Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 10.871.177,00 | 8.059,06 | 10.879.236,06 | 2.596.152,68 | 2.502.607,18 | 8.376.628,88 | 2.422.412,60 | 80.194,58 |
442J ENERGÍAS LIMPIAS | 5.472.608,00 | 5.472.608,00 | 136.009,51 | 110.042,08 | 5.362.565,92 | 106.175,47 | 3.866,61 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 223.775,00 | 223.775,00 | 110.042,08 | 110.042,08 | 113.732,92 | 106.175,47 | 3.866,61 | |
12 FUNCIONARIOS | 177.811,00 | 177.811,00 | 90.733,47 | 90.733,47 | 87.077,53 | 90.733,47 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.296,00 | 176.296,00 | 90.733,47 | 90.733,47 | 85.562,53 | 90.733,47 | ||
12000 SUELDO | 58.789,00 | 58.789,00 | 30.034,00 | 30.034,00 | 28.755,00 | 30.034,00 | ||
12001 TRIENIOS | 10.002,00 | 10.002,00 | 5.094,07 | 5.094,07 | 4.907,93 | 5.094,07 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.658,00 | 36.658,00 | 18.925,36 | 18.925,36 | 17.732,64 | 18.925,36 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.344,00 | 63.344,00 | 32.686,87 | 32.686,87 | 30.657,13 | 32.686,87 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.503,00 | 7.503,00 | 3.993,17 | 3.993,17 | 3.509,83 | 3.993,17 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 45.964,00 | 45.964,00 | 19.308,61 | 19.308,61 | 26.655,39 | 15.442,00 | 3.866,61 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 45.964,00 | 45.964,00 | 19.308,61 | 19.308,61 | 26.655,39 | 15.442,00 | 3.866,61 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 45.964,00 | 45.964,00 | 19.308,61 | 19.308,61 | 26.655,39 | 15.442,00 | 3.866,61 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 168.833,00 | 168.833,00 | 25.967,43 | 168.833,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.833,00 | 10.000,00- | 158.833,00 | 25.967,43 | 158.833,00 | |||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.883,00 | 11.775,00 | 17.658,00 | 17.658,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.883,00 | 11.775,00 | 17.658,00 | 17.658,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 162.950,00 | 27.775,00- | 135.175,00 | 25.967,43 | 135.175,00 | |||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 162.950,00 | 27.775,00- | 135.175,00 | 25.967,43 | 135.175,00 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 3.701.843,00 | 51.246,94- | 3.650.596,06 | 1.717.442,82 | 1.656.757,21 | 1.993.838,85 | 1.604.984,86 | 51.772,35 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.516,00 | 3.940,94- | 3.146.575,06 | 1.541.331,33 | 1.541.331,33 | 1.605.243,73 | 1.490.989,97 | 50.341,36 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 26.764,34 | 26.764,34 | 27.898,66 | 26.764,34 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 26.764,34 | 26.764,34 | 27.898,66 | 26.764,34 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 8.289,70 | 8.289,70 | 8.986,30 | 8.289,70 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 18.474,64 | 18.474,64 | 18.912,36 | 18.474,64 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.509.645,00 | 3.940,94- | 2.505.704,06 | 1.268.809,56 | 1.268.809,56 | 1.236.894,50 | 1.268.809,56 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.489.271,00 | 43.000,00- | 2.446.271,00 | 1.226.871,14 | 1.226.871,14 | 1.219.399,86 | 1.226.871,14 | |
12000 SUELDO | 796.355,00 | 43.000,00- | 753.355,00 | 389.698,93 | 389.698,93 | 363.656,07 | 389.698,93 | |
12001 TRIENIOS | 213.994,00 | 213.994,00 | 104.285,32 | 104.285,32 | 109.708,68 | 104.285,32 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 530.968,00 | 530.968,00 | 260.559,41 | 260.559,41 | 270.408,59 | 260.559,41 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 796.064,00 | 796.064,00 | 393.764,01 | 393.764,01 | 402.299,99 | 393.764,01 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.890,00 | 151.890,00 | 78.563,47 | 78.563,47 | 73.326,53 | 78.563,47 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.374,00 | 39.059,06 | 59.433,06 | 41.938,42 | 41.938,42 | 17.494,64 | 41.938,42 | |
12100 SUELDO | 16.525,00 | 37.059,06 | 53.584,06 | 11.301,31 | 11.301,31 | 42.282,75 | 11.301,31 | |
