Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS | 8.761.194,00 | 105.545,20 | 8.866.739,20 | 3.074.228,50 | 2.650.893,01 | 6.215.846,19 | 2.540.317,23 | 110.575,78 |
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN | 8.761.194,00 | 105.545,20 | 8.866.739,20 | 3.074.228,50 | 2.650.893,01 | 6.215.846,19 | 2.540.317,23 | 110.575,78 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 6.113.246,00 | 126.045,20 | 6.239.291,20 | 2.485.650,74 | 2.305.965,74 | 3.933.325,46 | 2.226.732,00 | 79.233,74 |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 27.731,95 | 27.731,95 | 28.064,05 | 27.731,95 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 27.731,95 | 27.731,95 | 28.064,05 | 27.731,95 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 9.278,37 | 9.278,37 | 8.693,63 | 9.278,37 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 18.453,58 | 18.453,58 | 19.370,42 | 18.453,58 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.597.853,00 | 30.100,00 | 3.627.953,00 | 1.799.128,67 | 1.799.128,67 | 1.828.824,33 | 1.799.128,67 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.576.757,00 | 3.576.757,00 | 1.776.788,21 | 1.776.788,21 | 1.799.968,79 | 1.776.788,21 | ||
12000 SUELDO | 1.255.724,00 | 1.255.724,00 | 620.004,48 | 620.004,48 | 635.719,52 | 620.004,48 | ||
12001 TRIENIOS | 263.077,00 | 263.077,00 | 133.378,89 | 133.378,89 | 129.698,11 | 133.378,89 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 759.849,00 | 759.849,00 | 375.920,66 | 375.920,66 | 383.928,34 | 375.920,66 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 989.011,00 | 989.011,00 | 492.459,98 | 492.459,98 | 496.551,02 | 492.459,98 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 309.096,00 | 309.096,00 | 155.024,20 | 155.024,20 | 154.071,80 | 155.024,20 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.646,00 | 30.100,00 | 50.746,00 | 22.340,46 | 22.340,46 | 28.405,54 | 22.340,46 | |
12100 SUELDO | 7.360,00 | 28.000,00 | 35.360,00 | 7.598,69 | 7.598,69 | 27.761,31 | 7.598,69 | |
12101 TRIENIOS | 417,00 | 2.100,00 | 2.517,00 | 1.152,81 | 1.152,81 | 1.364,19 | 1.152,81 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.248,00 | 7.248,00 | 4.873,76 | 4.873,76 | 2.374,24 | 4.873,76 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.906,00 | 2.906,00 | 6.619,62 | 6.619,62 | 3.713,62- | 6.619,62 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.095,58 | 2.095,58 | 619,42 | 2.095,58 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
12400 SUELDO | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 693.570,00 | 693.570,00 | 283.048,16 | 283.048,16 | 410.521,84 | 219.255,34 | 63.792,82 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 683.570,00 | 683.570,00 | 274.360,65 | 274.360,65 | 409.209,35 | 218.816,84 | 55.543,81 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 683.570,00 | 683.570,00 | 274.360,65 | 274.360,65 | 409.209,35 | 218.816,84 | 55.543,81 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.687,51 | 8.687,51 | 1.312,49 | 438,50 | 8.249,01 | |
16205 SEGUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.687,51 | 8.687,51 | 1.312,49 | 438,50 | 8.249,01 | |
17 PERSONAL DOCENTE | 1.766.027,00 | 95.945,20 | 1.861.972,20 | 375.741,96 | 196.056,96 | 1.665.915,24 | 180.616,04 | 15.440,92 |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.276.027,00 | 29.928,01 | 1.305.955,01 | 129.227,45 | 129.227,45 | 1.176.727,56 | 114.284,72 | 14.942,73 |
17000 SUELDO | 457.756,00 | 457.756,00 | 457.756,00 | |||||
17001 TRIENIOS | 89.639,00 | 89.639,00 | 89.639,00 | |||||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 169.997,00 | 169.997,00 | 169.997,00 | |||||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 90.412,00 | 90.412,00 | 90.412,00 | |||||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 83.062,00 | 83.062,00 | 83.062,00 | |||||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 85.452,00 | 85.452,00 | 85.452,00 | |||||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 186.216,00 | 186.216,00 | 186.216,00 | |||||
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 113.493,00 | 29.928,01 | 143.421,01 | 129.227,45 | 129.227,45 | 14.193,56 | 114.284,72 | 14.942,73 |
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 20.000,00 | 20.000,00 | 831,81 | 831,81 | 19.168,19 | 333,62 | 498,19 | |
17308 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PERS | 20.000,00 | 20.000,00 | 831,81 | 831,81 | 19.168,19 | 333,62 | 498,19 | |
177 PRESTACIONES SOCIALES | 66.017,19 | 66.017,19 | 65.997,70 | 65.997,70 | 19,49 | 65.997,70 | ||
17703 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN VOLUNT | 66.017,19 | 66.017,19 | 65.997,70 | 65.997,70 | 19,49 | 65.997,70 | ||
