Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 D.G. RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA S | 11.781.024,00 | 55.000,00 | 11.836.024,00 | 3.029.934,70 | 2.976.239,85 | 8.859.784,15 | 2.212.792,37 | 763.447,48 |
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI | 3.011.295,00 | 52.948,71- | 2.958.346,29 | 1.497.522,39 | 1.478.336,38 | 1.480.009,91 | 1.060.421,53 | 417.914,85 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.829.220,00 | 22.700,00 | 1.851.920,00 | 897.928,96 | 897.928,96 | 953.991,04 | 869.148,48 | 28.780,48 |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 28.041,56 | 28.041,56 | 27.754,44 | 28.041,56 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 28.041,56 | 28.041,56 | 27.754,44 | 28.041,56 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 9.030,38 | 9.030,38 | 8.941,62 | 9.030,38 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 19.011,18 | 19.011,18 | 18.812,82 | 19.011,18 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.442.126,00 | 22.700,00 | 1.464.826,00 | 727.195,63 | 727.195,63 | 737.630,37 | 727.195,63 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.442.126,00 | 1.442.126,00 | 713.964,00 | 713.964,00 | 728.162,00 | 713.964,00 | ||
12000 SUELDO | 483.707,00 | 483.707,00 | 235.493,24 | 235.493,24 | 248.213,76 | 235.493,24 | ||
12001 TRIENIOS | 97.180,00 | 97.180,00 | 54.070,45 | 54.070,45 | 43.109,55 | 54.070,45 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 305.824,00 | 305.824,00 | 150.264,92 | 150.264,92 | 155.559,08 | 150.264,92 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 454.408,00 | 454.408,00 | 223.668,25 | 223.668,25 | 230.739,75 | 223.668,25 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 101.007,00 | 101.007,00 | 50.467,14 | 50.467,14 | 50.539,86 | 50.467,14 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 22.700,00 | 22.700,00 | 13.231,63 | 13.231,63 | 9.468,37 | 13.231,63 | ||
12100 SUELDO | 21.500,00 | 21.500,00 | 5.255,90 | 5.255,90 | 16.244,10 | 5.255,90 | ||
12101 TRIENIOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 149,08 | 149,08 | 1.050,92 | 149,08 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.913,07 | 2.913,07 | 2.913,07- | 2.913,07 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.683,34 | 3.683,34 | 3.683,34- | 3.683,34 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.230,24 | 1.230,24 | 1.230,24- | 1.230,24 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 331.298,00 | 331.298,00 | 142.691,77 | 142.691,77 | 188.606,23 | 113.911,29 | 28.780,48 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 331.298,00 | 331.298,00 | 142.691,77 | 142.691,77 | 188.606,23 | 113.911,29 | 28.780,48 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 331.298,00 | 331.298,00 | 142.691,77 | 142.691,77 | 188.606,23 | 113.911,29 | 28.780,48 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 103.841,00 | 60.032,29 | 163.873,29 | 89.593,43 | 70.407,42 | 93.465,87 | 63.773,05 | 6.634,37 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.106,00 | 1.000,00 | 8.106,00 | 1.459,48 | 1.459,48 | 6.646,52 | 1.338,48 | 121,00 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.876,00 | 3.876,00 | 885,72 | 885,72 | 2.990,28 | 885,72 | ||
21200 EDIFICIOS | 1.938,00 | 1.938,00 | 885,72 | 885,72 | 1.052,28 | 885,72 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.292,00 | 1.000,00 | 2.292,00 | 573,76 | 573,76 | 1.718,24 | 452,76 | 121,00 |
21300 MAQUINARIA | 646,00 | 1.000,00 | 1.646,00 | 1.646,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 323,00 | 323,00 | 573,76 | 573,76 | 250,76- | 452,76 | 121,00 | |
21302 UTILLAJE | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 94.111,00 | 59.032,29 | 153.143,29 | 87.890,27 | 68.704,26 | 84.439,03 | 62.190,89 | 6.513,37 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.128,00 | 4.128,00 | 2.547,84 | 2.547,84 | 1.580,16 | 2.344,86 | 202,98 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.648,00 | 2.648,00 | 2.101,69 | 2.101,69 | 546,31 | 2.101,69 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 446,15 | 446,15 | 553,85 | 243,17 | 202,98 | |
221 SUMINISTROS | 8.642,00 | 8.642,00 | 18.419,88 | 18.419,88 | 9.777,88- | 18.419,88 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.484,00 | 4.484,00 | 12.711,70 | 12.711,70 | 8.227,70- | 12.711,70 | ||
22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 697,48 | 697,48 | 62,52 | 697,48 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 760,00 | 760,00 | 1.277,21 | 1.277,21 | 517,21- | 1.277,21 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.798,00 | 1.798,00 | 3.733,49 | 3.733,49 | 1.935,49- | 3.733,49 | ||
222 COMUNICACIONES | 28.228,00 | 28.228,00 | 11.263,05 | 11.263,05 | 16.964,95 | 11.263,05 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 28.000,00 | 28.000,00 | 11.263,05 | 11.263,05 | 16.736,95 | 11.263,05 | ||
223 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.356,00 | 2.356,00 | 240,00 | 240,00 | 2.116,00 | 240,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 240,00 | 240,00 | 360,00 | 240,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 46.197,00 | 59.032,29 | 105.229,29 | 55.419,50 | 36.233,49 | 68.995,80 | 29.923,10 | 6.310,39 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30.000,00 | 12.032,29 | 42.032,29 | 20.743,12 | 8.129,15 | 33.903,14 | 8.129,15 | |
22701 SEGURIDAD | 14.121,00 | 47.000,00 | 61.121,00 | 34.676,38 | 28.104,34 | 33.016,66 | 21.793,95 | 6.310,39 |
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22709 OTROS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.024,00 | 2.024,00 | 243,68 | 243,68 | 1.780,32 | 243,68 | ||
230 DIETAS | 1.024,00 | 1.024,00 | 51,50 | 51,50 | 972,50 | 51,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 768,00 | 768,00 | 15,00 | 15,00 | 753,00 | 15,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 256,00 | 256,00 | 36,50 | 36,50 | 219,50 | 36,50 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 192,18 | 192,18 | 807,82 | 192,18 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 192,18 | 192,18 | 307,82 | 192,18 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.078.234,00 | 135.681,00- | 942.553,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 432.553,00 | 127.500,00 | 382.500,00 |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.067.994,00 | 135.681,00- | 932.313,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 422.313,00 | 127.500,00 | 382.500,00 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 895.194,00 | 135.681,00- | 759.513,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 249.513,00 | 127.500,00 | 382.500,00 |
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 161.204,00 | 67.843,00- | 93.361,00 | 93.361,00 | ||||
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES | 223.990,00 | 67.838,00- | 156.152,00 | 156.152,00 | ||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 127.500,00 | 382.500,00 | ||
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 2.304.956,00 | 106.948,71 | 2.411.904,71 | 1.284.446,54 | 1.249.937,70 | 1.161.967,01 | 911.647,76 | 338.289,94 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.901.569,00 | 12.700,00- | 1.888.869,00 | 880.326,19 | 880.326,19 | 1.008.542,81 | 851.343,10 | 28.983,09 |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 1.486.137,00 | 12.700,00- | 1.473.437,00 | 720.912,20 | 720.912,20 | 752.524,80 | 720.912,20 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.473.256,00 | 1.473.256,00 | 720.912,20 | 720.912,20 | 752.343,80 | 720.912,20 | ||
12000 SUELDO | 513.257,00 | 513.257,00 | 248.151,42 | 248.151,42 | 265.105,58 | 248.151,42 | ||
12001 TRIENIOS | 108.665,00 | 108.665,00 | 54.099,04 | 54.099,04 | 54.565,96 | 54.099,04 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 317.558,00 | 317.558,00 | 156.688,79 | 156.688,79 | 160.869,21 | 156.688,79 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 444.289,00 | 444.289,00 | 216.619,85 | 216.619,85 | 227.669,15 | 216.619,85 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.487,00 | 89.487,00 | 45.353,10 | 45.353,10 | 44.133,90 | 45.353,10 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.881,00 | 12.700,00- | 181,00 | 181,00 | ||||
12100 SUELDO | 5.258,00 | 5.200,00- | 58,00 | 58,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.527,00 | 2.500,00- | 27,00 | 27,00 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.589,00 | 4.500,00- | 89,00 | 89,00 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 507,00 | 500,00- | 7,00 | 7,00 | ||||
13 LABORALES | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
13100 SALARIOS | 12.344,00 | 12.344,00 | 12.344,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.781,00 | 3.781,00 | 3.781,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 30.600,00 | 30.600,00 | 16.109,27 | 16.109,27 | 14.490,73 | 16.109,27 | ||
