Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 45.513.528,00 | 465.190,56 | 45.978.718,56 | 28.551.913,24 | 14.157.035,88 | 31.821.682,68 | 6.619.858,42 | 7.537.177,46 |
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.034.147,00 | 38.907,00- | 11.995.240,00 | 4.851.851,67 | 2.321.237,99 | 9.674.002,01 | 1.055.355,41 | 1.265.882,58 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 426.566,00 | 426.566,00 | 211.467,65 | 211.467,65 | 215.098,35 | 204.727,31 | 6.740,34 | |
12 FUNCIONARIOS | 347.538,00 | 347.538,00 | 177.838,51 | 177.838,51 | 169.699,49 | 177.838,51 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 347.538,00 | 347.538,00 | 177.838,51 | 177.838,51 | 169.699,49 | 177.838,51 | ||
12000 SUELDO | 105.342,00 | 105.342,00 | 53.692,76 | 53.692,76 | 51.649,24 | 53.692,76 | ||
12001 TRIENIOS | 35.815,00 | 35.815,00 | 18.197,76 | 18.197,76 | 17.617,24 | 18.197,76 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.197,00 | 70.197,00 | 35.993,47 | 35.993,47 | 34.203,53 | 35.993,47 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 122.145,00 | 122.145,00 | 62.571,58 | 62.571,58 | 59.573,42 | 62.571,58 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.039,00 | 14.039,00 | 7.382,94 | 7.382,94 | 6.656,06 | 7.382,94 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 79.028,00 | 79.028,00 | 33.629,14 | 33.629,14 | 45.398,86 | 26.888,80 | 6.740,34 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 79.028,00 | 79.028,00 | 33.629,14 | 33.629,14 | 45.398,86 | 26.888,80 | 6.740,34 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 79.028,00 | 79.028,00 | 33.629,14 | 33.629,14 | 45.398,86 | 26.888,80 | 6.740,34 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.454,00 | 21.093,00 | 355.547,00 | 2.997,96 | 2.369,73 | 353.177,27 | 2.369,73 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.163,00 | 21.093,00 | 347.256,00 | 2.779,16 | 2.150,93 | 345.105,07 | 2.150,93 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 9.830,00 | 2.779,16 | 2.150,93 | 7.679,07 | 2.150,93 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 2.779,16 | 2.150,93 | 3.492,07 | 2.150,93 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 14.075,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 299.075,00 | 21.093,00 | 320.168,00 | 320.168,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 2.500,00 | 133.325,00 | 133.325,00 | ||||
22709 OTROS | 168.250,00 | 18.593,00 | 186.843,00 | 186.843,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 218,80 | 218,80 | 6.981,20 | 218,80 | ||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 15,40 | 15,40 | 2.864,60 | 15,40 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 15,40 | 15,40 | 2.864,60 | 15,40 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 203,40 | 203,40 | 4.116,60 | 203,40 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 203,40 | 203,40 | 4.116,60 | 203,40 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.273.127,00 | 60.000,00- | 11.213.127,00 | 4.637.386,06 | 2.107.400,61 | 9.105.726,39 | 848.258,37 | 1.259.142,24 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 4.457.386,06 | 2.107.400,61 | 8.921.621,39 | 848.258,37 | 1.259.142,24 | |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 4.457.386,06 | 2.107.400,61 | 8.921.621,39 | 848.258,37 | 1.259.142,24 | |
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | 4.457.386,06 | 2.107.400,61 | 8.707.590,39 | 848.258,37 | 1.259.142,24 | |
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 214.031,00 | 214.031,00 | 214.031,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 244.105,00 | 60.000,00- | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 14.401.545,00 | 636.377,00 | 15.037.922,00 | 10.851.847,27 | 5.845.637,46 | 9.192.284,54 | 3.434.619,56 | 2.411.017,90 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.433.861,00 | 1.000,00 | 4.434.861,00 | 2.082.517,45 | 2.082.517,45 | 2.352.343,55 | 2.009.132,87 | 73.384,58 |
12 FUNCIONARIOS | 3.271.492,00 | 1.000,00 | 3.272.492,00 | 1.587.022,14 | 1.587.022,14 | 1.685.469,86 | 1.587.022,14 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.179.536,00 | 3.179.536,00 | 1.577.355,45 | 1.577.355,45 | 1.602.180,55 | 1.577.355,45 | ||
12000 SUELDO | 1.226.535,00 | 1.226.535,00 | 611.581,86 | 611.581,86 | 614.953,14 | 611.581,86 | ||
