Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1602 D.G. SIMPLIF.ACT.EMPRES. Y ECONOMÍA DI | 29.595.470,00 | 47.586,13 | 29.643.056,13 | 22.577.890,26 | 11.024.800,72 | 18.618.255,41 | 7.336.225,84 | 3.688.574,88 |
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 12.647.426,00 | 15.200,00- | 12.632.226,00 | 11.985.880,35 | 6.035.375,77 | 6.596.850,23 | 5.962.410,81 | 72.964,96 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 435.237,00 | 435.237,00 | 195.007,46 | 195.007,46 | 240.229,54 | 188.228,29 | 6.779,17 | |
12 FUNCIONARIOS | 348.865,00 | 348.865,00 | 161.840,22 | 161.840,22 | 187.024,78 | 161.840,22 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 348.865,00 | 348.865,00 | 161.840,22 | 161.840,22 | 187.024,78 | 161.840,22 | ||
12000 SUELDO | 120.365,00 | 120.365,00 | 53.800,41 | 53.800,41 | 66.564,59 | 53.800,41 | ||
12001 TRIENIOS | 19.485,00 | 19.485,00 | 9.417,05 | 9.417,05 | 10.067,95 | 9.417,05 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.836,00 | 72.836,00 | 33.282,78 | 33.282,78 | 39.553,22 | 33.282,78 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 118.487,00 | 118.487,00 | 57.017,02 | 57.017,02 | 61.469,98 | 57.017,02 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.692,00 | 17.692,00 | 8.322,96 | 8.322,96 | 9.369,04 | 8.322,96 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.372,00 | 86.372,00 | 33.167,24 | 33.167,24 | 53.204,76 | 26.388,07 | 6.779,17 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 86.372,00 | 86.372,00 | 33.167,24 | 33.167,24 | 53.204,76 | 26.388,07 | 6.779,17 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.372,00 | 86.372,00 | 33.167,24 | 33.167,24 | 53.204,76 | 26.388,07 | 6.779,17 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.212.189,00 | 19.700,00- | 12.192.489,00 | 11.790.872,89 | 5.840.368,31 | 6.352.120,69 | 5.774.182,52 | 66.185,79 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 177.141,00 | 18.100,00- | 159.041,00 | 19.121,44 | 19.121,44 | 139.919,56 | 18.489,82 | 631,62 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 176.108,00 | 18.100,00- | 158.008,00 | 19.074,67 | 19.074,67 | 138.933,33 | 18.443,05 | 631,62 |
21301 INSTALACIONES | 176.108,00 | 18.100,00- | 158.008,00 | 19.074,67 | 19.074,67 | 138.933,33 | 18.443,05 | 631,62 |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 46,77 | 46,77 | 46,77- | 46,77 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 46,77 | 46,77 | 46,77- | 46,77 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 12.035.048,00 | 1.600,00- | 12.033.448,00 | 11.771.751,45 | 5.821.246,87 | 6.212.201,13 | 5.755.692,70 | 65.554,17 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.495,00 | 3.495,00 | 633,52 | 633,52 | 2.861,48 | 553,66 | 79,86 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.309,00 | 2.309,00 | 633,52 | 633,52 | 1.675,48 | 553,66 | 79,86 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 16.095,00 | 1.600,00- | 14.495,00 | 2.033,82 | 2.033,82 | 12.461,18 | 2.033,82 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.848,00 | 3.848,00 | 439,77 | 439,77 | 3.408,23 | 439,77 | ||
22101 AGUA | 1.987,00 | 1.987,00 | 389,54 | 389,54 | 1.597,46 | 389,54 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.204,51 | 1.204,51 | 1.204,51- | 1.204,51 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.550,00 | 1.600,00- | 6.950,00 | 6.950,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 3.335,00 | 3.335,00 | 232,53 | 232,53 | 3.102,47 | 232,53 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 232,53 | 232,53 | 2.332,47 | 232,53 | ||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.363,00 | 4.363,00 | 2.904,67 | 2.904,67 | 1.458,33 | 2.904,67 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00 | 1.013,00 | 37,00 | 37,00 | 976,00 | 37,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338,00 | 338,00 | 1.652,14 | 1.652,14 | 1.314,14- | 1.652,14 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.337,00 | 2.337,00 | 1.215,53 | 1.215,53 | 1.121,47 | 1.215,53 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.006.905,00 | 12.006.905,00 | 11.765.946,91 | 5.815.442,33 | 6.191.462,67 | 5.749.968,02 | 65.474,31 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22703 POSTALES | 25,15 | 25,15 | 25,15- | 25,15 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00- | 1.210,00 | ||||
22709 OTROS | 12.006.875,00 | 12.006.875,00 | 11.764.711,76 | 5.814.207,18 | 6.192.667,82 | 5.748.732,87 | 65.474,31 | |
6 INVERSIONES REALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 12.276.675,00 | 19.786,13 | 12.296.461,13 | 8.306.860,62 | 4.789.497,87 | 7.506.963,26 | 1.198.023,01 | 3.591.474,86 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 539.265,00 | 32.595,87- | 506.669,13 | 223.286,57 | 223.286,57 | 283.382,56 | 216.286,27 | 7.000,30 |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 32.595,87- | 20.934,13 | 20.934,13 | 20.934,13 | 20.934,13 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 32.595,87- | 20.934,13 | 20.934,13 | 20.934,13 | 20.934,13 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 9.943,49- | 6.636,51 | 6.636,51 | 6.636,51 | 6.636,51 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 22.652,38- | 14.297,62 | 14.297,62 | 14.297,62 | 14.297,62 | ||
12 FUNCIONARIOS | 380.979,00 | 380.979,00 | 164.393,00 | 164.393,00 | 216.586,00 | 164.393,00 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 380.979,00 | 380.979,00 | 164.393,00 | 164.393,00 | 216.586,00 | 164.393,00 | ||
12000 SUELDO | 121.143,00 | 121.143,00 | 51.567,09 | 51.567,09 | 69.575,91 | 51.567,09 | ||
12001 TRIENIOS | 22.561,00 | 22.561,00 | 9.897,75 | 9.897,75 | 12.663,25 | 9.897,75 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.728,00 | 76.728,00 | 33.488,21 | 33.488,21 | 43.239,79 | 33.488,21 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142.148,00 | 142.148,00 | 60.905,54 | 60.905,54 | 81.242,46 | 60.905,54 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.399,00 | 18.399,00 | 8.534,41 | 8.534,41 | 9.864,59 | 8.534,41 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.756,00 | 104.756,00 | 37.959,44 | 37.959,44 | 66.796,56 | 30.959,14 | 7.000,30 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 104.756,00 | 104.756,00 | 37.959,44 | 37.959,44 | 66.796,56 | 30.959,14 | 7.000,30 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.756,00 | 104.756,00 | 37.959,44 | 37.959,44 | 66.796,56 | 30.959,14 | 7.000,30 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.951,00 | 15.200,00 | 52.151,00 | 12.212,40 | 12.212,40 | 39.938,60 | 11.836,74 | 375,66 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.704,00 | 6.400,00- | 1.304,00 | 1.304,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.264,00 | 20.000,00 | 46.264,00 | 11.292,45 | 11.292,45 | 34.971,55 | 10.916,79 | 375,66 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 16.473,00 | 3.300,00- | 13.173,00 | 3.438,45 | 3.438,45 | 9.734,55 | 3.062,79 | 375,66 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.438,45 | 3.438,45 | 7.561,55 | 3.062,79 | 375,66 | |
22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00 | 3.300,00- | 200,00 | 200,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.767,00 | 23.300,00 | 30.067,00 | 7.007,00 | 7.007,00 | 23.060,00 | 7.007,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26,00 | 23.300,00 | 23.326,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | 21.269,00 | 2.057,00 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.250,00 | 4.950,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 929,00 | 929,00 | 847,00 | 847,00 | 82,00 | 847,00 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 701,00 | 701,00 | 847,00 | 847,00 | 146,00- | 847,00 | ||
22709 OTROS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.982,00 | 1.600,00 | 4.582,00 | 919,95 | 919,95 | 3.662,05 | 919,95 | |
230 DIETAS | 1.654,00 | 1.600,00 | 3.254,00 | 658,75 | 658,75 | 2.595,25 | 658,75 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 736,00 | 736,00 | 550,75 | 550,75 | 185,25 | 550,75 | ||