151 GRATIFICACIONES | 30.600,00 | 30.600,00 | 16.109,27 | 16.109,27 | 14.490,73 | 16.109,27 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 30.600,00 | 30.600,00 | 16.109,27 | 16.109,27 | 14.490,73 | 16.109,27 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 363.319,00 | 363.319,00 | 143.304,72 | 143.304,72 | 220.014,28 | 114.321,63 | 28.983,09 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 363.319,00 | 363.319,00 | 143.304,72 | 143.304,72 | 220.014,28 | 114.321,63 | 28.983,09 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 363.319,00 | 363.319,00 | 143.304,72 | 143.304,72 | 220.014,28 | 114.321,63 | 28.983,09 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 204.056,00 | 23.832,29- | 180.223,71 | 101.608,35 | 67.099,51 | 113.124,20 | 60.304,66 | 6.794,85 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.704,00 | 32.000,00 | 45.704,00 | 13.725,03 | 13.725,03 | 31.978,97 | 13.434,63 | 290,40 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 2.348,00 | 1.648,03 | 1.648,03 | 699,97 | 1.648,03 | ||
21200 EDIFICIOS | 1.648,03 | 1.648,03 | 1.648,03- | 1.648,03 | ||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 2.348,00 | 2.348,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.803,00 | 32.000,00 | 39.803,00 | 11.987,46 | 11.987,46 | 27.815,54 | 11.697,06 | 290,40 |
21300 MAQUINARIA | 5.803,00 | 23.000,00 | 28.803,00 | 10.407,80 | 10.407,80 | 18.395,20 | 10.117,40 | 290,40 |
21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 1.579,66 | 1.579,66 | 8.420,34 | 1.579,66 | |
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 510,00 | 89,54 | 89,54 | 420,46 | 89,54 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 510,00 | 89,54 | 89,54 | 420,46 | 89,54 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 179.992,00 | 50.782,29- | 129.209,71 | 86.198,39 | 51.689,55 | 77.520,16 | 45.185,10 | 6.504,45 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.091,00 | 8.000,00- | 5.091,00 | 6.482,92 | 6.482,92 | 1.391,92- | 6.482,92 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.150,00 | 5.000,00- | 2.150,00 | 3.044,44 | 3.044,44 | 894,44- | 3.044,44 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.350,00 | 2.350,00 | 3.172,28 | 3.172,28 | 822,28- | 3.172,28 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.591,00 | 3.000,00- | 591,00 | 266,20 | 266,20 | 324,80 | 266,20 | |
221 SUMINISTROS | 56.163,00 | 13.832,29- | 42.330,71 | 18.687,85 | 18.687,85 | 23.642,86 | 17.728,88 | 958,97 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.643,00 | 4.900,00- | 9.743,00 | 8.806,67 | 8.806,67 | 936,33 | 8.806,67 | |
22101 AGUA | 6.985,00 | 2.032,29- | 4.952,71 | 1.329,78 | 1.329,78 | 3.622,93 | 1.329,78 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.840,00 | 6.900,00- | 940,00 | 940,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 2.565,00 | 2.565,00 | 135,23 | 135,23 | 2.429,77 | 135,23 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 21.565,00 | 21.565,00 | 5.822,49 | 5.822,49 | 15.742,51 | 4.863,52 | 958,97 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.593,68 | 2.593,68 | 28,68- | 2.593,68 | ||
222 COMUNICACIONES | 27.014,00 | 25.000,00- | 2.014,00 | 211,27 | 211,27 | 1.802,73 | 211,27 | |
22200 TELEFÓNICAS | 17.207,00 | 17.000,00- | 207,00 | 207,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.985,00 | 5.000,00- | 985,00 | 211,27 | 211,27 | 773,73 | 211,27 | |
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 2.565,00 | 2.000,00- | 565,00 | 565,00 | ||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 9.072,00 | 9.000,00- | 72,00 | 72,00 | ||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.729,00 | 5.700,00- | 29,00 | 29,00 | ||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.043,00 | 1.000,00- | 43,00 | 43,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.300,00 | 1.300,00- | ||||||
225 TRIBUTOS | 11,70 | 11,70 | 11,70- | 11,70 | ||||
22500 ESTATALES | 11,70 | 11,70 | 11,70- | 11,70 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.162,00 | 5.162,00 | 2.544,37 | 2.383,97 | 2.778,03 | 2.383,97 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 563,00 | 563,00 | 563,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 925,00 | 925,00 | 2.037,57 | 2.037,57 | 1.112,57- | 2.037,57 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 674,00 | 674,00 | 506,80 | 346,40 | 327,60 | 346,40 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 67.490,00 | 5.050,00 | 72.540,00 | 58.260,28 | 23.911,84 | 48.628,16 | 18.366,36 | 5.545,48 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 64.925,00 | 5.050,00 | 69.975,00 | 56.530,36 | 22.181,92 | 47.793,08 | 16.636,44 | 5.545,48 |