12001 TRIENIOS | 297.308,00 | 297.308,00 | 142.879,55 | 142.879,55 | 154.428,45 | 142.879,55 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 696.418,00 | 696.418,00 | 344.730,45 | 344.730,45 | 351.687,55 | 344.730,45 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 756.148,00 | 756.148,00 | 376.442,50 | 376.442,50 | 379.705,50 | 376.442,50 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.127,00 | 203.127,00 | 101.721,09 | 101.721,09 | 101.405,91 | 101.721,09 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91.559,00 | 1.000,00 | 92.559,00 | 9.666,69 | 9.666,69 | 82.892,31 | 9.666,69 | |
12100 SUELDO | 85.846,00 | 85.846,00 | 9.226,61 | 9.226,61 | 76.619,39 | 9.226,61 | ||
12101 TRIENIOS | 632,00 | 1.000,00 | 1.632,00 | 440,08 | 440,08 | 1.191,92 | 440,08 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.339,00 | 2.339,00 | 2.339,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
12400 SUELDO | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 250.000,00 | 126.442,49 | 126.442,49 | 123.557,51 | 126.442,49 | ||
151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 250.000,00 | 126.442,49 | 126.442,49 | 123.557,51 | 126.442,49 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 250.000,00 | 126.442,49 | 126.442,49 | 123.557,51 | 126.442,49 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 912.369,00 | 912.369,00 | 369.052,82 | 369.052,82 | 543.316,18 | 295.668,24 | 73.384,58 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 912.369,00 | 912.369,00 | 369.052,82 | 369.052,82 | 543.316,18 | 295.668,24 | 73.384,58 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 912.369,00 | 912.369,00 | 369.052,82 | 369.052,82 | 543.316,18 | 295.668,24 | 73.384,58 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.967.684,00 | 614.437,00 | 10.582.121,00 | 8.768.448,29 | 3.762.238,48 | 6.819.882,52 | 1.424.605,16 | 2.337.633,32 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.775,12 | 38.390,03 | 58.609,97 | 38.390,03 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 38.390,03 | 57.849,97 | 38.390,03 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 38.390,03 | 57.849,97 | 38.390,03 | ||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 940,00- | 96.557,00 | 33.649,91 | 19.359,33 | 77.197,67 | 10.572,55 | 8.786,78 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 30.073,65 | 15.783,07 | 25.237,93 | 6.996,29 | 8.786,78 | |
21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 30.073,65 | 15.783,07 | 24.591,93 | 6.996,29 | 8.786,78 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 940,00- | 31.012,00 | 793,98 | 793,98 | 30.218,02 | 793,98 | |
21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 940,00- | 5.520,00 | 5.520,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 793,98 | 793,98 | 20.902,02 | 793,98 | ||
21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.847,06 | 1.847,06 | 1.948,94 | 1.847,06 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.847,06 | 1.847,06 | 1.948,94 | 1.847,06 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 935,22 | 935,22 | 12.519,78 | 935,22 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 935,22 | 935,22 | 12.519,78 | 935,22 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 771.828,00 | 33.000,00 | 804.828,00 | 614.801,58 | 310.949,96 | 493.878,04 | 188.590,62 | 122.359,34 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 4.407,03 | 2.407,03 | 842,97 | 2.407,03 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 4.407,03 | 2.407,03 | 782,03- | 2.407,03 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 278.186,00 | 278.186,00 | 193.121,02 | 109.596,32 | 168.589,68 | 88.457,64 | 21.138,68 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 3.873,36 | 3.873,36 | 2.301,64 | 3.873,36 | ||
22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.522,85 | 5.522,85 | 12,85- | 5.522,85 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 10.313,42 | 4.888,17 | 4.887,17- | 4.888,17 | ||
22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 199.500,00 | 199.500,00 | 149.850,73 | 71.751,28 | 127.748,72 | 50.612,60 | 21.138,68 | |
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 1.564,66 | 1.564,66 | 12.685,34 | 1.564,66 | ||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 2.100,44 | 2.100,44 | 1.625,44- | 2.100,44 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 19.895,56 | 19.895,56 | 10.979,44 | 19.895,56 | ||
222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 3.073,03 | 3.073,03 | 28.998,97 | 3.073,03 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 3.073,03 | 3.073,03 | 9.238,97 | 3.073,03 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 609,00 | 609,00 | 7.466,00 | 609,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 609,00 | 609,00 | 7.466,00 | 609,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 7.042,97 | 7.042,97 | 6.970,03 | 7.042,97 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 1.545,94 | 1.545,94 | 1.779,06 | 1.545,94 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 5.497,03 | 5.497,03 | 5.190,97 | 5.497,03 | ||
225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.478,60 | 2.478,60 | 103,60- | 2.474,70 | 3,90 | |
22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 27,30 | 27,30 | 1.587,70 | 23,40 | 3,90 | |
22502 LOCALES | 2.451,30 | 2.451,30 | 2.451,30- | 2.451,30 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 9.700,00 | 9.000,00 | 18.700,00 | 7.904,08 | 6.689,08 | 12.010,92 | 6.689,08 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 944,08 | 944,08 | 305,92 | 944,08 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.750,00 | 9.000,00 | 16.750,00 | 6.960,00 | 5.745,00 | 11.005,00 | 5.745,00 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 424.157,00 | 24.000,00 | 448.157,00 | 396.165,85 | 179.053,93 | 269.103,07 | 77.837,17 | 101.216,76 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 62.805,95 | 28.320,85 | 65.746,15 | 18.404,09 | 9.916,76 | |
22701 SEGURIDAD | 157.075,00 | 157.075,00 | 176.878,38 | 81.758,63 | 75.316,37 | 40.462,59 | 41.296,04 | |
22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 262,55 | 262,55 | 19.737,45 | 262,55 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | ||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 151.015,00 | 12.000,00 | 163.015,00 | 156.218,97 | 68.711,90 | 94.303,10 | 18.707,94 | 50.003,96 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 214,34 | 214,34 | 3.505,66 | 214,34 | ||
230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 214,34 | 214,34 | 1.305,66 | 214,34 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 214,34 | 214,34 | 1.305,66 | 214,34 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.027.007,34 | 3.393.324,82 | 6.176.291,18 | 1.186.837,62 | 2.206.487,20 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.027.007,34 | 3.393.324,82 | 6.176.291,18 | 1.186.837,62 | 2.206.487,20 |
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.027.007,34 | 3.393.324,82 | 6.176.291,18 | 1.186.837,62 | 2.206.487,20 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 940,00 | 940,00 | 881,53 | 881,53 | 58,47 | 881,53 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 440,00 | 440,00 | 424,15 | 424,15 | 15,85 | 424,15 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 440,00 | 440,00 | 424,15 | 424,15 | 15,85 | 424,15 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 440,00 | 440,00 | 424,15 | 424,15 | 15,85 | 424,15 | ||
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 7.173.529,00 | 203.679,44- | 6.969.849,56 | 2.746.594,04 | 1.155.658,01 | 5.814.191,55 | 533.917,69 | 621.740,32 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 673.385,00 | 15.313,56 | 688.698,56 | 332.284,12 | 332.284,12 | 356.414,44 | 321.568,00 | 10.716,12 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 27.897,27 | 27.897,27 | 26.765,73 | 27.897,27 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 27.897,27 | 27.897,27 | 26.765,73 | 27.897,27 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 8.985,58 | 8.985,58 | 8.290,42 | 8.985,58 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 18.911,69 | 18.911,69 | 18.475,31 | 18.911,69 | ||
12 FUNCIONARIOS | 492.323,00 | 15.313,56 | 507.636,56 | 251.102,58 | 251.102,58 | 256.533,98 | 251.102,58 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 492.323,00 | 492.323,00 | 251.102,58 | 251.102,58 | 241.220,42 | 251.102,58 | ||
12000 SUELDO | 154.079,00 | 154.079,00 | 79.737,70 | 79.737,70 | 74.341,30 | 79.737,70 | ||
12001 TRIENIOS | 40.908,00 | 40.908,00 | 19.024,41 | 19.024,41 | 21.883,59 | 19.024,41 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 107.700,00 | 107.700,00 | 55.202,75 | 55.202,75 | 52.497,25 | 55.202,75 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 159.990,00 | 159.990,00 | 81.632,67 | 81.632,67 | 78.357,33 | 81.632,67 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.646,00 | 29.646,00 | 15.505,05 | 15.505,05 | 14.140,95 | 15.505,05 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 15.313,56 | 15.313,56 | 15.313,56 | |||||
12100 SUELDO | 15.313,56 | 15.313,56 | 15.313,56 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 126.399,00 | 126.399,00 | 53.284,27 | 53.284,27 | 73.114,73 | 42.568,15 | 10.716,12 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 126.399,00 | 126.399,00 | 53.284,27 | 53.284,27 | 73.114,73 | 42.568,15 | 10.716,12 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 126.399,00 | 126.399,00 | 53.284,27 | 53.284,27 | 73.114,73 | 42.568,15 | 10.716,12 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.937.908,00 | 278.993,00- | 2.658.915,00 | 2.414.309,92 | 823.373,89 | 1.835.541,11 | 212.349,69 | 611.024,20 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 10.965,07 | 10.965,07 | 52.742,93 | 10.965,07 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.870,30 | 1.778,70 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 1.778,70 | 1.778,70 | 967,30 | 1.778,70 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 3.233,17 | 3.233,17 | 2.429,83 | 3.233,17 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 3.233,17 | 3.233,17 | 2.428,83 | 3.233,17 | ||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 4.120,05 | 4.120,05 | 26.268,95 | 4.120,05 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 13.487,15 | 1.191,85 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 2.928,20 | 2.928,20 | 10.675,80 | 2.928,20 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 21.980,85 | 1.833,15 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 10.916,85 | 1.833,15 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 115,00 | 115,00 | 11.103,00 | 115,00 | ||
230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 115,00 | 115,00 | 4.983,00 | 115,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 115,00 | 115,00 | 2.103,00 | 115,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 278.993,00- | 2.583.090,00 | 2.403.229,85 | 812.293,82 | 1.770.796,18 | 201.269,62 | 611.024,20 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 278.993,00- | 2.583.090,00 | 2.403.229,85 | 812.293,82 | 1.770.796,18 | 201.269,62 | 611.024,20 |
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.862.083,00 | 278.993,00- | 2.583.090,00 | 2.403.229,85 | 812.293,82 | 1.770.796,18 | 201.269,62 | 611.024,20 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.562.236,00 | 60.000,00 | 3.622.236,00 | 3.622.236,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | ||||
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | ||||
313M FAMILIA | 1.317.174,00 | 60.000,00 | 1.377.174,00 | 576.698,81 | 497.227,43 | 879.946,57 | 447.191,53 | 50.035,90 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 880.912,00 | 880.912,00 | 422.122,57 | 422.122,57 | 458.789,43 | 407.251,17 | 14.871,40 | |
12 FUNCIONARIOS | 703.498,00 | 703.498,00 | 348.284,97 | 348.284,97 | 355.213,03 | 348.284,97 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 703.140,00 | 703.140,00 | 348.284,97 | 348.284,97 | 354.855,03 | 348.284,97 | ||
12000 SUELDO | 264.542,00 | 264.542,00 | 131.915,02 | 131.915,02 | 132.626,98 | 131.915,02 | ||
12001 TRIENIOS | 67.202,00 | 67.202,00 | 31.605,71 | 31.605,71 | 35.596,29 | 31.605,71 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 153.624,00 | 153.624,00 | 75.569,36 | 75.569,36 | 78.054,64 | 75.569,36 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180.878,00 | 180.878,00 | 90.099,40 | 90.099,40 | 90.778,60 | 90.099,40 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.894,00 | 36.894,00 | 19.095,48 | 19.095,48 | 17.798,52 | 19.095,48 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |||||
