Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604 D.G. DE COMERCIO Y PROTECCIÓN CONSUMID | 4.246.745,00 | 4.246.745,00 | 1.846.270,58 | 1.697.181,51 | 2.549.563,49 | 1.122.104,02 | 575.077,49 | |
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 1.227.525,00 | 11.953,00- | 1.215.572,00 | 514.765,06 | 514.765,06 | 700.806,94 | 499.594,85 | 15.170,21 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.034.802,00 | 1.034.802,00 | 490.179,77 | 490.179,77 | 544.622,23 | 475.418,11 | 14.761,66 | |
12 FUNCIONARIOS | 839.757,00 | 839.757,00 | 412.167,20 | 412.167,20 | 427.589,80 | 412.167,20 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 839.757,00 | 839.757,00 | 412.167,20 | 412.167,20 | 427.589,80 | 412.167,20 | ||
12000 SUELDO | 286.726,00 | 286.726,00 | 131.903,73 | 131.903,73 | 154.822,27 | 131.903,73 | ||
12001 TRIENIOS | 73.045,00 | 73.045,00 | 34.737,92 | 34.737,92 | 38.307,08 | 34.737,92 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 176.867,00 | 176.867,00 | 84.345,63 | 84.345,63 | 92.521,37 | 84.345,63 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 257.300,00 | 257.300,00 | 138.741,98 | 138.741,98 | 118.558,02 | 138.741,98 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.819,00 | 45.819,00 | 22.437,94 | 22.437,94 | 23.381,06 | 22.437,94 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 195.045,00 | 195.045,00 | 78.012,57 | 78.012,57 | 117.032,43 | 63.250,91 | 14.761,66 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 195.045,00 | 195.045,00 | 78.012,57 | 78.012,57 | 117.032,43 | 63.250,91 | 14.761,66 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 195.045,00 | 195.045,00 | 78.012,57 | 78.012,57 | 117.032,43 | 63.250,91 | 14.761,66 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 142.723,00 | 11.953,00- | 130.770,00 | 24.585,29 | 24.585,29 | 106.184,71 | 24.176,74 | 408,55 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
209 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20900 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.099,00 | 5.099,00 | 5.099,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 129.406,00 | 11.953,00- | 117.453,00 | 22.072,24 | 22.072,24 | 95.380,76 | 21.663,69 | 408,55 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.600,00 | 3.253,00- | 9.347,00 | 921,29 | 921,29 | 8.425,71 | 612,74 | 308,55 |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | 2.253,00- | 7.747,00 | 921,29 | 921,29 | 6.825,71 | 612,74 | 308,55 |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 1.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 5.303,00 | 5.303,00 | 916,22 | 916,22 | 4.386,78 | 916,22 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 1.300,00 | 1.300,00 | 293,18 | 293,18 | 1.006,82 | 293,18 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | 4.000,00 | 623,04 | 623,04 | 3.376,96 | 623,04 | ||
222 COMUNICACIONES | 35.001,00 | 8.700,00- | 26.301,00 | 5.966,34 | 5.966,34 | 20.334,66 | 5.966,34 | |
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 35.000,00 | 8.700,00- | 26.300,00 | 5.966,34 | 5.966,34 | 20.333,66 | 5.966,34 | |
223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 242,00 | 242,00 | 1.758,00 | 242,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 242,00 | 242,00 | 1.758,00 | 242,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22500 ESTATALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 70.100,00 | 70.100,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 57.500,00 | 12.500,00 | 100,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 66.000,00 | 66.000,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 53.400,00 | 12.500,00 | 100,00 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.002,00 | 3.002,00 | 1.426,39 | 1.426,39 | 1.575,61 | 1.426,39 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 370,25 | 370,25 | 629,75 | 370,25 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 1,00 | 1,00 | 1.056,14 | 1.056,14 | 1.055,14- | 1.056,14 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.217,00 | 8.217,00 | 2.513,05 | 2.513,05 | 5.703,95 | 2.513,05 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 556,40 | 556,40 | 1.443,60 | 556,40 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 556,40 | 556,40 | 1.343,60 | 556,40 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 6.217,00 | 6.217,00 | 1.956,65 | 1.956,65 | 4.260,35 | 1.956,65 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.956,65 | 1.956,65 | 4.043,35 | 1.956,65 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 2.262.753,00 | 3.253,00 | 2.266.006,00 | 1.036.504,45 | 991.504,45 | 1.274.501,55 | 436.359,33 | 555.145,12 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.031.758,00 | 1.031.758,00 | 447.255,31 | 447.255,31 | 584.502,69 | 432.110,19 | 15.145,12 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 26.908,60 | 26.908,60 | 27.754,40 | 26.908,60 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 26.908,60 | 26.908,60 | 27.754,40 | 26.908,60 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 8.334,49 | 8.334,49 | 8.941,51 | 8.334,49 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 18.574,11 | 18.574,11 | 18.812,89 | 18.574,11 | ||