23002 DEL PERSONAL | 918,00 | 1.600,00 | 2.518,00 | 108,00 | 108,00 | 2.410,00 | 108,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.328,00 | 1.328,00 | 261,20 | 261,20 | 1.066,80 | 261,20 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 25,00 | 25,00 | 46,80 | 46,80 | 21,80- | 46,80 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 214,40 | 214,40 | 1.088,60 | 214,40 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 142.446,00 | 362.400,00 | 362.400,00 |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 142.446,00 | 362.400,00 | 362.400,00 |
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 142.446,00 | 362.400,00 | 362.400,00 |
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 142.446,00 | 362.400,00 | 362.400,00 |
6 INVERSIONES REALES | 2.817.095,00 | 2.817.095,00 | 15.948,90 | 15.948,90 | 2.801.146,10 | 15.948,90 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.566.140,00 | 100.000,00 | 1.666.140,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 1.659.810,60 | 6.329,40 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 93.670,60 | 6.329,40 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 93.670,60 | 6.329,40 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 9.619,50 | 9.619,50 | 1.141.335,50 | 9.619,50 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 9.619,50 | 9.619,50 | 1.141.335,50 | 9.619,50 | |
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 9.619,50 | 9.619,50 | 1.141.335,50 | 9.619,50 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.053.300,00 | 3.053.300,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 1.740.050,00 | 607.500,00 | 705.750,00 | |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 922.750,00 | 607.500,00 | 705.750,00 | |
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 922.750,00 | 607.500,00 | 705.750,00 | |
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 922.750,00 | 607.500,00 | 705.750,00 | |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
911 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
91100 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.888.761,00 | 1.888.761,00 | 663.049,25 | 124.736,04 | 1.764.024,96 | 120.885,94 | 3.850,10 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 251.726,00 | 251.726,00 | 124.324,28 | 124.324,28 | 127.401,72 | 120.474,18 | 3.850,10 | |
12 FUNCIONARIOS | 207.672,00 | 207.672,00 | 105.379,63 | 105.379,63 | 102.292,37 | 105.379,63 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 207.672,00 | 207.672,00 | 105.379,63 | 105.379,63 | 102.292,37 | 105.379,63 | ||
12000 SUELDO | 59.063,00 | 59.063,00 | 29.845,51 | 29.845,51 | 29.217,49 | 29.845,51 | ||
12001 TRIENIOS | 15.386,00 | 15.386,00 | 7.452,97 | 7.452,97 | 7.933,03 | 7.452,97 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.804,00 | 46.804,00 | 23.770,37 | 23.770,37 | 23.033,63 | 23.770,37 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 78.190,00 | 78.190,00 | 39.940,43 | 39.940,43 | 38.249,57 | 39.940,43 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 8.229,00 | 8.229,00 | 4.370,35 | 4.370,35 | 3.858,65 | 4.370,35 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 44.054,00 | 44.054,00 | 18.944,65 | 18.944,65 | 25.109,35 | 15.094,55 | 3.850,10 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 44.054,00 | 44.054,00 | 18.944,65 | 18.944,65 | 25.109,35 | 15.094,55 | 3.850,10 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 44.054,00 | 44.054,00 | 18.944,65 | 18.944,65 | 25.109,35 | 15.094,55 | 3.850,10 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.885,00 | 22.885,00 | 411,76 | 411,76 | 22.473,24 | 411,76 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.467,00 | 3.467,00 | 3.467,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.745,00 | 17.745,00 | 411,76 | 411,76 | 17.333,24 | 411,76 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.994,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.861,00 | 5.861,00 | 5.861,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.386,00 | 3.386,00 | 3.386,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22101 AGUA | 2.812,00 | 2.812,00 | 2.812,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.657,00 | 1.657,00 | 1.657,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.110,00 | 5.110,00 | 411,76 | 411,76 | 4.698,24 | 411,76 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 411,76 | 411,76 | 411,76- | 411,76 | ||||