22701 SEGURIDAD | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
22703 POSTALES | 68,59 | 68,59 | 68,59- | 68,59 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.661,33 | 1.661,33 | 1.661,33- | 1.661,33 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.360,00 | 4.050,00- | 5.310,00 | 1.684,93 | 1.684,93 | 3.625,07 | 1.684,93 | |
230 DIETAS | 1.152,00 | 1.152,00 | 292,40 | 292,40 | 859,60 | 292,40 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 864,00 | 864,00 | 292,40 | 292,40 | 571,60 | 292,40 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 8.208,00 | 4.050,00- | 4.158,00 | 1.392,53 | 1.392,53 | 2.765,47 | 1.392,53 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 7.200,00 | 4.050,00- | 3.150,00 | 1.392,53 | 1.392,53 | 1.757,47 | 1.392,53 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 199.331,00 | 135.681,00 | 335.012,00 | 302.512,00 | 302.512,00 | 32.500,00 | 302.512,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 181.831,00 | 135.681,00 | 317.512,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 32.500,00 | 285.012,00 | |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
48500 ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | ||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 6.464.773,00 | 1.000,00 | 6.465.773,00 | 247.965,77 | 247.965,77 | 6.217.807,23 | 240.723,08 | 7.242,69 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 498.870,00 | 498.870,00 | 228.893,33 | 228.893,33 | 269.976,67 | 221.650,64 | 7.242,69 | |
12 FUNCIONARIOS | 400.714,00 | 400.714,00 | 191.088,75 | 191.088,75 | 209.625,25 | 191.088,75 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 400.714,00 | 400.714,00 | 191.088,75 | 191.088,75 | 209.625,25 | 191.088,75 | ||
12000 SUELDO | 130.605,00 | 130.605,00 | 60.594,94 | 60.594,94 | 70.010,06 | 60.594,94 | ||
12001 TRIENIOS | 33.193,00 | 33.193,00 | 15.196,65 | 15.196,65 | 17.996,35 | 15.196,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.121,00 | 81.121,00 | 38.685,17 | 38.685,17 | 42.435,83 | 38.685,17 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.577,00 | 130.577,00 | 61.418,84 | 61.418,84 | 69.158,16 | 61.418,84 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.218,00 | 25.218,00 | 15.193,15 | 15.193,15 | 10.024,85 | 15.193,15 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.156,00 | 98.156,00 | 37.804,58 | 37.804,58 | 60.351,42 | 30.561,89 | 7.242,69 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 98.156,00 | 98.156,00 | 37.804,58 | 37.804,58 | 60.351,42 | 30.561,89 | 7.242,69 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.156,00 | 98.156,00 | 37.804,58 | 37.804,58 | 60.351,42 | 30.561,89 | 7.242,69 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.772,00 | 1.000,00 | 31.772,00 | 19.072,44 | 19.072,44 | 12.699,56 | 19.072,44 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.329,00 | 1.000,00 | 3.329,00 | 845,49 | 845,49 | 2.483,51 | 845,49 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,00 | 1.000,00 | 1.130,00 | 845,49 | 845,49 | 284,51 | 845,49 | |
21300 MAQUINARIA | 65,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 338,80 | 338,80 | 726,20 | 338,80 | |
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 506,69 | 506,69 | 501,69- | 506,69 | ||
21302 UTILLAJE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.267,00 | 27.267,00 | 18.226,95 | 18.226,95 | 9.040,05 | 18.226,95 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.943,00 | 4.943,00 | 4.943,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.800,00 | 3.800,00 | 7.270,86 | 7.270,86 | 3.470,86- | 7.270,86 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 760,00 | 760,00 | 7.270,86 | 7.270,86 | 6.510,86- | 7.270,86 | ||
22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 14.228,00 | 14.228,00 | 10.956,09 | 10.956,09 | 3.271,91 | 10.956,09 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.956,09 | 10.956,09 | 3.043,91 | 10.956,09 | ||
223 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22703 POSTALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22709 OTROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
230 DIETAS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.962.150,00 | 500.000,00- | 3.462.150,00 | 3.462.150,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | |||||
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | |||||
47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.312.500,00 | 500.000,00- | 812.500,00 | 812.500,00 | ||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 |