Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 SECRETARÍA GENERAL | 76.801.389,00 | 156.984,20 | 76.958.373,20 | 73.484.075,55 | 73.418.455,39 | 3.539.917,81 | 7.990.644,73 | 65.427.810,66 |
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 76.774.389,00 | 156.984,20 | 76.931.373,20 | 73.484.075,55 | 73.418.455,39 | 3.512.917,81 | 7.990.644,73 | 65.427.810,66 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.387.194,00 | 1.000,00 | 2.388.194,00 | 1.136.227,37 | 1.136.227,37 | 1.251.966,63 | 1.099.363,51 | 36.863,86 |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 67.818,69 | 67.818,69 | 67.802,31 | 67.818,69 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 67.818,69 | 67.818,69 | 67.802,31 | 67.818,69 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 17.816,76 | 17.816,76 | 18.243,24 | 17.816,76 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 50.001,93 | 50.001,93 | 49.559,07 | 50.001,93 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 135.000,00 | 135.000,00 | 73.435,66 | 73.435,66 | 61.564,34 | 73.435,66 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.000,00 | 135.000,00 | 73.435,66 | 73.435,66 | 61.564,34 | 73.435,66 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 135.000,00 | 135.000,00 | 73.435,66 | 73.435,66 | 61.564,34 | 73.435,66 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.664.037,00 | 2.000,00- | 1.662.037,00 | 816.918,66 | 816.918,66 | 845.118,34 | 816.918,66 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.658.984,00 | 1.658.984,00 | 816.918,66 | 816.918,66 | 842.065,34 | 816.918,66 | ||
12000 SUELDO | 522.806,00 | 522.806,00 | 258.130,62 | 258.130,62 | 264.675,38 | 258.130,62 | ||
12001 TRIENIOS | 145.563,00 | 145.563,00 | 69.925,63 | 69.925,63 | 75.637,37 | 69.925,63 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 344.659,00 | 344.659,00 | 170.717,18 | 170.717,18 | 173.941,82 | 170.717,18 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 528.563,00 | 528.563,00 | 260.487,57 | 260.487,57 | 268.075,43 | 260.487,57 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 117.393,00 | 117.393,00 | 57.657,66 | 57.657,66 | 59.735,34 | 57.657,66 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.053,00 | 2.000,00- | 3.053,00 | 3.053,00 | ||||
12100 SUELDO | 2.525,00 | 2.000,00- | 525,00 | 525,00 | ||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |||||
13 LABORALES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
13100 SALARIOS | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 452.002,00 | 452.002,00 | 178.054,36 | 178.054,36 | 273.947,64 | 141.190,50 | 36.863,86 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 452.002,00 | 452.002,00 | 178.054,36 | 178.054,36 | 273.947,64 | 141.190,50 | 36.863,86 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 452.002,00 | 452.002,00 | 178.054,36 | 178.054,36 | 273.947,64 | 141.190,50 | 36.863,86 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 385.617,00 | 60.000,00- | 325.617,00 | 167.132,76 | 101.512,60 | 224.104,40 | 82.193,22 | 19.319,38 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 18.499,00 | 18.499,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 12.409,00 | 6.090,00 | ||
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 18.467,00 | 18.467,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 12.377,00 | 6.090,00 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 18.467,00 | 18.467,00 | 18.467,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00- | 6.090,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
209 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20900 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 21.328,00 | 8.000,00 | 29.328,00 | 6.682,12 | 6.682,12 | 22.645,88 | 6.440,12 | 242,00 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.957,00 | 6.957,00 | 3.083,67 | 3.083,67 | 3.873,33 | 3.083,67 | ||
21200 EDIFICIOS | 6.957,00 | 6.957,00 | 3.083,67 | 3.083,67 | 3.873,33 | 3.083,67 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.211,00 | 8.000,00 | 20.211,00 | 2.678,97 | 2.678,97 | 17.532,03 | 2.436,97 | 242,00 |
21300 MAQUINARIA | 8.211,00 | 8.211,00 | 1.444,99 | 1.444,99 | 6.766,01 | 1.202,99 | 242,00 | |
21301 INSTALACIONES | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 1.233,98 | 1.233,98 | 10.766,02 | 1.233,98 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 159,14 | 159,14 | 209,86 | 159,14 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 159,14 | 159,14 | 209,86 | 159,14 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 11,35 | 11,35 | 776,65 | 11,35 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 11,35 | 11,35 | 776,65 | 11,35 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 748,99 | 748,99 | 62,01 | 748,99 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 748,99 | 748,99 | 62,01 | 748,99 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 333.192,00 | 68.000,00- | 265.192,00 | 152.720,78 | 87.100,62 | 178.091,38 | 68.023,24 | 19.077,38 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.485,00 | 18.485,00 | 5.138,07 | 5.138,07 | 13.346,93 | 5.138,07 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.575,00 | 9.575,00 | 2.618,49 | 2.618,49 | 6.956,51 | 2.618,49 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.315,00 | 3.315,00 | 2.391,96 | 2.391,96 | 923,04 | 2.391,96 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.595,00 | 5.595,00 | 127,62 | 127,62 | 5.467,38 | 127,62 | ||
