Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC | 12.680.218,00 | 459.137,76 | 13.139.355,76 | 3.749.014,75 | 3.019.007,14 | 10.120.348,62 | 2.820.168,10 | 198.839,04 |
712B PESCA Y ACUICULTURA | 6.444.899,00 | 29.999,27 | 6.474.898,27 | 1.253.875,86 | 560.606,53 | 5.914.291,74 | 506.996,53 | 53.610,00 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 764.617,00 | 66.499,27 | 831.116,27 | 381.517,30 | 381.517,30 | 449.598,97 | 368.022,90 | 13.494,40 |
12 FUNCIONARIOS | 626.751,00 | 66.499,27 | 693.250,27 | 314.221,94 | 314.221,94 | 379.028,33 | 314.221,94 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 546.597,00 | 546.597,00 | 280.697,17 | 280.697,17 | 265.899,83 | 280.697,17 | ||
12000 SUELDO | 181.041,00 | 181.041,00 | 92.710,24 | 92.710,24 | 88.330,76 | 92.710,24 | ||
12001 TRIENIOS | 39.843,00 | 39.843,00 | 20.119,54 | 20.119,54 | 19.723,46 | 20.119,54 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 110.610,00 | 110.610,00 | 56.739,74 | 56.739,74 | 53.870,26 | 56.739,74 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 145.176,00 | 145.176,00 | 74.674,00 | 74.674,00 | 70.502,00 | 74.674,00 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 69.927,00 | 69.927,00 | 36.453,65 | 36.453,65 | 33.473,35 | 36.453,65 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 154,00 | 29.999,27 | 30.153,27 | 20.167,34 | 20.167,34 | 9.985,93 | 20.167,34 | |
12100 SUELDO | 44,00 | 26.999,27 | 27.043,27 | 7.412,11 | 7.412,11 | 19.631,16 | 7.412,11 | |
12101 TRIENIOS | 2,00 | 3.000,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38,00 | 38,00 | 4.121,25 | 4.121,25 | 4.083,25- | 4.121,25 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 54,00 | 5.328,26 | 5.328,26 | 5.274,26- | 5.328,26 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 16,00 | 16,00 | 3.305,72 | 3.305,72 | 3.289,72- | 3.305,72 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 13.357,43 | 13.357,43 | 103.142,57 | 13.357,43 | |
12400 SUELDO | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 6.517,80 | 6.517,80 | 109.982,20 | 6.517,80 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.108,70 | 3.108,70 | 3.108,70- | 3.108,70 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 3.099,25 | 3.099,25 | 3.099,25- | 3.099,25 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 631,68 | 631,68 | 631,68- | 631,68 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 137.866,00 | 137.866,00 | 67.295,36 | 67.295,36 | 70.570,64 | 53.800,96 | 13.494,40 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 137.866,00 | 137.866,00 | 67.295,36 | 67.295,36 | 70.570,64 | 53.800,96 | 13.494,40 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 137.866,00 | 137.866,00 | 67.295,36 | 67.295,36 | 70.570,64 | 53.800,96 | 13.494,40 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.782,00 | 16.782,00 | 8.123,56 | 8.123,56 | 8.658,44 | 7.782,36 | 341,20 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.871,00 | 2.329,00 | 14.200,00 | 7.216,93 | 7.216,93 | 6.983,07 | 6.875,73 | 341,20 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | 776,00 | 597,27 | 597,27 | 178,73 | 597,27 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | 603,00 | 455,34 | 455,34 | 147,66 | 455,34 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 141,93 | 141,93 | 141,93- | 141,93 | ||||
221 SUMINISTROS | 8.537,00 | 2.329,00 | 10.866,00 | 5.370,02 | 5.370,02 | 5.495,98 | 5.028,82 | 341,20 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | 958,00 | 706,27 | 706,27 | 251,73 | 706,27 | ||
22101 AGUA | 326,00 | 326,00 | 75,60 | 75,60 | 250,40 | 75,60 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 6.880,00 | 2.329,00 | 9.209,00 | 4.588,15 | 4.588,15 | 4.620,85 | 4.246,95 | 341,20 |
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 636,00 | 636,00 | 203,38 | 203,38 | 432,62 | 203,38 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 636,00 | 203,38 | 203,38 | 432,62 | 203,38 | ||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 28,79 | 28,79 | 243,21 | 28,79 | ||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 28,79 | 28,79 | 243,21 | 28,79 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 634,00 | 634,00 | 242,00 | 242,00 | 392,00 | 242,00 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | 428,00 | 242,00 | 242,00 | 186,00 | 242,00 | ||
22709 OTROS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | 1.617,00 | 906,63 | 906,63 | 710,37 | 906,63 | ||
230 DIETAS | 413,00 | 413,00 | 129,73 | 129,73 | 283,27 | 129,73 | ||
23002 DEL PERSONAL | 413,00 | 413,00 | 129,73 | 129,73 | 283,27 | 129,73 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 776,90 | 776,90 | 427,10 | 776,90 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 776,90 | 776,90 | 427,10 | 776,90 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 782.000,00 | 235.324,00 | 1.017.324,00 | 154.958,00 | 124.958,00 | 892.366,00 | 124.958,00 | |
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 492.000,00 | 82.000,00 | 574.000,00 | 574.000,00 | ||||
47012 SANIDAD GANADERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 210.000,00 | 153.324,00 | 363.324,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 238.366,00 | 124.958,00 | |
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 210.000,00 | 153.324,00 | 363.324,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 238.366,00 | 124.958,00 | |
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL, | 153.324,00 | 153.324,00 | 153.324,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 160.000,00 | 160.000,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 35.042,00 | 124.958,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.495.500,00 | 250.577,94- | 1.244.922,06 | 709.277,00 | 46.007,67 | 1.198.914,39 | 6.233,27 | 39.774,40 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.992,92 | 1.992,92 | 10.007,08 | 1.992,92 | ||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.992,92 | 1.992,92 | 10.007,08 | 1.992,92 | ||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.992,92 | 1.992,92 | 10.007,08 | 1.992,92 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.495.500,00 | 322.577,94- | 1.172.922,06 | 707.284,08 | 44.014,75 | 1.128.907,31 | 6.233,27 | 37.781,48 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 322.577,94- | 1.172.922,06 | 707.284,08 | 44.014,75 | 1.128.907,31 | 6.233,27 | 37.781,48 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 322.577,94- | 1.172.922,06 | 707.284,08 | 44.014,75 | 1.128.907,31 | 6.233,27 | 37.781,48 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.349.892,00 | 617.892,49 | 3.967.784,49 | 1.352.438,59 | 1.352.438,59 | 2.615.345,90 | 1.279.325,49 | 73.113,10 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.616.459,00 | 2.616.459,00 | 1.298.754,23 | 1.298.754,23 | 1.317.704,77 | 1.256.141,09 | 42.613,14 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.632,00 | 54.632,00 | 27.866,34 | 27.866,34 | 26.765,66 | 27.866,34 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.632,00 | 54.632,00 | 27.866,34 | 27.866,34 | 26.765,66 | 27.866,34 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.257,00 | 17.257,00 | 8.966,58 | 8.966,58 | 8.290,42 | 8.966,58 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.375,00 | 37.375,00 | 18.899,76 | 18.899,76 | 18.475,24 | 18.899,76 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 1.059.407,16 | 1.059.407,16 | 1.005.695,84 | 1.059.407,16 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 1.059.407,16 | 1.059.407,16 | 1.005.695,84 | 1.059.407,16 | ||
12000 SUELDO | 666.734,00 | 666.734,00 | 338.741,75 | 338.741,75 | 327.992,25 | 338.741,75 | ||
12001 TRIENIOS | 194.814,00 | 194.814,00 | 98.633,19 | 98.633,19 | 96.180,81 | 98.633,19 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 395.955,00 | 395.955,00 | 202.372,59 | 202.372,59 | 193.582,41 | 202.372,59 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 534.783,00 | 534.783,00 | 273.427,83 | 273.427,83 | 261.355,17 | 273.427,83 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 272.817,00 | 272.817,00 | 146.231,80 | 146.231,80 | 126.585,20 | 146.231,80 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 496.724,00 | 496.724,00 | 211.480,73 | 211.480,73 | 285.243,27 | 168.867,59 | 42.613,14 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 496.724,00 | 496.724,00 | 211.480,73 | 211.480,73 | 285.243,27 | 168.867,59 | 42.613,14 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 496.724,00 | 496.724,00 | 211.480,73 | 211.480,73 | 285.243,27 | 168.867,59 | 42.613,14 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 8.000,00 | 17.433,00 | 11.103,66 | 11.103,66 | 6.329,34 | 11.103,66 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 8.000,00 | 12.696,00 | 9.097,87 | 9.097,87 | 3.598,13 | 9.097,87 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | 1.390,00 | 626,08 | 626,08 | 763,92 | 626,08 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 1.250,00 | 626,08 | 626,08 | 623,92 | 626,08 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 919,00 | 919,00 | 1.338,26 | 1.338,26 | 419,26- | 1.338,26 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 5,00 | 1.338,26 | 1.338,26 | 1.333,26- | 1.338,26 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 7.028,47 | 7.028,47 | 2.880,53 | 7.028,47 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 7.028,47 | 7.028,47 | 2.880,53 | 7.028,47 | |
223 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 26,64 | 26,64 | 66,36 | 26,64 | ||
22300 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 26,64 | 26,64 | 66,36 | 26,64 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 294,00 | 78,42 | 78,42 | 215,58 | 78,42 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 175,00 | 78,42 | 78,42 | 96,58 | 78,42 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22709 OTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 3.609,00 | 2.005,79 | 2.005,79 | 1.603,21 | 2.005,79 | ||
230 DIETAS | 1.015,00 | 1.015,00 | 589,20 | 589,20 | 425,80 | 589,20 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | 267,00 | 114,40 | 114,40 | 152,60 | 114,40 | ||
23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 748,00 | 474,80 | 474,80 | 273,20 | 474,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | 2.594,00 | 1.416,59 | 1.416,59 | 1.177,41 | 1.416,59 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | 874,00 | 161,92 | 161,92 | 712,08 | 161,92 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.254,67 | 1.254,67 | 465,33 | 1.254,67 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 571.000,00 | 524.892,49 | 1.095.892,49 | 1.095.892,49 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 571.000,00 | 524.892,49 | 1.095.892,49 | 1.095.892,49 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 571.000,00 | 524.892,49 | 1.095.892,49 | 1.095.892,49 | ||||
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
47012 SANIDAD GANADERA | 350.000,00 | 524.892,49 | 874.892,49 | 874.892,49 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 153.000,00 | 153.000,00 | 42.580,70 | 42.580,70 | 110.419,30 | 12.080,74 | 30.499,96 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 153.000,00 | 153.000,00 | 42.580,70 | 42.580,70 | 110.419,30 | 12.080,74 | 30.499,96 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 42.580,70 | 42.580,70 | 110.419,30 | 12.080,74 | 30.499,96 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 42.580,70 | 42.580,70 | 110.419,30 | 12.080,74 | 30.499,96 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
77006 SANIDAD GANADERA | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.654.065,00 | 10.000,00 | 1.664.065,00 | 788.580,80 | 751.842,52 | 912.222,48 | 689.943,68 | 61.898,84 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.301.460,00 | 1.301.460,00 | 600.263,90 | 600.263,90 | 701.196,10 | 581.000,11 | 19.263,79 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 500.725,97 | 500.725,97 | 548.341,03 | 500.725,97 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 500.725,97 | 500.725,97 | 548.341,03 | 500.725,97 | ||
12000 SUELDO | 368.652,00 | 368.652,00 | 174.507,26 | 174.507,26 | 194.144,74 | 174.507,26 | ||
12001 TRIENIOS | 77.424,00 | 77.424,00 | 35.710,95 | 35.710,95 | 41.713,05 | 35.710,95 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 217.573,00 | 217.573,00 | 104.165,58 | 104.165,58 | 113.407,42 | 104.165,58 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 254.095,00 | 254.095,00 | 122.918,83 | 122.918,83 | 131.176,17 | 122.918,83 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 131.323,00 | 131.323,00 | 63.423,35 | 63.423,35 | 67.899,65 | 63.423,35 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 252.393,00 | 252.393,00 | 99.537,93 | 99.537,93 | 152.855,07 | 80.274,14 | 19.263,79 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 252.393,00 | 252.393,00 | 99.537,93 | 99.537,93 | 152.855,07 | 80.274,14 | 19.263,79 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 252.393,00 | 252.393,00 | 99.537,93 | 99.537,93 | 152.855,07 | 80.274,14 | 19.263,79 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 352.605,00 | 352.605,00 | 186.519,02 | 149.780,74 | 202.824,26 | 108.894,32 | 40.886,42 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.142,00 | 40.000,00 | 83.142,00 | 33.325,50 | 33.325,50 | 49.816,50 | 24.151,28 | 9.174,22 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | 20.681,00 | 9.598,14 | 9.598,14 | 11.082,86 | 9.598,14 | ||
21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | 16.150,00 | 7.827,73 | 7.827,73 | 8.322,27 | 7.827,73 | ||
21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | 4.531,00 | 1.770,41 | 1.770,41 | 2.760,59 | 1.770,41 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 23.727,36 | 23.727,36 | 22.176,64 | 14.553,14 | 9.174,22 |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 23.727,36 | 23.727,36 | 22.176,64 | 14.553,14 | 9.174,22 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 307.127,00 | 40.000,00- | 267.127,00 | 152.695,92 | 115.957,64 | 151.169,36 | 84.245,44 | 31.712,20 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | 2.728,00 | 192,39 | 192,39 | 2.535,61 | 192,39 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | 2.159,00 | 192,39 | 192,39 | 1.966,61 | 192,39 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 60.000,00 | 129.490,00 | 63.109,36 | 63.109,36 | 66.380,64 | 49.673,52 | 13.435,84 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | 47.500,00 | 19.579,15 | 19.579,15 | 27.920,85 | 19.579,15 | ||
22101 AGUA | 6.883,00 | 6.883,00 | 2.126,83 | 2.126,83 | 4.756,17 | 2.126,83 | ||
22102 GAS | 2.818,00 | 2.818,00 | 4.821,52 | 4.821,52 | 2.003,52- | 4.821,52 | ||
22104 VESTUARIO | 5.553,00 | 5.553,00 | 5.553,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.262,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 60.000,00 | 63.474,00 | 36.581,86 | 36.581,86 | 26.892,14 | 23.146,02 | 13.435,84 |
222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 100.000,00- | 123.848,00 | 89.394,17 | 52.655,89 | 71.192,11 | 34.379,53 | 18.276,36 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | 75.624,00 | 54.099,79 | 27.034,08 | 48.589,92 | 13.516,99 | 13.517,09 | |
22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 100.000,00- | 24.902,00 | 19.157,71 | 9.485,14 | 15.416,86 | 4.725,87 | 4.759,27 |
22703 POSTALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.196,37 | 1.196,37 | 2.803,63 | 1.196,37 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 934,12 | 934,12 | 18.065,88 | 934,12 | ||
22709 OTROS | 322,00 | 322,00 | 14.006,18 | 14.006,18 | 13.684,18- | 14.006,18 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | 2.336,00 | 497,60 | 497,60 | 1.838,40 | 497,60 | ||
230 DIETAS | 996,00 | 996,00 | 257,60 | 257,60 | 738,40 | 257,60 | ||
23002 DEL PERSONAL | 996,00 | 996,00 | 257,60 | 257,60 | 738,40 | 257,60 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | 1.340,00 | 240,00 | 240,00 | 1.100,00 | 240,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 240,00 | 240,00 | 1.100,00 | 240,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.797,88 | 1.797,88 | 8.202,12 | 49,25 | 1.748,63 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.797,88 | 1.797,88 | 8.202,12 | 49,25 | 1.748,63 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.797,88 | 1.797,88 | 8.202,12 | 49,25 | 1.748,63 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.797,88 | 1.797,88 | 8.202,12 | 49,25 | 1.748,63 | |
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.231.362,00 | 198.754,00- | 1.032.608,00 | 354.119,50 | 354.119,50 | 678.488,50 | 343.902,40 | 10.217,10 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 991.076,00 | 190.754,00- | 800.322,00 | 351.122,21 | 351.122,21 | 449.199,79 | 340.905,11 | 10.217,10 |
12 FUNCIONARIOS | 869.646,00 | 190.754,00- | 678.892,00 | 286.215,50 | 286.215,50 | 392.676,50 | 286.215,50 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 469.337,00 | 469.337,00 | 240.478,29 | 240.478,29 | 228.858,71 | 240.478,29 | ||