12101 TRIENIOS | 1.505,00 | 2.000,00 | 3.505,00 | 2.705,28 | 2.705,28 | 799,72 | 2.705,28 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 8.269,48 | 8.269,48 | 7.764,48- | 8.269,48 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.331,00 | 1.331,00 | 16.722,07 | 16.722,07 | 15.391,07- | 16.722,07 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 2.940,28 | 2.940,28 | 2.432,28- | 2.940,28 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 586.208,00 | 586.208,00 | 245.757,43 | 245.757,43 | 340.450,57 | 195.416,07 | 50.341,36 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 586.208,00 | 586.208,00 | 245.757,43 | 245.757,43 | 340.450,57 | 195.416,07 | 50.341,36 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 586.208,00 | 586.208,00 | 245.757,43 | 245.757,43 | 340.450,57 | 195.416,07 | 50.341,36 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 551.326,00 | 48.741,00- | 502.585,00 | 174.680,50 | 113.994,89 | 388.590,11 | 113.994,89 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 108,90 | 108,90 | 108,90- | 108,90 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 29.337,00 | 9.035,50 | 9.035,50 | 20.301,50 | 9.035,50 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 4.263,93 | 4.263,93 | 7.552,07 | 4.263,93 | ||
21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 4.263,93 | 4.263,93 | 7.552,07 | 4.263,93 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 10.465,00 | 1.699,83 | 1.699,83 | 8.765,17 | 1.699,83 | ||
21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 10.465,00 | 1.699,83 | 1.699,83 | 8.765,17 | 1.699,83 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 1.552,30 | 1.552,30 | 586,30- | 1.552,30 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 1.552,30 | 1.552,30 | 586,30- | 1.552,30 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 874,51 | 874,51 | 5.214,49 | 874,51 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 874,51 | 874,51 | 5.214,49 | 874,51 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 480.535,00 | 48.741,00- | 431.794,00 | 162.666,71 | 101.981,10 | 329.812,90 | 101.981,10 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 5.923,49 | 5.923,49 | 29.227,51 | 5.923,49 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 2.293,14 | 2.293,14 | 32.098,86 | 2.293,14 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 773,21 | 773,21 | 15,21- | 773,21 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.856,14- | 2.857,14 | ||
221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 45.606,44 | 28.968,16 | 77.400,84 | 28.968,16 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.892,36 | 13.892,36 | 56.107,64 | 13.892,36 | ||
22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 1.481,69 | 1.481,69 | 1.224,69- | 1.481,69 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 23.464,25 | 6.825,97 | 17.401,03 | 6.825,97 | ||
22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 100,00 | 100,00 | 5.950,00 | 100,00 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 6.668,14 | 6.668,14 | 885,14- | 6.668,14 | ||
222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 6.034,30 | 6.034,30 | 5.339,70 | 6.034,30 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.034,30 | 6.034,30 | 15,70 | 6.034,30 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 7.184,03 | 7.184,03 | 3.180,03- | 7.184,03 | ||
22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 7.184,03 | 7.184,03 | 3.180,03- | 7.184,03 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 567,89 | 567,89 | 1.777,11 | 567,89 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 82,39 | 82,39 | 52,61 | 82,39 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 363,00 | 363,00 | 713,00 | 363,00 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 703,00 | 122,50 | 122,50 | 580,50 | 122,50 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 291.136,00 | 48.741,00- | 242.395,00 | 97.350,56 | 53.303,23 | 189.091,77 | 53.303,23 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 1.200,00- | 107.800,00 | 62.052,43 | 30.710,10 | 77.089,90 | 30.710,10 | |
22701 SEGURIDAD | 87.000,00 | 46.106,00- | 40.894,00 | 16.577,24 | 16.577,24 | 24.316,76 | 16.577,24 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 12.705,00 | 946,00 | ||||
22709 OTROS | 94.190,00 | 1.435,00- | 92.755,00 | 6.015,89 | 6.015,89 | 86.739,11 | 6.015,89 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 27.475,00 | 27.475,00 | 2.869,39 | 2.869,39 | 24.605,61 | 2.869,39 | ||
230 DIETAS | 12.385,00 | 12.385,00 | 1.362,46 | 1.362,46 | 11.022,54 | 1.362,46 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 467,36 | 467,36 | 122,36- | 467,36 | ||
23002 DEL PERSONAL | 12.040,00 | 12.040,00 | 895,10 | 895,10 | 11.144,90 | 895,10 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 15.051,00 | 15.051,00 | 1.506,93 | 1.506,93 | 13.544,07 | 1.506,93 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 379,80 | 379,80 | 337,20 | 379,80 | ||
23102 DEL PERSONAL | 14.334,00 | 14.334,00 | 1.127,13 | 1.127,13 | 13.206,87 | 1.127,13 | ||
232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.584,00 | 59.306,00 | 1.158.890,00 | 506.191,17 | 499.298,71 | 659.591,29 | 482.578,83 | 16.719,88 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.003.797,00 | 12.000,00 | 1.015.797,00 | 453.422,77 | 453.422,77 | 562.374,23 | 436.702,89 | 16.719,88 |
12 FUNCIONARIOS | 795.801,00 | 12.000,00 | 807.801,00 | 374.727,84 | 374.727,84 | 433.073,16 | 374.727,84 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.526,00 | 726.526,00 | 358.346,55 | 358.346,55 | 368.179,45 | 358.346,55 | ||
12000 SUELDO | 271.762,00 | 271.762,00 | 132.450,27 | 132.450,27 | 139.311,73 | 132.450,27 | ||
12001 TRIENIOS | 54.267,00 | 54.267,00 | 28.176,26 | 28.176,26 | 26.090,74 | 28.176,26 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.519,00 | 159.519,00 | 78.367,31 | 78.367,31 | 81.151,69 | 78.367,31 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 175.638,00 | 175.638,00 | 87.002,21 | 87.002,21 | 88.635,79 | 87.002,21 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 65.340,00 | 65.340,00 | 32.350,50 | 32.350,50 | 32.989,50 | 32.350,50 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.080,03 | 3.080,03 | 8.919,97 | 3.080,03 | ||
12100 SUELDO | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.251,88 | 1.251,88 | 4.548,12 | 1.251,88 | ||
12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 37,40 | 37,40 | 62,60 | 37,40 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.500,00 | 2.500,00 | 734,28 | 734,28 | 1.765,72 | 734,28 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.300,00 | 2.300,00 | 722,75 | 722,75 | 1.577,25 | 722,75 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.300,00 | 1.300,00 | 333,72 | 333,72 | 966,28 | 333,72 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.275,00 | 12.000,00 | 69.275,00 | 13.301,26 | 13.301,26 | 55.973,74 | 13.301,26 | |
12400 SUELDO | 56.217,00 | 12.000,00 | 68.217,00 | 6.076,50 | 6.076,50 | 62.140,50 | 6.076,50 | |
12401 TRIENIOS | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2.667,82 | 2.667,82 | 2.665,82- | 2.667,82 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 52,00 | 52,00 | 2.681,56 | 2.681,56 | 2.629,56- | 2.681,56 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | 2,00 | 1.875,38 | 1.875,38 | 1.873,38- | 1.875,38 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 207.996,00 | 207.996,00 | 78.694,93 | 78.694,93 | 129.301,07 | 61.975,05 | 16.719,88 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 207.996,00 | 207.996,00 | 78.694,93 | 78.694,93 | 129.301,07 | 61.975,05 | 16.719,88 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 207.996,00 | 207.996,00 | 78.694,93 | 78.694,93 | 129.301,07 | 61.975,05 | 16.719,88 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.787,00 | 47.306,00 | 133.093,00 | 52.768,40 | 45.875,94 | 87.217,06 | 45.875,94 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 5.579,69 | 5.579,69 | 10.588,31 | 5.579,69 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 683,65 | 683,65 | 3.200,35 | 683,65 | ||
21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 683,65 | 683,65 | 3.200,35 | 683,65 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 4.896,04 | 4.896,04 | 5.963,96 | 4.896,04 | ||
21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 4.702,44 | 4.702,44 | 6.157,56 | 4.702,44 | ||