12 FUNCIONARIOS | 775.184,00 | 775.184,00 | 345.658,45 | 345.658,45 | 429.525,55 | 345.658,45 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 775.184,00 | 775.184,00 | 345.658,45 | 345.658,45 | 429.525,55 | 345.658,45 | ||
12000 SUELDO | 258.629,00 | 258.629,00 | 111.988,20 | 111.988,20 | 146.640,80 | 111.988,20 | ||
12001 TRIENIOS | 50.448,00 | 50.448,00 | 26.091,93 | 26.091,93 | 24.356,07 | 26.091,93 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.876,00 | 166.876,00 | 73.235,75 | 73.235,75 | 93.640,25 | 73.235,75 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 260.219,00 | 260.219,00 | 115.887,05 | 115.887,05 | 144.331,95 | 115.887,05 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.012,00 | 39.012,00 | 18.455,52 | 18.455,52 | 20.556,48 | 18.455,52 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 201.911,00 | 201.911,00 | 74.688,26 | 74.688,26 | 127.222,74 | 59.543,14 | 15.145,12 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 201.911,00 | 201.911,00 | 74.688,26 | 74.688,26 | 127.222,74 | 59.543,14 | 15.145,12 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 201.911,00 | 201.911,00 | 74.688,26 | 74.688,26 | 127.222,74 | 59.543,14 | 15.145,12 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.995,00 | 38.995,00 | 4.249,14 | 4.249,14 | 34.745,86 | 4.249,14 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.333,00 | 5.333,00 | 1.081,28 | 1.081,28 | 4.251,72 | 1.081,28 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.131,00 | 1.131,00 | 127,05 | 127,05 | 1.003,95 | 127,05 | ||
21200 EDIFICIOS | 1.131,00 | 1.131,00 | 127,05 | 127,05 | 1.003,95 | 127,05 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.666,00 | 2.666,00 | 954,23 | 954,23 | 1.711,77 | 954,23 | ||
21300 MAQUINARIA | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.777,00 | 1.777,00 | 954,23 | 954,23 | 822,77 | 954,23 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.818,00 | 28.818,00 | 2.952,81 | 2.952,81 | 25.865,19 | 2.952,81 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.289,00 | 3.289,00 | 971,84 | 971,84 | 2.317,16 | 971,84 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.508,00 | 2.508,00 | 327,04 | 327,04 | 2.180,96 | 327,04 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 780,00 | 780,00 | 269,36 | 269,36 | 510,64 | 269,36 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 375,44 | 375,44 | 374,44- | 375,44 | ||
221 SUMINISTROS | 12.331,00 | 12.331,00 | 785,37 | 785,37 | 11.545,63 | 785,37 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | |||||
22101 AGUA | 3.638,00 | 3.638,00 | 761,39 | 761,39 | 2.876,61 | 761,39 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.325,00 | 3.325,00 | 23,98 | 23,98 | 3.301,02 | 23,98 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.290,00 | 4.290,00 | 1.009,94 | 1.009,94 | 3.280,06 | 1.009,94 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 625,00 | 625,00 | 600,00 | 600,00 | 25,00 | 600,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 409,94 | 409,94 | 590,06 | 409,94 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.627,00 | 3.627,00 | 185,66 | 185,66 | 3.441,34 | 185,66 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 442,00 | 442,00 | 442,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
22709 OTROS | 1.635,00 | 1.635,00 | 185,66 | 185,66 | 1.449,34 | 185,66 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.844,00 | 4.844,00 | 215,05 | 215,05 | 4.628,95 | 215,05 | ||
230 DIETAS | 2.444,00 | 2.444,00 | 132,95 | 132,95 | 2.311,05 | 132,95 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.311,00 | 1.311,00 | 132,95 | 132,95 | 1.178,05 | 132,95 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.133,00 | 1.133,00 | 1.133,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.400,00 | 2.400,00 | 82,10 | 82,10 | 2.317,90 | 82,10 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.066,00 | 1.066,00 | 82,10 | 82,10 | 983,90 | 82,10 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.334,00 | 1.334,00 | 1.334,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 3.253,00 | 3.253,00 | 3.253,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 3.253,00 | 3.253,00 | 3.253,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.253,00 | 3.253,00 | 3.253,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.253,00 | 3.253,00 | 3.253,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 585.000,00 | 540.000,00 | 652.000,00 | 540.000,00 | ||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN. | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 647.000,00 | 647.000,00 | 535.000,00 | 490.000,00 | 157.000,00 | 490.000,00 | ||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 467.000,00 | 467.000,00 | 355.000,00 | 310.000,00 | 157.000,00 | 310.000,00 | ||
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO | 467.000,00 | 467.000,00 | 355.000,00 | 310.000,00 | 157.000,00 | 310.000,00 | ||
788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
78804 CÁMARAS DE COMERCIO | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
724B ARTESANÍA | 756.467,00 | 8.700,00 | 765.167,00 | 295.001,07 | 190.912,00 | 574.255,00 | 186.149,84 | 4.762,16 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 278.984,00 | 278.984,00 | 139.666,02 | 139.666,02 | 139.317,98 | 135.158,07 | 4.507,95 | |
12 FUNCIONARIOS | 226.180,00 | 226.180,00 | 117.126,27 | 117.126,27 | 109.053,73 | 117.126,27 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 226.180,00 | 226.180,00 | 117.126,27 | 117.126,27 | 109.053,73 | 117.126,27 | ||
12000 SUELDO | 77.942,00 | 77.942,00 | 39.812,99 | 39.812,99 | 38.129,01 | 39.812,99 | ||
12001 TRIENIOS | 20.419,00 | 20.419,00 | 11.179,52 | 11.179,52 | 9.239,48 | 11.179,52 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 50.903,00 | 50.903,00 | 26.291,60 | 26.291,60 | 24.611,40 | 26.291,60 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 60.143,00 | 60.143,00 | 31.169,92 | 31.169,92 | 28.973,08 | 31.169,92 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.773,00 | 16.773,00 | 8.672,24 | 8.672,24 | 8.100,76 | 8.672,24 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 52.804,00 | 52.804,00 | 22.539,75 | 22.539,75 | 30.264,25 | 18.031,80 | 4.507,95 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 52.804,00 | 52.804,00 | 22.539,75 | 22.539,75 | 30.264,25 | 18.031,80 | 4.507,95 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 52.804,00 | 52.804,00 | 22.539,75 | 22.539,75 | 30.264,25 | 18.031,80 | 4.507,95 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 227.483,00 | 8.700,00 | 236.183,00 | 155.335,05 | 51.245,98 | 184.937,02 | 50.991,77 | 254,21 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 15.706,00 | 15.706,00 | 6.980,83 | 6.980,83 | 8.725,17 | 6.864,37 | 116,46 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.663,00 | 6.663,00 | 2.053,97 | 2.053,97 | 4.609,03 | 2.053,97 | ||
21200 EDIFICIOS | 6.663,00 | 6.663,00 | 2.053,97 | 2.053,97 | 4.609,03 | 2.053,97 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.668,00 | 7.668,00 | 4.926,86 | 4.926,86 | 2.741,14 | 4.810,40 | 116,46 | |
21300 MAQUINARIA | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.815,00 | 6.815,00 | 4.926,86 | 4.926,86 | 1.888,14 | 4.810,40 | 116,46 | |
21302 UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 210.029,00 | 8.700,00 | 218.729,00 | 148.354,22 | 44.265,15 | 174.463,85 | 44.127,40 | 137,75 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.455,00 | 2.455,00 | 224,79 | 224,79 | 2.230,21 | 224,79 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.394,00 | 2.394,00 | 224,79 | 224,79 | 2.169,21 | 224,79 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 35.749,00 | 35.749,00 | 9.839,08 | 9.839,08 | 25.909,92 | 9.701,33 | 137,75 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.334,00 | 30.334,00 | 9.608,93 | 9.608,93 | 20.725,07 | 9.608,93 | ||
22101 AGUA | 950,00 | 950,00 | 92,40 | 92,40 | 857,60 | 92,40 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.805,00 | 1.805,00 | 137,75 | 137,75 | 1.667,25 | 137,75 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.927,07 | 1.927,07 | 882,07- | 1.927,07 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.927,07 | 1.927,07 | 882,07- | 1.927,07 | ||
223 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.895,00 | 3.895,00 | 3.319,54 | 3.319,54 | 575,46 | 3.319,54 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.319,54 | 3.319,54 | 130,46 | 3.319,54 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 549,00 | 549,00 | 453,75 | 453,75 | 95,25 | 453,75 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 453,75 | 453,75 | 253,75- | 453,75 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.077,00 | 8.700,00 | 171.777,00 | 132.589,99 | 28.500,92 | 143.276,08 | 28.500,92 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 45.260,00 | 45.260,00 | 26.822,24 | 10.216,17 | 35.043,83 | 10.216,17 | ||
22701 SEGURIDAD | 28.861,00 | 8.700,00 | 37.561,00 | 12.128,27 | 12.128,27 | 25.432,73 | 12.128,27 | |
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 903,00 | 903,00 | 903,00 | |||||
22709 OTROS | 87.483,00 | 87.483,00 | 93.639,48 | 6.156,48 | 81.326,52 | 6.156,48 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.748,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | |||||
230 DIETAS | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89.529,00 | 89.529,00 | 89.529,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 89.529,00 | 89.529,00 | 89.529,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 89.529,00 | 15.000,00- | 74.529,00 | 74.529,00 | ||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 89.529,00 | 15.000,00- | 74.529,00 | 74.529,00 | ||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 160.471,00 | 160.471,00 | 160.471,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
76781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |