Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1704 D.G. DE DESARROLLO RURAL Y FORESTAL | 50.583.144,00 | 1.662.625,79 | 52.245.769,79 | 31.364.233,05 | 11.327.628,17 | 40.918.141,62 | 10.007.829,27 | 1.319.798,90 |
442D GESTIÓN FORESTAL | 26.139.443,00 | 1.612.821,79 | 27.752.264,79 | 16.444.908,24 | 9.538.126,34 | 18.214.138,45 | 8.578.769,35 | 959.356,99 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 5.977.587,00 | 1.810.553,78 | 7.788.140,78 | 3.654.602,88 | 3.654.602,88 | 4.133.537,90 | 3.528.179,06 | 126.423,82 |
12 FUNCIONARIOS | 4.795.215,00 | 5.446,22- | 4.789.768,78 | 2.279.662,52 | 2.279.662,52 | 2.510.106,26 | 2.279.662,52 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 4.462.865,00 | 4.684,28 | 4.467.549,28 | 2.222.233,05 | 2.222.233,05 | 2.245.316,23 | 2.222.233,05 | |
12000 SUELDO | 1.609.609,00 | 1.609.609,00 | 796.903,36 | 796.903,36 | 812.705,64 | 796.903,36 | ||
12001 TRIENIOS | 385.638,00 | 4.684,28 | 390.322,28 | 190.066,61 | 190.066,61 | 200.255,67 | 190.066,61 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 960.363,00 | 960.363,00 | 477.672,42 | 477.672,42 | 482.690,58 | 477.672,42 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.131.009,00 | 1.131.009,00 | 569.823,97 | 569.823,97 | 561.185,03 | 569.823,97 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 376.246,00 | 376.246,00 | 187.766,69 | 187.766,69 | 188.479,31 | 187.766,69 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 16.464,13 | 16.464,13 | 13.576,61 | 13.576,61 | 2.887,52 | 13.576,61 | ||
12100 SUELDO | 14.317,41 | 14.317,41 | 4.453,90 | 4.453,90 | 9.863,51 | 4.453,90 | ||
12101 TRIENIOS | 2.146,72 | 2.146,72 | 1.170,46 | 1.170,46 | 976,26 | 1.170,46 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.755,21 | 2.755,21 | 2.755,21- | 2.755,21 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.932,95 | 3.932,95 | 3.932,95- | 3.932,95 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.264,09 | 1.264,09 | 1.264,09- | 1.264,09 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 332.350,00 | 26.594,63- | 305.755,37 | 43.852,86 | 43.852,86 | 261.902,51 | 43.852,86 | |
12400 SUELDO | 332.350,00 | 26.594,63- | 305.755,37 | 20.099,70 | 20.099,70 | 285.655,67 | 20.099,70 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.653,20 | 9.653,20 | 9.653,20- | 9.653,20 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 11.992,32 | 11.992,32 | 11.992,32- | 11.992,32 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.107,64 | 2.107,64 | 2.107,64- | 2.107,64 | ||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 747.863,66 | 747.863,66 | 1.068.136,34 | 747.863,66 | ||
151 GRATIFICACIONES | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 747.863,66 | 747.863,66 | 1.068.136,34 | 747.863,66 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 747.863,66 | 747.863,66 | 1.068.136,34 | 747.863,66 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 627.076,70 | 627.076,70 | 555.295,30 | 500.652,88 | 126.423,82 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 627.076,70 | 627.076,70 | 555.295,30 | 500.652,88 | 126.423,82 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 627.076,70 | 627.076,70 | 555.295,30 | 500.652,88 | 126.423,82 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.171.855,00 | 317.500,00 | 11.489.355,00 | 10.228.543,10 | 4.647.841,71 | 6.841.513,29 | 4.407.441,54 | 240.400,17 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.116,00 | 5.116,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 162,00 | 162,00- | ||||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 162,00 | 162,00- | ||||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 125,00 | 125,00- | ||||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 125,00 | 125,00- | ||||||
209 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
20900 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 609.898,00 | 260.000,00- | 349.898,00 | 48.888,12 | 48.888,12 | 301.009,88 | 3.713,50 | 45.174,62 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 130.986,00- | 130.377,00 | 35.415,01 | 35.415,01 | 94.961,99 | 35.415,01 | |
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 130.986,00- | 130.377,00 | 35.415,01 | 35.415,01 | 94.961,99 | 35.415,01 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.382,00 | 48.950,21- | 43.431,79 | 43.431,79 | ||||
21200 EDIFICIOS | 92.381,00 | 48.950,21- | 43.430,79 | 43.430,79 | ||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 87.380,00 | 17.135,93- | 70.244,07 | 9.384,51 | 9.384,51 | 60.859,56 | 9.384,51 | |