21301 INSTALACIONES | 193,60 | 193,60 | 193,60- | 193,60 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.265,00 | 47.306,00 | 110.571,00 | 47.188,71 | 40.296,25 | 70.274,75 | 40.296,25 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 2.000,00- | 4.730,00 | 3.258,67 | 3.258,67 | 1.471,33 | 3.258,67 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 2.000,00- | 3.990,00 | 3.206,40 | 3.206,40 | 783,60 | 3.206,40 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 52,27 | 52,27 | 51,27- | 52,27 | ||
221 SUMINISTROS | 21.045,00 | 21.045,00 | 7.351,59 | 7.351,59 | 13.693,41 | 7.351,59 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 5.524,79 | 5.524,79 | 3.192,21 | 5.524,79 | ||
22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 1.223,08 | 1.223,08 | 1.330,92 | 1.223,08 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 603,72 | 603,72 | 2.257,28 | 603,72 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 49.306,00 | 79.265,00 | 36.578,45 | 29.685,99 | 49.579,01 | 29.685,99 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 3.200,00 | 26.473,00 | 13.792,78 | 6.900,32 | 19.572,68 | 6.900,32 | |
22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 46.106,00 | 52.535,00 | 22.488,01 | 22.488,01 | 30.046,99 | 22.488,01 | |
22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 297,66 | 297,66 | 40,66- | 297,66 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | |||||
230 DIETAS | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 597.142,00 | 597.142,00 | 236.509,18 | 236.509,18 | 360.632,82 | 228.673,44 | 7.835,74 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 473.576,00 | 473.576,00 | 234.584,98 | 234.584,98 | 238.991,02 | 226.749,24 | 7.835,74 | |
12 FUNCIONARIOS | 381.848,00 | 381.848,00 | 195.406,28 | 195.406,28 | 186.441,72 | 195.406,28 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 381.848,00 | 381.848,00 | 195.406,28 | 195.406,28 | 186.441,72 | 195.406,28 | ||
12000 SUELDO | 124.129,00 | 124.129,00 | 63.383,12 | 63.383,12 | 60.745,88 | 63.383,12 | ||
12001 TRIENIOS | 26.249,00 | 26.249,00 | 12.936,79 | 12.936,79 | 13.312,21 | 12.936,79 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.161,00 | 80.161,00 | 41.175,02 | 41.175,02 | 38.985,98 | 41.175,02 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.233,00 | 132.233,00 | 67.929,33 | 67.929,33 | 64.303,67 | 67.929,33 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.076,00 | 19.076,00 | 9.982,02 | 9.982,02 | 9.093,98 | 9.982,02 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.728,00 | 91.728,00 | 39.178,70 | 39.178,70 | 52.549,30 | 31.342,96 | 7.835,74 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 91.728,00 | 91.728,00 | 39.178,70 | 39.178,70 | 52.549,30 | 31.342,96 | 7.835,74 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.728,00 | 91.728,00 | 39.178,70 | 39.178,70 | 52.549,30 | 31.342,96 | 7.835,74 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.565,00 | 123.565,00 | 1.924,20 | 1.924,20 | 121.640,80 | 1.924,20 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 113.899,00 | 113.899,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 112.667,34 | 1.231,66 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 2.196,34 | 1.231,66 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 1.911,34 | 1.231,66 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.950,00 | 100.950,00 | 100.950,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 100.949,00 | 100.949,00 | 100.949,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 692,54 | 692,54 | 8.050,46 | 692,54 | ||
230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 285,10 | 285,10 | 3.671,90 | 285,10 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 114,30 | 114,30 | 1.090,70 | 114,30 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 170,80 | 170,80 | 2.581,20 | 170,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 407,44 | 407,44 | 4.364,56 | 407,44 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 40,20 | 40,20 | 1.154,80 | 40,20 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 367,24 | 367,24 | 3.209,76 | 367,24 | ||
232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |