Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1708 D.G. DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA | 14.761.730,00 | 225.000,00 | 14.986.730,00 | 10.664.879,46 | 10.664.879,46 | 4.321.850,54 | 3.695.071,08 | 6.969.808,38 |
542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 14.761.730,00 | 225.000,00 | 14.986.730,00 | 10.664.879,46 | 10.664.879,46 | 4.321.850,54 | 3.695.071,08 | 6.969.808,38 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.247.180,00 | 3.247.180,00 | 1.495.424,55 | 1.495.424,55 | 1.751.755,45 | 1.444.768,53 | 50.656,02 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 22.067,08 | 22.067,08 | 31.462,92 | 22.067,08 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 22.067,08 | 22.067,08 | 31.462,92 | 22.067,08 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 6.911,35 | 6.911,35 | 9.668,65 | 6.911,35 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 15.155,73 | 15.155,73 | 21.794,27 | 15.155,73 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.542.596,00 | 2.542.596,00 | 1.213.124,61 | 1.213.124,61 | 1.329.471,39 | 1.213.124,61 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.527.807,00 | 2.527.807,00 | 1.213.124,61 | 1.213.124,61 | 1.314.682,39 | 1.213.124,61 | ||
12000 SUELDO | 890.480,00 | 890.480,00 | 422.717,96 | 422.717,96 | 467.762,04 | 422.717,96 | ||
12001 TRIENIOS | 222.316,00 | 222.316,00 | 105.107,11 | 105.107,11 | 117.208,89 | 105.107,11 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 526.029,00 | 526.029,00 | 251.339,23 | 251.339,23 | 274.689,77 | 251.339,23 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 737.539,00 | 737.539,00 | 357.860,83 | 357.860,83 | 379.678,17 | 357.860,83 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.443,00 | 151.443,00 | 76.099,48 | 76.099,48 | 75.343,52 | 76.099,48 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 14.410,00 | 14.410,00 | 14.410,00 | |||||
12100 SUELDO | 12.111,00 | 12.111,00 | 12.111,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 1.752,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 379,00 | 379,00 | 379,00 | |||||
12400 SUELDO | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.768,38 | 2.768,38 | 4.231,62 | 2.768,38 | ||
151 GRATIFICACIONES | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.768,38 | 2.768,38 | 4.231,62 | 2.768,38 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.768,38 | 2.768,38 | 4.231,62 | 2.768,38 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 644.054,00 | 644.054,00 | 257.464,48 | 257.464,48 | 386.589,52 | 206.808,46 | 50.656,02 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 644.054,00 | 644.054,00 | 257.464,48 | 257.464,48 | 386.589,52 | 206.808,46 | 50.656,02 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 644.054,00 | 644.054,00 | 257.464,48 | 257.464,48 | 386.589,52 | 206.808,46 | 50.656,02 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.387.191,00 | 732.752,00 | 2.119.943,00 | 226.758,62 | 226.758,62 | 1.893.184,38 | 224.481,84 | 2.276,78 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.292,00 | 133.292,00 | 19.674,97 | 19.674,97 | 113.617,03 | 19.674,97 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.345,00 | 65.345,00 | 4.458,85 | 4.458,85 | 60.886,15 | 4.458,85 | ||
21200 EDIFICIOS | 54.225,00 | 54.225,00 | 998,25 | 998,25 | 53.226,75 | 998,25 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.120,00 | 11.120,00 | 3.460,60 | 3.460,60 | 7.659,40 | 3.460,60 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.195,00 | 25.195,00 | 11.180,11 | 11.180,11 | 14.014,89 | 11.180,11 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 1.711,15 | 1.711,15 | 5.701,85 | 1.711,15 | ||
21301 INSTALACIONES | 16.150,00 | 16.150,00 | 9.468,96 | 9.468,96 | 6.681,04 | 9.468,96 | ||
21302 UTILLAJE | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | 1.484,00 | 499,73 | 499,73 | 984,27 | 499,73 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | 1.484,00 | 499,73 | 499,73 | 984,27 | 499,73 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 3.026,53 | 3.026,53 | 2.014,47 | 3.026,53 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 3.026,53 | 3.026,53 | 2.014,47 | 3.026,53 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 35.484,00 | 35.484,00 | 509,75 | 509,75 | 34.974,25 | 509,75 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 35.484,00 | 35.484,00 | 509,75 | 509,75 | 34.974,25 | 509,75 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.231.312,00 | 726.752,00 | 1.958.064,00 | 205.948,46 | 205.948,46 | 1.752.115,54 | 203.671,68 | 2.276,78 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.583,00 | 2.583,00 | 1.999,77 | 1.999,77 | 583,23 | 1.999,77 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.963,00 | 1.963,00 | 1.999,77 | 1.999,77 | 36,77- | 1.999,77 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 420.590,00 | 420.590,00 | 87.660,99 | 87.660,99 | 332.929,01 | 85.384,21 | 2.276,78 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 163.042,00 | 163.042,00 | 39.938,71 | 39.938,71 | 123.103,29 | 39.938,71 | ||
22101 AGUA | 116.661,00 | 116.661,00 | 23.433,97 | 23.433,97 | 93.227,03 | 21.157,19 | 2.276,78 | |
22102 GAS | 4.012,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 45.757,00 | 45.757,00 | 6.884,29 | 6.884,29 | 38.872,71 | 6.884,29 | ||
22104 VESTUARIO | 8.373,00 | 8.373,00 | 359,59 | 359,59 | 8.013,41 | 359,59 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 81.000,00 | 81.000,00 | 17.044,43 | 17.044,43 | 63.955,57 | 17.044,43 | ||
222 COMUNICACIONES | 4.276,00 | 4.276,00 | 1.142,24 | 1.142,24 | 3.133,76 | 1.142,24 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.839,00 | 3.839,00 | 1.142,24 | 1.142,24 | 2.696,76 | 1.142,24 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 437,00 | 437,00 | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.252,00- | 2.689,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 437,00 | 437,00 | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.252,00- | 2.689,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 233.752,00 | 149.575,00 | 383.327,00 | 88.466,42 | 88.466,42 | 294.860,58 | 88.466,42 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 233.752,00 | 149.575,00 | 383.327,00 | 88.466,42 | 88.466,42 | 294.860,58 | 88.466,42 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 567.826,00 | 577.177,00 | 1.145.003,00 | 23.990,04 | 23.990,04 | 1.121.012,96 | 23.990,04 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.000,00 | 750.000,00 | 764.000,00 | 8.009,95 | 8.009,95 | 755.990,05 | 8.009,95 | |
22709 OTROS | 553.826,00 | 172.823,00- | 381.003,00 | 15.980,09 | 15.980,09 | 365.022,91 | 15.980,09 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.587,00 | 6.000,00 | 7.587,00 | 1.135,19 | 1.135,19 | 6.451,81 | 1.135,19 | |
230 DIETAS | 992,00 | 3.500,00 | 4.492,00 | 856,19 | 856,19 | 3.635,81 | 856,19 | |
23002 DEL PERSONAL | 992,00 | 3.500,00 | 4.492,00 | 856,19 | 856,19 | 3.635,81 | 856,19 | |
231 LOCOMOCIÓN | 595,00 | 2.500,00 | 3.095,00 | 279,00 | 279,00 | 2.816,00 | 279,00 | |
23102 DEL PERSONAL | 595,00 | 2.500,00 | 3.095,00 | 279,00 | 279,00 | 2.816,00 | 279,00 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.707.728,00 | 507.752,00- | 8.199.976,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 617.248,00 | 2.012.262,12 | 5.570.465,88 |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 2.012.262,12 | 5.570.465,88 | ||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 2.012.262,12 | 5.570.465,88 | ||
41008 AL IMIDA | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 2.012.262,12 | 5.570.465,88 | ||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.125.000,00 | 525.000,00- | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.125.000,00 | 525.000,00- | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.125.000,00 | 525.000,00- | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 75.000,00 | 75.000,00 | 15.337,29 | 15.337,29 | 59.662,71 | 13.558,59 | 1.778,70 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.097,73 | 5.097,73 | 44.902,27 | 3.319,03 | 1.778,70 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.319,03 | 3.319,03 | 46.680,97 | 3.319,03 | ||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.319,03 | 3.319,03 | 46.680,97 | 3.319,03 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70- | 1.778,70 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70- | 1.778,70 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.239,56 | 10.239,56 | 14.760,44 | 10.239,56 | ||
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 10.239,56 | 10.239,56 | 10.239,56- | 10.239,56 | ||||
63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 10.239,56 | 10.239,56 | 10.239,56- | 10.239,56 | ||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | |||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | |||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | |||
71008 AL IMIDA | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 |