22709 OTROS | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | |||||
230 DIETAS | 1.353,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.614.150,00 | 1.614.150,00 | 538.313,21 | 1.614.150,00 | ||||
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
71008 AL IMIDA | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L | 2.476.058,00 | 2.476.058,00 | 1.546.920,14 | 51.920,14 | 2.424.137,86 | 32.604,86 | 19.315,28 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 67.346,00 | 67.346,00 | 33.574,54 | 33.574,54 | 33.771,46 | 32.604,86 | 969,68 | |
12 FUNCIONARIOS | 56.332,00 | 56.332,00 | 28.823,66 | 28.823,66 | 27.508,34 | 28.823,66 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 56.332,00 | 56.332,00 | 28.823,66 | 28.823,66 | 27.508,34 | 28.823,66 | ||
12000 SUELDO | 15.083,00 | 15.083,00 | 7.670,14 | 7.670,14 | 7.412,86 | 7.670,14 | ||
12001 TRIENIOS | 5.781,00 | 5.781,00 | 2.929,97 | 2.929,97 | 2.851,03 | 2.929,97 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.085,00 | 12.085,00 | 6.198,97 | 6.198,97 | 5.886,03 | 6.198,97 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.220,00 | 21.220,00 | 10.879,56 | 10.879,56 | 10.340,44 | 10.879,56 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.163,00 | 2.163,00 | 1.145,02 | 1.145,02 | 1.017,98 | 1.145,02 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 4.750,88 | 4.750,88 | 6.263,12 | 3.781,20 | 969,68 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 4.750,88 | 4.750,88 | 6.263,12 | 3.781,20 | 969,68 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 4.750,88 | 4.750,88 | 6.263,12 | 3.781,20 | 969,68 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 719.000,00 | 719.000,00 | 18.345,60 | 18.345,60 | 700.654,40 | 18.345,60 | ||
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 80.827,20 | 9.172,80 | ||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 80.827,20 | 9.172,80 | ||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 80.827,20 | 9.172,80 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 299.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | |||||
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 299.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | |||||
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 299.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
911 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
91100 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS | 306.550,00 | 43.000,00 | 349.550,00 | 75.179,90 | 23.270,90 | 326.279,10 | 22.301,22 | 969,68 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 43.000,00 | 43.000,00 | 20.820,65 | 20.820,65 | 22.179,35 | 19.850,97 | 969,68 | |
12 FUNCIONARIOS | 43.000,00 | 43.000,00 | 17.911,61 | 17.911,61 | 25.088,39 | 17.911,61 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 43.000,00 | 43.000,00 | 17.911,61 | 17.911,61 | 25.088,39 | 17.911,61 | ||
12000 SUELDO | 41.000,00 | 41.000,00 | 5.171,81 | 5.171,81 | 35.828,19 | 5.171,81 | ||
12001 TRIENIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 928,88 | 928,88 | 1.071,12 | 928,88 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.797,03 | 3.797,03 | 3.797,03- | 3.797,03 | ||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 7.221,73 | 7.221,73 | 7.221,73- | 7.221,73 | ||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 792,16 | 792,16 | 792,16- | 792,16 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 2.909,04 | 2.909,04 | 2.909,04- | 1.939,36 | 969,68 | |||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.909,04 | 2.909,04 | 2.909,04- | 1.939,36 | 969,68 | |||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 2.909,04 | 2.909,04 | 2.909,04- | 1.939,36 | 969,68 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 8.549,75 | 2.450,25 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.450,25 | 2.450,25 | 2.450,25- | 2.450,25 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 |