178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 470.000,00 | 470.000,00 | 179.685,00 | 470.000,00 | ||||
17800 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 190.000,00 | 190.000,00 | 179.685,00 | 190.000,00 | ||||
17804 ACCIÓN SOCIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.647.948,00 | 205.795,00- | 1.442.153,00 | 512.825,24 | 269.174,75 | 1.172.978,25 | 237.832,71 | 31.342,04 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.400,00 | 11.400,00 | 495,00 | 495,00 | 10.905,00 | 495,00 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 495,00 | 495,00 | 4.505,00 | 495,00 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 495,00 | 495,00 | 4.505,00 | 495,00 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 804.853,00 | 178.595,00- | 626.258,00 | 109.430,83 | 44.780,34 | 581.477,66 | 14.029,53 | 30.750,81 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 18.500,00 | 2.950,75 | 2.315,50 | 16.184,50 | 2.315,50 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.753,52 | 2.118,27 | 12.881,73 | 2.118,27 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 197,23 | 197,23 | 2.802,77 | 197,23 | ||
221 SUMINISTROS | 200.063,00 | 97.200,00- | 102.863,00 | 6.538,06 | 6.538,06 | 96.324,94 | 6.538,06 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.000,00 | 22.000,00 | 6.223,49 | 6.223,49 | 15.776,51 | 6.223,49 | ||
22101 AGUA | 1.700,00 | 1.700,00 | 314,57 | 314,57 | 1.385,43 | 314,57 | ||
22104 VESTUARIO | 147.763,00 | 97.200,00- | 50.563,00 | 50.563,00 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 33.013,00 | 20.500,00- | 12.513,00 | 12.513,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 33.000,00 | 20.500,00- | 12.500,00 | 12.500,00 | ||||
22203 INFORMÁTICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 301.467,00 | 60.000,00- | 241.467,00 | 2.172,74 | 2.172,74 | 239.294,26 | 2.172,74 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22604 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 2.137,35 | 2.137,35 | 1.837,35- | 2.137,35 | ||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 300.000,00 | 60.000,00- | 240.000,00 | 35,39 | 35,39 | 239.964,61 | 35,39 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 219.310,00 | 895,00- | 218.415,00 | 97.769,28 | 33.754,04 | 184.660,96 | 3.003,23 | 30.750,81 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 8.300,00 | 8.300,00 | 7.687,08 | 3.754,04 | 4.545,96 | 3.003,23 | 750,81 | |
22703 POSTALES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 195.700,00 | 895,00- | 194.805,00 | 90.082,20 | 30.000,00 | 164.805,00 | 30.000,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.747,00 | 60.800,00 | 64.547,00 | 44.899,41 | 44.899,41 | 19.647,59 | 44.308,18 | 591,23 |
230 DIETAS | 1.300,00 | 2.900,00 | 4.200,00 | 856,12 | 856,12 | 3.343,88 | 508,23 | 347,89 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 300,00 | 400,00 | 700,00 | 527,13 | 527,13 | 172,87 | 222,09 | 305,04 |
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 328,99 | 328,99 | 671,01 | 286,14 | 42,85 | |
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.447,00 | 12.900,00 | 15.347,00 | 11.075,29 | 11.075,29 | 4.271,71 | 10.831,95 | 243,34 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 400,00 | 334,84 | 334,84 | 65,16 | 213,20 | 121,64 | |
23102 DEL PERSONAL | 2.047,00 | 400,00 | 2.447,00 | 685,45 | 685,45 | 1.761,55 | 563,75 | 121,70 |
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 2.445,00 | 10.055,00 | ||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.968,00 | 32.968,00 | 12.032,00 | 32.968,00 | ||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.968,00 | 32.968,00 | 12.032,00 | 32.968,00 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 827.948,00 | 88.000,00- | 739.948,00 | 358.000,00 | 179.000,00 | 560.948,00 | 179.000,00 | |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 827.948,00 | 88.000,00- | 739.948,00 | 358.000,00 | 179.000,00 | 560.948,00 | 179.000,00 | |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 827.948,00 | 88.000,00- | 739.948,00 | 358.000,00 | 179.000,00 | 560.948,00 | 179.000,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
48353 FORMACION DEL PROFESORADO | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 75.752,52 | 75.752,52 | 924.247,48 | 75.752,52 | ||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 75.752,52 | 75.752,52 | 924.247,48 | 75.752,52 | ||
831 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 75.752,52 | 75.752,52 | 924.247,48 | 75.752,52 | ||
83100 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 75.752,52 | 75.752,52 | 924.247,48 | 75.752,52 |