21300 MAQUINARIA | 7.039,00 | 7.039,00 | 7.039,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 80.341,00 | 17.135,93- | 63.205,07 | 9.384,51 | 9.384,51 | 53.820,56 | 9.384,51 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 713,79 | 713,79 | 19.286,21 | 713,79 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 713,79 | 713,79 | 19.286,21 | 713,79 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 26.321,00- | 33.016,00 | 33.016,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 26.321,00- | 33.016,00 | 33.016,00 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 375,10 | 375,10 | 124,90 | 375,10 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 375,10 | 375,10 | 124,90 | 375,10 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 36.606,86- | 52.329,14 | 2.999,71 | 2.999,71 | 49.329,43 | 2.999,71 | |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 36.606,86- | 52.329,14 | 2.999,71 | 2.999,71 | 49.329,43 | 2.999,71 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 10.552.841,00 | 582.616,00 | 11.135.457,00 | 10.178.241,78 | 4.597.540,39 | 6.537.916,61 | 4.402.644,79 | 194.895,60 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 702.734,00 | 135.412,83- | 567.321,17 | 320.219,60 | 111.289,58 | 456.031,59 | 72.949,71 | 38.339,87 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.249,00 | 100.412,83- | 111.836,17 | 31.960,36 | 31.960,36 | 79.875,81 | 26.286,23 | 5.674,13 |
22101 AGUA | 7.204,00 | 7.204,00 | 5.330,80 | 5.330,80 | 1.873,20 | 4.741,61 | 589,19 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 193.334,00 | 193.334,00 | 211.448,02 | 69.680,87 | 123.653,13 | 38.833,07 | 30.847,80 | |
22104 VESTUARIO | 222.303,00 | 10.000,00- | 212.303,00 | 67.162,87 | 212.303,00 | |||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 66.694,00 | 25.000,00- | 41.694,00 | 4.317,55 | 4.317,55 | 37.376,45 | 3.088,80 | 1.228,75 |
222 COMUNICACIONES | 465,00 | 465,00 | 5.897,29 | 5.897,29 | 5.432,29- | 5.897,29 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 195,00 | 195,00 | 5.897,29 | 5.897,29 | 5.702,29- | 5.897,29 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 8.218,00 | 8.218,00 | 8.218,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 8.039,00 | 8.039,00 | 8.039,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2,00 | 2,00 | 3.958,21 | 3.958,21 | 3.956,21- | 62,40 | 3.895,81 | |
22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 62,40 | 62,40 | 61,40- | 62,40 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22502 LOCALES | 3.895,81 | 3.895,81 | 3.895,81- | 3.895,81 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.979,00 | 2.979,00 | 14,54 | 14,54 | 2.964,46 | 14,54 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 22,00 | 22,00 | 14,54 | 14,54 | 7,46 | 14,54 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.838.141,00 | 718.028,83 | 10.556.169,83 | 9.848.152,14 | 4.476.380,77 | 6.079.789,06 | 4.323.720,85 | 152.659,92 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 36.963,00 | 36.963,00 | 18.163,59 | 2.599,45 | 34.363,55 | 2.599,45 | ||
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |||||
22709 OTROS | 9.801.177,00 | 686.028,83 | 10.487.205,83 | 9.829.988,55 | 4.473.781,32 | 6.013.424,51 | 4.321.121,40 | 152.659,92 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.413,20 | 1.413,20 | 2.586,80 | 1.083,25 | 329,95 | |
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 589,30 | 589,30 | 1.410,70 | 525,80 | 63,50 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 589,30 | 589,30 | 1.410,70 | 525,80 | 63,50 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 823,90 | 823,90 | 1.176,10 | 557,45 | 266,45 | |
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 823,90 | 823,90 | 1.176,10 | 557,45 | 266,45 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 7.450.001,00 | 831.915,60 | 8.281.916,60 | 2.561.762,26 | 1.235.681,75 | 7.046.234,85 | 643.148,75 | 592.533,00 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 522.854,00 | 14.818,92 | 537.672,92 | 537.672,92 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 522.854,00 | 14.818,92 | 537.672,92 | 537.672,92 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 522.854,00 | 14.818,92 | 537.672,92 | 537.672,92 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 5.044.014,00 | 202.903,32- | 4.841.110,68 | 2.464.961,76 | 1.235.681,75 | 3.605.428,93 | 643.148,75 | 592.533,00 |
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 761.850,43- | 759.839,57 | 2.332.531,25 | 1.146.956,61 | 387.117,04- | 595.140,11 | 551.816,50 |
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 761.850,43- | 759.839,57 | 2.332.531,25 | 1.146.956,61 | 387.117,04- | 595.140,11 | 551.816,50 |
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 3.522.324,00 | 558.947,11 | 4.081.271,11 | 132.430,51 | 88.725,14 | 3.992.545,97 | 48.008,64 | 40.716,50 |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 3.522.324,00 | 558.947,11 | 4.081.271,11 | 132.430,51 | 88.725,14 | 3.992.545,97 | 48.008,64 | 40.716,50 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 96.800,50 | 1.692.853,00 | |||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 96.800,50 | 1.692.853,00 | |||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 96.800,50 | 1.692.853,00 | |||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | |||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | |||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 1.351.647,59- | 148.352,41 | 148.352,41 | ||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | |||||
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | |||||
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL | 10.612.812,00 | 225.000,00- | 10.387.812,00 | 2.509.830,79 | 1.161.590,64 | 9.226.221,36 | 1.014.741,83 | 146.848,81 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.786.651,00 | 1.786.651,00 | 844.961,17 | 844.961,17 | 941.689,83 | 816.898,11 | 28.063,06 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 22.343,38 | 22.343,38 | 32.319,62 | 22.343,38 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 22.343,38 | 22.343,38 | 32.319,62 | 22.343,38 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 7.253,19 | 7.253,19 | 10.022,81 | 7.253,19 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 15.090,19 | 15.090,19 | 22.296,81 | 15.090,19 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 681.229,19 | 681.229,19 | 697.814,81 | 681.229,19 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 681.229,19 | 681.229,19 | 697.814,81 | 681.229,19 | ||
12000 SUELDO | 450.388,00 | 450.388,00 | 221.546,48 | 221.546,48 | 228.841,52 | 221.546,48 | ||
12001 TRIENIOS | 117.232,00 | 117.232,00 | 57.297,63 | 57.297,63 | 59.934,37 | 57.297,63 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 288.996,00 | 288.996,00 | 143.290,58 | 143.290,58 | 145.705,42 | 143.290,58 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 440.382,00 | 440.382,00 | 217.269,87 | 217.269,87 | 223.112,13 | 217.269,87 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.046,00 | 82.046,00 | 41.824,63 | 41.824,63 | 40.221,37 | 41.824,63 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 352.944,00 | 352.944,00 | 141.388,60 | 141.388,60 | 211.555,40 | 113.325,54 | 28.063,06 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 352.944,00 | 352.944,00 | 141.388,60 | 141.388,60 | 211.555,40 | 113.325,54 | 28.063,06 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 352.944,00 | 352.944,00 | 141.388,60 | 141.388,60 | 211.555,40 | 113.325,54 | 28.063,06 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 547.500,00 | 547.500,00 | 382.562,74 | 130.716,41 | 416.783,59 | 92.339,25 | 38.377,16 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.823,00 | 11.823,00 | 1.783,40 | 1.783,40 | 10.039,60 | 1.783,40 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 1.783,40 | 1.783,40 | 2.239,60 | 1.783,40 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 1.783,40 | 1.783,40 | 2.239,60 | 1.783,40 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 524.917,00 | 524.917,00 | 379.498,15 | 127.651,82 | 397.265,18 | 89.274,66 | 38.377,16 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.800,00 | 3.800,00 | 7.501,01 | 7.501,01 | 3.701,01- | 7.501,01 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.501,01 | 7.501,01 | 4.001,01- | 7.501,01 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 1.100,01 | 1.100,01 | 14.187,99 | 1.100,01 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 1.100,01 | 1.100,01 | 14.187,99 | 1.100,01 | ||
222 COMUNICACIONES | 16.672,00 | 16.672,00 | 2.125,15 | 2.125,15 | 14.546,85 | 2.125,15 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.570,00 | 16.570,00 | 2.125,15 | 2.125,15 | 14.444,85 | 2.125,15 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 387,00 | 387,00 | 47,28 | 47,28 | 339,72 | 47,28 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 47,28 | 47,28 | 47,28- | 47,28 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 487.440,00 | 487.440,00 | 367.031,61 | 115.185,28 | 372.254,72 | 76.855,40 | 38.329,88 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 486.440,00 | 486.440,00 | 362.194,63 | 110.348,30 | 376.091,70 | 76.855,40 | 33.492,90 | |