221 SUMINISTROS | 77.599,00 | 10.000,00- | 67.599,00 | 24.487,34 | 19.485,47 | 48.113,53 | 19.485,47 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 56.976,00 | 10.000,00- | 46.976,00 | 12.449,87 | 12.449,87 | 34.526,13 | 12.449,87 | |
22101 AGUA | 9.579,00 | 9.579,00 | 1.539,45 | 1.539,45 | 8.039,55 | 1.539,45 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 4.121,00 | 4.121,00 | 7.833,66 | 2.831,79 | 1.289,21 | 2.831,79 | ||
22104 VESTUARIO | 1.994,00 | 1.994,00 | 995,79 | 995,79 | 998,21 | 995,79 | ||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.296,00 | 4.296,00 | 1.668,57 | 1.668,57 | 2.627,43 | 1.668,57 | ||
222 COMUNICACIONES | 52.771,00 | 35.000,00- | 17.771,00 | 2.919,62 | 2.919,62 | 14.851,38 | 2.919,62 | |
22200 TELEFÓNICAS | 35.813,00 | 35.000,00- | 813,00 | 813,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.732,00 | 11.732,00 | 2.919,62 | 2.919,62 | 8.812,38 | 2.919,62 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 154,00 | 154,00 | 3.007,80 | 3.003,90 | 2.849,90- | 3.003,90 | ||
22500 ESTATALES | 149,00 | 149,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.851,00- | 2.000,00 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 1.007,80 | 1.003,90 | 998,90- | 1.003,90 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 23.437,00 | 23.437,00 | 1.396,79 | 1.396,79 | 22.040,21 | 1.396,79 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.295,00 | 2.295,00 | 581,98 | 581,98 | 1.713,02 | 581,98 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.129,00 | 18.129,00 | 18.129,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.168,00 | 2.168,00 | 814,81 | 814,81 | 1.353,19 | 814,81 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 159.212,00 | 23.000,00- | 136.212,00 | 115.771,16 | 55.156,77 | 81.055,23 | 36.079,39 | 19.077,38 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.002,00 | 90.002,00 | 64.696,86 | 31.398,91 | 58.603,09 | 25.713,22 | 5.685,69 | |
22701 SEGURIDAD | 69.173,00 | 23.000,00- | 46.173,00 | 46.173,00 | ||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 51.074,30 | 23.757,86 | 23.757,86- | 10.366,17 | 13.391,69 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.708,00 | 8.708,00 | 1.639,86 | 1.639,86 | 7.068,14 | 1.639,86 | ||
230 DIETAS | 5.672,00 | 5.672,00 | 910,30 | 910,30 | 4.761,70 | 910,30 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.386,00 | 3.386,00 | 792,45 | 792,45 | 2.593,55 | 792,45 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.042,00 | 2.042,00 | 117,85 | 117,85 | 1.924,15 | 117,85 | ||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.036,00 | 3.036,00 | 729,56 | 729,56 | 2.306,44 | 729,56 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.110,00 | 2.110,00 | 605,51 | 605,51 | 1.504,49 | 605,51 | ||
23102 DEL PERSONAL | 926,00 | 926,00 | 124,05 | 124,05 | 801,95 | 124,05 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.606,55 | 3.606,55 | 2.393,45 | 3.606,55 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.606,55 | 3.606,55 | 2.393,45 | 3.606,55 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.606,55 | 3.606,55 | 2.393,45 | 3.606,55 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.606,55 | 3.606,55 | 2.393,45 | 3.606,55 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58.424.488,00 | 200.984,20 | 58.625.472,20 | 56.593.446,15 | 56.593.446,15 | 2.032.026,05 | 5.613.082,00 | 50.980.364,15 |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 200.984,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 5.613.082,00 | 36.698.340,20 | |
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 200.984,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 5.613.082,00 | 36.698.340,20 | |
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 42.110.438,00 | 200.984,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 5.613.082,00 | 36.698.340,20 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 14.282.023,95 | 14.282.023,95 | 2.032.026,05 | 14.282.023,95 | ||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 14.282.023,95 | 14.282.023,95 | 2.032.026,05 | 14.282.023,95 | ||
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 5.953.116,00 | 5.953.116,00 | 5.411.301,00 | 5.411.301,00 | 541.815,00 | 5.411.301,00 | ||
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 10.310.934,00 | 10.310.934,00 | 8.870.722,95 | 8.870.722,95 | 1.440.211,05 | 8.870.722,95 | ||
44013 Oficina de Turismo en Aeropuerto San | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.572,72 | 6.572,72 | 2.427,28 | 6.572,72 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.572,72 | 6.572,72 | 2.427,28 | 6.572,72 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.161,06 | 2.161,06 | 2.338,94 | 2.161,06 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.161,06 | 2.161,06 | 2.338,94 | 2.161,06 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.411,66 | 4.411,66 | 88,34 | 4.411,66 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.411,66 | 4.411,66 | 88,34 | 4.411,66 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.196.006,00 | 14.381.084,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.196.006,00 | 14.381.084,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.196.006,00 | 14.381.084,00 | ||
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 1.196.006,00 | 13.156.084,00 | ||
74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 |