12100 SUELDO | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 177.414,00 | 177.414,00 | 73.837,60 | 73.837,60 | 103.576,40 | 58.966,20 | 14.871,40 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 177.414,00 | 177.414,00 | 73.837,60 | 73.837,60 | 103.576,40 | 58.966,20 | 14.871,40 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 177.414,00 | 177.414,00 | 73.837,60 | 73.837,60 | 103.576,40 | 58.966,20 | 14.871,40 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 376.262,00 | 376.262,00 | 154.576,24 | 75.104,86 | 301.157,14 | 39.940,36 | 35.164,50 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 365.956,00 | 365.956,00 | 154.576,24 | 75.104,86 | 290.851,14 | 39.940,36 | 35.164,50 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 21,18 | 21,18 | 5.503,82 | 21,18 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 21,18 | 21,18 | 3.005,82 | 21,18 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 12.300,00- | 11.042,00 | 4.303,91 | 4.303,91 | 6.738,09 | 4.303,91 | |
22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.300,00- | 12,00 | 4.303,91 | 4.303,91 | 4.291,91- | 4.303,91 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 2.300,00- | 2.574,00 | 2.574,00 | ||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 2.300,00- | 2.574,00 | 2.574,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 4.390,00 | 1.184,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.105,00 | 1.184,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 326.641,00 | 14.600,00 | 341.241,00 | 149.067,15 | 69.595,77 | 271.645,23 | 34.431,27 | 35.164,50 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 17.144,01 | 7.640,78 | 18.034,22 | 4.584,47 | 3.056,31 | |
22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.612,00 | 14.600,00 | 140.212,00 | 127.928,12 | 57.959,97 | 82.252,03 | 25.851,78 | 32.108,19 |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
22709 OTROS | 172.445,00 | 172.445,00 | 3.995,02 | 3.995,02 | 168.449,98 | 3.995,02 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 3.551,00 | |||||
230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
313Q REFORMA JUVENIL | 10.587.133,00 | 11.400,00 | 10.598.533,00 | 9.524.921,45 | 4.337.274,99 | 6.261.258,01 | 1.148.774,23 | 3.188.500,76 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 478.180,00 | 478.180,00 | 239.061,46 | 239.061,46 | 239.118,54 | 231.235,50 | 7.825,96 | |
12 FUNCIONARIOS | 386.659,00 | 386.659,00 | 200.067,55 | 200.067,55 | 186.591,45 | 200.067,55 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.659,00 | 386.659,00 | 200.067,55 | 200.067,55 | 186.591,45 | 200.067,55 | ||
12000 SUELDO | 132.730,00 | 132.730,00 | 70.400,79 | 70.400,79 | 62.329,21 | 70.400,79 | ||
12001 TRIENIOS | 45.339,00 | 45.339,00 | 23.032,61 | 23.032,61 | 22.306,39 | 23.032,61 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.700,00 | 81.700,00 | 41.746,15 | 41.746,15 | 39.953,85 | 41.746,15 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.039,00 | 110.039,00 | 56.058,82 | 56.058,82 | 53.980,18 | 56.058,82 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.851,00 | 16.851,00 | 8.829,18 | 8.829,18 | 8.021,82 | 8.829,18 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.521,00 | 91.521,00 | 38.993,91 | 38.993,91 | 52.527,09 | 31.167,95 | 7.825,96 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 91.521,00 | 91.521,00 | 38.993,91 | 38.993,91 | 52.527,09 | 31.167,95 | 7.825,96 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.521,00 | 91.521,00 | 38.993,91 | 38.993,91 | 52.527,09 | 31.167,95 | 7.825,96 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.108.953,00 | 11.400,00 | 10.120.353,00 | 9.285.859,99 | 4.098.213,53 | 6.022.139,47 | 917.538,73 | 3.180.674,80 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 387,20 | 387,20 | 1.412,80 | 387,20 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 387,20 | 387,20 | 1.112,80 | 387,20 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 387,20 | 387,20 | 1.112,80 | 387,20 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 1.636,58 | 1.636,58 | 2.190,42 | 1.636,58 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.667,00 | 120,71 | 120,71 | 1.546,29 | 120,71 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 120,71 | 120,71 | 146,29 | 120,71 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |||||
230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.283.836,21 | 4.096.189,75 | 6.017.702,25 | 915.514,95 | 3.180.674,80 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.283.836,21 | 4.096.189,75 | 6.017.702,25 | 915.514,95 | 3.180.674,80 |
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.283.836,21 | 4.096.189,75 | 6.017.702,25 | 915.514,95 | 3.180.674,80 |