 | 6.965,00 | 3.543,64 | 3.543,64 | 3.421,36 | 3.543,64 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.400,00 | 22.400,00 | 11.429,20 | 11.429,20 | 10.970,80 | 11.429,20 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39.195,00 | 39.195,00 | 19.943,56 | 19.943,56 | 19.251,44 | 19.943,56 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 4.165,00 | 4.165,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | 1.760,00 | 2.405,00 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
12100 SUELDO | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 4.775,28 | 4.775,28 | 6.238,72 | 3.805,60 | 969,68 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 4.775,28 | 4.775,28 | 6.238,72 | 3.805,60 | 969,68 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 4.775,28 | 4.775,28 | 6.238,72 | 3.805,60 | 969,68 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.458,00 | 334.458,00 | 29.345,55 | 29.345,55 | 305.112,45 | 29.345,55 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.499,00 | 15.228,00- | 12.271,00 | 3,95 | 3,95 | 12.267,05 | 3,95 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.000,00 | 500,00- | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00- | ||||||
222 COMUNICACIONES | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.499,00 | 7.228,00- | 6.271,00 | 6.271,00 | ||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.000,00 | 5.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 499,00 | 228,00- | 271,00 | 271,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 | 5.500,00- | 500,00 | 3,95 | 3,95 | 496,05 | 3,95 | |
22703 POSTALES | 1.000,00 | 500,00- | 500,00 | 3,95 | 3,95 | 496,05 | 3,95 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00 | 5.000,00- | ||||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 129.272,00 | 184.228,00 | 313.500,00 | 29.341,60 | 29.341,60 | 284.158,40 | 29.341,60 | |
230 DIETAS | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 14.000,00 | 940,00- | 13.060,00 | 2.039,60 | 2.039,60 | 11.020,40 | 2.039,60 | |
23102 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 11.000,00 | 1.060,00 | 12.060,00 | 2.039,60 | 2.039,60 | 10.020,40 | 2.039,60 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 111.272,00 | 187.168,00 | 298.440,00 | 27.302,00 | 27.302,00 | 271.138,00 | 27.302,00 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 111.272,00 | 187.168,00 | 298.440,00 | 27.302,00 | 27.302,00 | 271.138,00 | 27.302,00 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 | ||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 | ||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 |