12000 SUELDO | 177.084,00 | 177.084,00 | 90.705,16 | 90.705,16 | 86.378,84 | 90.705,16 | ||
12001 TRIENIOS | 39.935,00 | 39.935,00 | 19.703,05 | 19.703,05 | 20.231,95 | 19.703,05 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.437,00 | 74.437,00 | 38.648,74 | 38.648,74 | 35.788,26 | 38.648,74 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146.059,00 | 146.059,00 | 74.931,94 | 74.931,94 | 71.127,06 | 74.931,94 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 31.822,00 | 31.822,00 | 16.489,40 | 16.489,40 | 15.332,60 | 16.489,40 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 400.309,00 | 190.754,00- | 209.555,00 | 45.737,21 | 45.737,21 | 163.817,79 | 45.737,21 | |
12400 SUELDO | 400.000,00 | 191.854,00- | 208.146,00 | 20.562,65 | 20.562,65 | 187.583,35 | 20.562,65 | |
12401 TRIENIOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 952,70 | 952,70 | 147,30 | 952,70 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.063,68 | 10.063,68 | 10.063,68- | 10.063,68 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 309,00 | 309,00 | 11.273,44 | 11.273,44 | 10.964,44- | 11.273,44 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.884,74 | 2.884,74 | 2.884,74- | 2.884,74 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 121.430,00 | 121.430,00 | 64.906,71 | 64.906,71 | 56.523,29 | 54.689,61 | 10.217,10 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 121.430,00 | 121.430,00 | 64.906,71 | 64.906,71 | 56.523,29 | 54.689,61 | 10.217,10 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 121.430,00 | 121.430,00 | 64.906,71 | 64.906,71 | 56.523,29 | 54.689,61 | 10.217,10 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.332,00 | 8.000,00- | 34.332,00 | 2.616,14 | 2.616,14 | 31.715,86 | 2.616,14 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.014,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.520,00 | 8.000,00- | 18.520,00 | 864,42 | 864,42 | 17.655,58 | 864,42 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 917,00 | 653,09 | 653,09 | 263,91 | 653,09 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 875,00 | 313,08 | 313,08 | 561,92 | 313,08 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 340,01 | 340,01 | 340,01- | 340,01 | ||||
221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 4.538,00 | 91,70 | 91,70 | 4.446,30 | 91,70 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | 373,00 | 91,70 | 91,70 | 281,30 | 91,70 | ||
222 COMUNICACIONES | 813,00 | 813,00 | 78,98 | 78,98 | 734,02 | 78,98 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | 813,00 | 78,98 | 78,98 | 734,02 | 78,98 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | 332,00 | 40,65 | 40,65 | 291,35 | 40,65 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | 240,00 | 20,65 | 20,65 | 219,35 | 20,65 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 20,00 | 20,00 | 68,00 | 20,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.910,00 | 8.000,00- | 11.910,00 | 11.910,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 8.000,00- | 10.657,00 | 10.657,00 | ||||
22709 OTROS | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 3.000,00 | 5.398,00 | 1.751,72 | 1.751,72 | 3.646,28 | 1.751,72 | |
230 DIETAS | 1.194,00 | 1.500,00 | 2.694,00 | 631,26 | 631,26 | 2.062,74 | 631,26 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 1.500,00 | 2.475,00 | 631,26 | 631,26 | 1.843,74 | 631,26 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.500,00 | 2.704,00 | 1.120,46 | 1.120,46 | 1.583,54 | 1.120,46 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | 353,00 | 30,66 | 30,66 | 322,34 | 30,66 | ||
23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 1.500,00 | 2.351,00 | 1.089,80 | 1.089,80 | 1.261,20 | 1.089,80 | |
6 INVERSIONES REALES | 197.954,00 | 197.954,00 | 381,15 | 381,15 | 197.572,85 | 381,15 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 197.954,00 | 197.954,00 | 381,15 | 381,15 | 197.572,85 | 381,15 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 197.954,00 | 381,15 | 381,15 | 197.572,85 | 381,15 | ||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 197.954,00 | 381,15 | 381,15 | 197.572,85 | 381,15 |