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.836,98 | 4.836,98 | 3.836,98- | 4.836,98 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.760,00 | 10.760,00 | 1.281,19 | 1.281,19 | 9.478,81 | 1.281,19 | ||
230 DIETAS | 5.380,00 | 5.380,00 | 703,99 | 703,99 | 4.676,01 | 703,99 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 364,19 | 364,19 | 1.595,81 | 364,19 | ||
23002 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 339,80 | 339,80 | 3.080,20 | 339,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 5.380,00 | 5.380,00 | 577,20 | 577,20 | 4.802,80 | 577,20 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 241,20 | 241,20 | 1.718,80 | 241,20 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 336,00 | 336,00 | 3.084,00 | 336,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 3.553.661,00 | 3.553.661,00 | 1.282.306,88 | 185.913,06 | 3.367.747,94 | 105.504,47 | 80.408,59 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 817.134,00 | 817.134,00 | 411.839,88 | 182.041,06 | 635.092,94 | 105.504,47 | 76.536,59 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 411.839,88 | 182.041,06 | 635.092,94 | 105.504,47 | 76.536,59 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 411.839,88 | 182.041,06 | 635.092,94 | 105.504,47 | 76.536,59 | |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 2.736.527,00 | 2.736.527,00 | 870.467,00 | 3.872,00 | 2.732.655,00 | 3.872,00 | ||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 2.736.527,00 | 2.736.527,00 | 870.467,00 | 3.872,00 | 2.732.655,00 | 3.872,00 | ||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 2.736.527,00 | 2.736.527,00 | 870.467,00 | 3.872,00 | 2.732.655,00 | 3.872,00 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.800.000,00 | 1.000.000,00- | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.800.000,00 | 1.000.000,00- | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.800.000,00 | 1.000.000,00- | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||||
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 3.800.000,00 | 1.000.000,00- | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||||
712A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES | 13.830.889,00 | 274.804,00 | 14.105.693,00 | 12.409.494,02 | 627.911,19 | 13.477.781,81 | 414.318,09 | 213.593,10 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 730.889,00 | 8.650,00- | 722.239,00 | 351.551,19 | 351.551,19 | 370.687,81 | 339.708,79 | 11.842,40 |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 588.468,00 | 8.650,00- | 579.818,00 | 295.382,21 | 295.382,21 | 284.435,79 | 295.382,21 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 577.196,00 | 577.196,00 | 295.382,21 | 295.382,21 | 281.813,79 | 295.382,21 | ||
12000 SUELDO | 189.738,00 | 189.738,00 | 95.801,49 | 95.801,49 | 93.936,51 | 95.801,49 | ||
12001 TRIENIOS | 42.872,00 | 42.872,00 | 22.595,77 | 22.595,77 | 20.276,23 | 22.595,77 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 116.857,00 | 116.857,00 | 59.914,01 | 59.914,01 | 56.942,99 | 59.914,01 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 197.060,00 | 197.060,00 | 100.707,54 | 100.707,54 | 96.352,46 | 100.707,54 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 30.669,00 | 30.669,00 | 16.363,40 | 16.363,40 | 14.305,60 | 16.363,40 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 11.272,00 | 8.650,00- | 2.622,00 | 2.622,00 | ||||
12100 SUELDO | 10.749,00 | 8.650,00- | 2.099,00 | 2.099,00 | ||||
12101 TRIENIOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 141.287,00 | 141.287,00 | 56.168,98 | 56.168,98 | 85.118,02 | 44.326,58 | 11.842,40 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 141.287,00 | 141.287,00 | 56.168,98 | 56.168,98 | 85.118,02 | 44.326,58 | 11.842,40 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 141.287,00 | 141.287,00 | 56.168,98 | 56.168,98 | 85.118,02 | 44.326,58 | 11.842,40 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.057.942,83 | 276.360,00 | 13.107.094,00 | 74.609,30 | 201.750,70 |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.057.942,83 | 276.360,00 | 13.107.094,00 | 74.609,30 | 201.750,70 |
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.057.942,83 | 276.360,00 | 13.107.094,00 | 74.609,30 | 201.750,70 |
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.057.942,83 | 276.360,00 | 13.107.094,00 | 74.609,30 | 201.750,70 |